一、2020年重点工作
1、牢记初心使命，进一步推进政治监督具体化常态化；
2、坚守人民立场，进一步整治群众身边腐败和作风问题；
3、夯实责任根基，进一步健全完善高质量监督体系；
4、聚焦监督首责，进一步拓展日常监督的深度和广度；
5、坚持严实标准，进一步巩固拓展作风建设成效；
6、擦亮巡察利剑，进一步推进巡察全覆盖；
7、一体推进“三不”，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；
8、回应时代要求，进一步锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。
二、部门概况
中国共产党绵竹市纪律检查委员会无下属二级预算单位。
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收支预算情况说明
2020年中共绵竹市纪律检查委员会收入预算总额为1404.58万元，其中：当年财政拨款收入1404.58万元。相应安排支出预算1404.58万元，其中：人员支出954.19万元，日常公用支出265.05万元，对个人和家庭的补助支出4.21万元，项目支出181.13万元。以上数据包含中国共产党绵竹市纪律检查委员会及下属单位在内的汇总预算。与2019年预算相比，预算收、支总计各增加326.78万元，增长30.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党绵竹市纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算1404.58万元。比2019年财政拨款收支总额预算增加326.78万元，增加的原因为单位人员增加，人员经费相应增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1404.58万元；支出包括：一般公共服务支出1153.86万元、社会保障和就业支出118.73万元，卫生健康支出32.04万元，住房保障支出99.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党绵竹市纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款1404.58万元，比2019年预算数增加326.78万元，增加的主要原因是单位人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1153.86万元、社会保障和就业支出118.73万元，卫生健康支出32.04万元，住房保障支出99.95万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为883.84万元，主要用于机关运行、人员支出。事业运行（项）：2020年预算数为88.89万元，主要用于事业单位的基本支出.查办案件（项）：2020年预算数为107.48万元，主要用于案件查办工作所需的各项经费及秘侦设备、监控设备等办公设备购置。其他纪检监察事务（项）：2020年预算数为73.65万元，主要用于宣传教育经费、镇乡部门办案补贴、纪检监察内网设备经费、巡察业务专项经费及巡察办采购经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为78.86万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出:2020年预算数为39.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：2020年预算数为0.44万元，主要用于缴纳事业单位工伤和失业保险费。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为26.13万元，主要用于机关缴纳医疗保险。事业单位医疗（项）：2020年预算数为3.45万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。其他行政事业单位医疗（项）：2020年预算数为2.46万元，主要用于缴纳生育保险。
4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 2020年预算数为99.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党绵竹市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出1223.45万元，其中：
人员经费958.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费265.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费15万元）。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长持平。
（二）公务接待费较2019年预算增长50%。主要原因是机构改革后，业务量增加且物价上涨。2020年公务接待费计划用于上级各项监督检查、调研、指导工作以及与其他省、市、县纪检监察系统业务往来等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。单位现有公务用车5辆，其中：执勤执法用车5辆。
2020年安排公务用车购置及运行维护费15万元，主要用于信访调查、案件查办、监督检查、警示教育、宣传教育以及上级专项检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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政府性基金预算支出情况说明
中国共产党绵竹市纪律检查委员会2020年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。
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国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党绵竹市纪律检查委员会2020年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
中国共产党绵竹市纪律检查委员会2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 1223.46万元。（二）政府采购预算安排情况
2020年度，中国共产党绵竹市纪律检查委员会政府采购财政拨款预算数35.67万元，其中：政府采购货物9.18元、政府采购服务26.49万元。主要用于物业管理费、办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，中国共产党绵竹市纪律检查委员会共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年中国共产党绵竹市纪律检查委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款181.13元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。
10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除所列项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指生育保险单位缴费支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中国共产党绵竹市纪律检查委员会2020年部门预算公开表
