一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、承担接收市级各机关、镇乡、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。
2、承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
3、承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作,开展民生档案等异地查档跨馆服务。
4、承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。
5、具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。
6、协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。
7、承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。
8、完成市委和市委办公室交办的其他任务。
（二）2020年重点工作
1加强政治建设。
2.扎实开展档案馆基础业务建设。
3.做好馆藏档案开发利用工作。
4.加强档案馆安全管理。
5.加强自身建设和干部队伍建设。
二、部门概况
绵竹市档案馆是中共绵竹市委参照公务员法管理的直属事业单位，为正科级，归口市委办公室管理。内设机构有办公室、接收整理股、保管利用股、信息编研股4个股室，绵竹市档案馆总编制13名，其中：参公编制13名。现有在职人员实有总数9人，其中：，参公7名。绵竹市档案馆下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
2020年绵竹市档案馆收入预算总额为251.53万元，其中：当年财政拨款收入251.53万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算251.53万元，其中：人员支出139.86万元，日常公用支出25.67万元，对个人和家庭的补助支出0.63万元，项目支出85.36万元。与2019年预算相比，预算收、支总计各减少57.35万元，下降18.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市档案馆2020年财政拨款收支总预算251.53万元。比2019年财政拨款收支总额预算减少57.35万元，减少的原因为人员减少、非经常性项目资金减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入251.53万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出215.53万元、社会保障和就业支出16.94万元、卫生健康支出4.59万元、住房保障支出14.47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市档案馆2020年一般公共预算当年拨款251.53万元，比2019年预算数减少57.35万元，减少的主要原因是人员减少、非经常性项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出215.53万元，占85.69%；社会保障和就业支出16.94万元，占6.74%；卫生健康支出4.59万元，占1.82%；住房保障支出14.47万元，占5.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:2020年预算数为130.17万元，主要用于主要用于机关人员工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、奖励金等人员经费以及办公费、手续费、差旅费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。
2.一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）:2020年预算数为75.56万元，主要用于档案安全保管、档案数字化、档案征集宣传编研及信息化设置购置的经费。其中档案馆运行费为51.5万元，档案数字化：纪要为18.00万元，档案征集、宣传、编研费为5万元，信息化设置购置经费为1.06万元。
3.一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）:2020年预算数为9.8万元，主要用于档案馆智慧安全用电系统的安装。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为11.29万元，主要用于2020年职工基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2020年预算数为5.65万元，主要用于2020年职工职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2020年预算数为4.23万元，主要用于2020年职工医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2020年预算数为0.35万元，主要用于2020年职工生育保险缴费支出。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2020年预算数为14.47万元，主要用于2020年职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市档案馆2020年一般公共预算基本支出166.16万元，其中：
人员经费140.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费25.67万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）绵竹市档案馆2020年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2019年预算下降25%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。
2020年公务接待费计划用于上级部门调研、馆际交流接待用餐等。
（三）绵竹市档案馆2020年无公务用车购置及运行维护费。主要原因是单位无公务用车，公务用车已移交公车办。
八、 政府性基金预算支出情况说明
绵竹市档案馆2020年无政府性基金预算财政拨款安排。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市档案馆2020年无国有资本经营预算财政拨款安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市档案馆2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计25.67万元。
（二）政府采购预算安排情况
2020年度，绵竹市档案馆政府采购财政拨款预算数0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，绵竹市档案馆无公务用车，无单价200万元以上大型设备。
2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年绵竹市档案馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款85.36万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案馆的基本支出。
一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）指反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位离退休养老保险缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映单位离退休职业年金缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指反映用于生育保险方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市档案馆2020年部门预算公开表
