一、基本职能及主要工作
（一）基本职能（职能参照市政府批准的三定方案）
（1）认真贯彻执行国家、省、市政府有关机关事业单位职工社会保险的法律、法规、政策。
（2）组织实施和开展各项机关事业单位的基本养老和基本医疗保险。
（3）依法征收全市机关事业单位的基本养老和基本医疗保险基金。
（4）依法搞好机关事业单位基本养老金，基本医疗基金的核算和管理，确保基金的安全。
（5）按照国家、省、市政府的有关政策规定审定、发放、调整机关事业单位职工的各项社会保险待遇。
（6）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
2019年与财政部门、局相关科室密切配合，保证今年离退休人员生活补贴和基本退休金增资部分以及公务员医疗补助、优抚对象医疗补助，及时足额发放到位，对老机保清退资金及时给与发放。
二、部门概况
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2019年绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局收入预算总额为4980.75万元，其中：当年财政拨款收入4980.75万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，相应安排支出预算4980.75万元，其中：人员支出0万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出1320.55万元，项目支出3660.2万元。以上数据包含绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局在内的汇总预算。与2018年预算相比，预算收、支总计各增加555.9万元，增长12.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2019年财政拨款收支总预算4980.75万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加555.9万元，增加的原因为主要原因是：1、丧葬费与抚恤金项目中公务员死亡抚恤金为基本工资的40个月，丧葬费是基本工资的10个月加上年省平均工资的2倍；全额事业人员死亡抚恤金为基本工资的20个月，丧葬费由财政补助；差额死亡由财政负担抚恤金的60%，导致2019年丧葬费支出较2018年增加272.1万元；2、公务员随着人数和年龄逐年增长，公务员门诊医疗费增加50万元；3、新增非经常项目老机保清退缺口，我市公共8170名退休人员参保老机保，财政专户剩余金额6106万，预计差额部分280万 。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4980.75万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出4980.75万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2019年一般公共预算当年拨款4980.75万元，比2018年预算数增加555.9万元，增加的主要原因是抚恤金逐年增加、增加项目腿老机保基金，随着年龄增大公务员门诊费与住院费上升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%； 社会保障和就业支出2800.55万元，占56.1%.卫生健康支出2180.2万元，占43.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务:2019年预算数为0万元。
2.教育:2019年预算数为0万元。
3.科学技术:2019年预算数为0万元。
4.社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单离退休：2019年预算数为2031.57万元，主要用于发放离退休费与体检费以及补充医疗保险。
5. 社会保障和就业支出-行政单位离退休-事业单位离退休：2019年预算数为488.97万元，主要用于发放离退休费。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2019年预算数为2080万元，主要用于发放离休人员医疗费、公务员住院门诊医疗费、630人员医疗补助。
7.卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：2019年预算数为100万元，主要用于二乙伤残军人医疗费。
8. 社会保障和就业支出-行政单位离退休—对机关事业单位基本养老保险基金补助：2019年预算数为280万元，主要用于老机保清退缺口资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2019年一般公共预算基本支出1320.55万元，其中：
人员经费268.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
离退休津补贴1052.40万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长（下降）0%。主要原因是无此项目安排。
2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2018年预算增长（下降）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长（下降）0%。主要原因是无此预算安排。
单位现有公务用车0辆。
2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、 政府性基金预算支出情况说明
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，政府采购财政拨款预算数0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4980.75万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》）的解释。）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。