一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级以下（含副科级）的党员干部、后备干部和理论宣传骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用意见。二是围绕党的中心任务和绵竹市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。三是受市委委托举办领导干部研讨会，研讨市委提出的重大理论和方针、政策问题。四是完成市委和省委党校、德阳党校交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
2020年开展全市党员干部主体班培训工作及社会化培训工作；结合市情民生开展科研咨政工作；完成党校自身建设工作；完成市委交办四川乡村振兴农民大学教学培训和日常管理工作。
二、部门概况
中共绵竹市委党校为一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：其他事业单位1个，为中共绵竹市委党校教育培训中心。
三、收支预算情况说明
2020年中共绵竹市委党校收入预算总额为121.61万元，其中：当年财政拨款收入121.61万元。相应安排支出预算121.61万元，其中：人员支出85.81万元，日常公用支出14.29万元，对个人和家庭的补助支出0.39万元，项目支出21.12万元。以上数据包含中共绵竹市委党校及下属单位(教育培训中心)在内的汇总预算。与2019年预算相比，预算收、支总计各增加41.59万元，增长51.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共绵竹市委党校2020年财政拨款收支总预算121.61万元。比2019年财政拨款收支总额预算增加41.59万元，增加的原因为人员增加3人 。收入包括：本年一般公共预算拨款收入121.61万元；支出包括：教育支出101.19万元、社会保障和就业支出9.87万元，行政事业单位医疗支出2.65万元、住房保障支出7.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共绵竹市委党校2020年一般公共预算当年拨款121.61万元，比2019年预算数增加41.59万元，增长51.97%。增加的原因为人员增加3人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出101.19万元，占83.21%；社会保障和就业支出9.87万元，占8.11%；行政事业单位医疗支出2.65万元，占2.18%；住房保障支出7.9万元，占6.5%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.教育支出205（类）08（款）02（项）:2020年预算数为101.19万元，主要用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：2020年预算数为6.53万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）:2020年预算数为3.26万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4、其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）:2020年预算数为0.08万元，主要用于机关事业人员其他社会保障支出。
5、行政单位医疗支出210（类）11（款）01（项）：2020年预算数为1.82万元，主要用于机关单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。
6、事业单位医疗支出210（类）11（款）02（项）：2020年预算数为0.63万元，主要用于事业单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。
7、其他行政单位医疗支出210（类）11（款）99（项）：2020年预算数为0.2万元，主要用于机关事业单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的其他医疗保险支出。
8、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：2020年预算数为7.90万元，主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共绵竹市委党校2020年一般公共预算基本支出100.49万元，其中：人员经费86.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.29万元，主要包括：办公费、差旅费、接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我单位未安排因公临时出国（境）。
（二）公务接待费与2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于上级领导、省内外各级党校来学习、考察、调研及其他相关单位人员来我校办事开支接待费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、 政府性基金预算支出情况说明
中共绵竹市委党校2020年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
中共绵竹市委党校2020年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
中共绵竹市委党校2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 14.29万元。
（二）政府采购预算安排情况
2020年度，中共绵竹市委党校政府采购财政拨款预算数0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，中共绵竹市委党校共有车辆0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年中共绵竹市委党校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21.12万元。
十一、名词解释
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 教育支出205（类）08（款）02（项）:指用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
8. 社会保障和就业支出中208（类）05（款）05（项）：指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出中208（类）05（款）06（项）:指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10、其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）：主要用于机关事业人员其他社会保障支出。
11.行政单位医疗支出210（类）11（款）01（项）：指用于行政单位人员医疗保险缴费支出。
12. 事业单位医疗支出210（类）11（款）02（项）：指用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
13.行政单位医疗支出210（类）11（款）99（项）：指用于机关事业人员其他医疗保险缴费支出。
14.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共绵竹市委党校2020年部门预算公开表
2020年5月25日