一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共绵竹市委政法委（以下简称我委）主要职能包括：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，协调处理群体性事件;组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治安防控体系建设，营造安定的社会环境；加强对政法工作的督查，保障政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设；及时向市委反映政法工作的重大情况，办理市委及上级政法委交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
一是持续推进扫黑除恶专项斗争，以“打伞断血”为重点，打好扫黑除恶攻坚战。二是加强社会治理创新，打造更高水平的“平安绵竹”。2020年要按照十九届四中全会精神，从“社会治理体系、能力建设和现代化建设”的关键要素上入手，抓好我市“网格化”、“雪亮工程”建设，提升我市社会治理水平，营造和谐稳定的营商环境。三是继续抓好《条例》的贯彻落实，监督指导政法单位依法履职，严格落实中央大政方针，加大政治督察、执法督查、作风巡察力度，打造过硬队伍，确保党对政法工作的绝对领导。
二、部门概况
我委为一级预算单位，无下属二级预算单位，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，隶属委管理的全额拨款事业单位1个（未独立核算）。全委行政编制17人，工勤编制1人；事业编制3人。
三、收支预算情况说明
2020年我委收入预算总额为1445.96万元，其中：当年财政拨款收入1445.96万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1445.96万元，其中：人员支出301.44万元，日常公用支出60.74万元，对个人和家庭的补助支出1.21万元，项目支出1082.57万元。以上数据包含我委2020年全部预算。与2019年预算相比，预算收、支总计各增加611.21万元，增长73.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我委2020年财政拨款收支总预算1445.96万元。比2019年财政拨款收支总额预算增加611.21万元，增加的主要原因是一方面2020年预算新增了社会综合治理项目资金800万元，另一方面基本支出和其他项目支出合计减少了188.79万元，品迭后净增加611.21 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1445.96万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出1366.92万元、社会保障和就业支出38.26万元、医疗卫生与计划生育支出10.32万元、住房保障支出30.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我委2020年一般公共预算当年拨款1445.96万元，比2019年预算数增加611.21万元，增加主要原因是一方面2020年预算新增了社会综合治理项目资金800万元，另一方面基本支出和其他项目支出合计减少了188.79万元，品迭后净增加611.21 万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1366.92万元，占94.53% ；社会保障和就业支出38.26万元，占2.65%；医疗卫生与计划生育支出10.32万元，占0.71%；住房保障支出30.46万元，占2.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务—其他共产党事务支出—行政运行，功能科目编码2013601。2020年预算数为256.58万元。主要用于在编人员的工资福利和对个人家庭补助的支出和机关日常运转开支等。
2.一般公共服务—其他共产党事务支出—一般行政管理事务支出，功能科目编码2013602。2020年预算数为1082.57万元。主要用于社会综合治理、大调解、防邪工作；全市网格化服务管理；扫黑除恶；见义勇为奖励；乡村振兴社会课题调研；全市禁毒及禁毒援建。
3. 一般公共服务—其他共产党事务支出—事业运行，功能科目编码2013650。2020年预算数为27.77万元。主要用于事业人员工资福利支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，功能科目编码2080505。2020年预算数为25.41万元。主要用于机关在编人员缴纳基本养老保险。
5.社会保障和就业支出—行政事业离退休—机关事业单位职业年金缴费支出，功能科目编码2080506。2020年预算数为12.71万元，主要用于机关在编人员缴纳职业年金。
6.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出，功能科目编码2089901。2020年预算数为0.14万元，主要用于在编事业人员缴纳失业和工伤保险。
7.医疗卫生和计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，功能科目编码2101101。2020年预算数为8.42万元，主要用于机关在编行政人员缴纳基本医疗保险。
8. 医疗卫生和计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，功能科目编码2101102。2020年预算数为1.11万元，主要用于在编事业人员缴纳基本医疗保险。
9.医疗卫生和计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，功能科目编码2101199。2020年预算数为0.79万元，主要用于缴纳机关在编行政事业人员的生育保险。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，功能科目编码为2210201，2020年预算数为30.46万元，主要用于缴纳机关在编干部的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我委2020年一般公共预算基本支出363.39万元，其中：
人员经费302.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出及对个人及家庭的补助等。
公用经费60.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算一致均为0。主要原因是根据工作实际，近几年我委无因公出国（境）公务活动。
（二）公务接待费较2019年下降20.00%。其主要原因是2020年我委将继续深入持久贯彻落实“中央八项规定”和“省委十项规定”，坚持从简接待，进一步压缩公务接待费用开支。
2020年公务接待费计划主要用于接待上级单位对我委政法工作的检查、考核、调研和友好单位对我委的交流、学习、考察等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算一致均为0。主要原因是车改后我委无公务用车。
我委现有公务用车0辆。
2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我委2020年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我委2020年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
我委2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计60.74万元。
（二）政府采购预算安排情况
2020年度，我委政府采购财政拨款预算数3.78万元，其中：政府采购货物3.78万元（拟采购复印机1台，预算资金3万元；拟采购空调1台，预算资金0.3万元；拟采购文书档案柜6组，预算资金0.48万元）、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于日常办公和档案管理。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，我委共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年我委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1082.57万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行，功能科目编码2013601：指一般公共服务其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务支出，功能科目编码2013602指一般公共服务其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—事业运行，功能科目编码2013650指一般公共服务其他共产党事务事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，功能科目编码2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出，功能科目2080506指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出，功能科目2089901指用于其他社会保障和就业方面的支出，主要反映我委事业人员的失业、工伤保险缴费。
13.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗，功能科目编码2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——事业单位医疗，功能科目编码2101102指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，功能科目编码2101199指其他用于行政事业单位医疗方面的支出，在本单位指行政事业单位生育保险缴费。
16.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，功能科目编码2210201指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共绵竹市委政法委2020年部门预算公开表
中共绵竹市委政法委员会
2020年5月19日