一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
按照市编委《关于齐天镇党政机构及所属事业单位设置、职能配置和人员编制方案的批复》（竹编委〔2006〕19号）规定，齐天镇党委、政府的具体职能是：
1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。
2、因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。
3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
5、进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息技术和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2019年重点工作
1.加快工业经济转型升级。强化帮扶服务，加大政策扶持力度，全力为企业做好服务工作。
2.促进现代农业提质增效。持续推进粮经复合主导产业和水果、育苗等特色产业扩量、提质、创牌、增效，走“产出高效、绿色安全、资源节约、环境友好”的农业现代化道路。
3.推动服务业改革发展。聚焦潜力挖掘，打造新增长极，在发展“生态、休闲、观光”旅游文化上创新突破。
4.发展农田水利。抓好全镇范围内的水渠整治硬化，对全镇涉及群众生产生计的小型水利设施逐步进行维修与整治。
5.打造幸福美丽新村。大力实施扶贫解困、产业提升、旧村改造、环境整治和文化传承五大行动，坚持传承文化，倡树文明行风，助力乡村振兴。
6.毫不动摇抓文化阵地建设，推动“火红齐天”、“书香齐天”、“健康齐天”三大文体活动开展。
7.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，定期开展安全生产检查工作，切实抓好辖区内的各项安全隐患排查及督促整改工作。
8.以改善民生为着力点，创新社会管理，加强社会治安综合治理工作，促进人民安居乐业、社会稳定和谐发展。
二、部门概况
齐天镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位,属行政单位，内设党政办公室、经济发展和社会事务办公室、环境保护和安全生产办公室、财政所，下属两个未独立核算的事业单位，即农业服务中心、社会事务和计生服务中心。
三、收支预算情况说明
2019年齐天镇人民政府收入预算总额为808.01万元，其中：当年财政拨款收入808.01万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算808.01万元，其中：人员支出453.8万元，日常公用支出236.03万元，对个人和家庭的补助支出101.94万元，项目支出16.24万元。以上数据包含齐天镇人民政府及下属单位在内的汇总预算。与2018年预算相比，预算收、支总计各增加14.09万元，增长1.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
齐天镇人民政府2019年财政拨款收支总预算808.01万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加14.09万元，增加的原因主要为人员工资调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入808.01万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出357.57万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出70.38万元、卫生健康支出34.71万元、城乡社区支出106.32万元、农林水支出185.88万元、交通运输支出4万元、住房保障支出45.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
齐天镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款808.01万元，比2018年预算数增加14.09万元，增加的原因主要为人员工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出357.57万元，占44.25%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.5%；社会保障和就业支出70.38万元，占8.71%；卫生健康支出34.71万元，占4.3%；城乡社区支出106.32万元，占13.16%；农林水支出185.88万元，占22.99%，交通运输支出4万元，占0.5%；住房保障支出45.15万元，占5.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出357.57万元，其中：人大事务-其他人大事务支出2019年预算数为3万元，主要用于人大代表履职和办公等费用支出；政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为249.74万元，主要用于单位行政管理基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2019年预算10万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出；政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2019年预算55.85万元，主要用于所属事业单位人员基本支出；财政事务-行政运行2019年预算18.97万元，主要用于财政所人员基本支出；群众团体事务-其他群众团体事务支出2019年预算15万元，主要用于工会、妇联、共青团等其他用于群众团体事务方面的支出；其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2019年预算5万元，主要用于党建等其他用于中国共产党事务的支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出4万元，其中：文化和旅游-其他文化和旅游支出2019年预算4万元，主要用于火红齐天等文体活动支出；
3. 社会保障和就业支出70.38万元，其中：行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为42.22万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数16.89万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；特困人员供养-农村特困人员救助供养支出2019年预算数10.24万元，主要用于敬老院农村特困人员救助供养支出；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算1.04万元，主要用于本单位为职工缴纳的失业、工伤等保险。
4. 卫生健康支出34.71万元，其中：卫生健康管理事务-行政运行2019年预算数为18.88万元，主要为卫计工人人员基本支出；行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为10.04万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费；行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为4.74万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2019年预算数为1.06万元，主要用于职工缴纳生育保险的支出；
5.城乡社区支出106.32万元，其中：城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出82.32万元，主要用于场镇社区及街道等其他城乡社区日常管理事务支出；城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2019年预算为24万元，主要用于全镇道路清扫保洁、垃圾清运、公厕维护与场镇绿化等方面的支出。
6.农林水支出185.88万元，其中：农业-事业运行2019年预算28.46万元，主要用于农业中心人员基本支出；农业-其他农业支出2019年预算4.32万元，主要用于村（社）监委会成员误工补助支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2019年预算43万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；其他农林水支出-其他农林水支出2019年预算110.1万元，主要用于村组干部生活补助等其他农林水方面的支出。
7.交通运输支出4万元，其中：公路水路运输-公路养护2019年预算4万元，主要用于乡村道路管养支出。
8.住房保障支出45.15万元，其中：住房改革支出-住房公积金2019年预算45.15万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴意见规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
齐天镇人民政府2019年一般公共预算基本支出791.77万元，其中：
人员经费555.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费236.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元）。
（一）2019年无因公出国（境）经费预算，与2018年持平。
（二）公务接待费2019年预算0.5万元，与2018年持平。
2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动及拆迁等重点项目开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长66.67%。主要原因是把公车保险纳入年初预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元，用于日常业务、征地拆迁、秸秆禁烧、环境治理及社会综合治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
齐天镇人民政府2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
齐天镇人民政府2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
齐天镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计236.03万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，齐天镇人民政府采购财政拨款预算数0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，齐天镇人民政府共有车辆4辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年齐天镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16.24万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务支出：人大事务-其他人大事务支出指用于人大代表履职和办公等费用支出；政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行指行政单位的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务指行政单位于未单独设置项级科目的其他项目支出；政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行指用于所属事业单位人员基本支出；财政事务-行政运行指用于财政所人员基本支出；群众团体事务-其他群众团体事务支出指其他用于群众团体事务方面的支出；其他共产党事务支出-其他共产党事务支出指其他用于中国共产党事务的支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出：文化和旅游-其他文化和旅游支出指其他用于文化和旅游方面的支出。
9. 社会保障和就业支出：行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；特困人员供养-农村特困人员救助供养支出指用于农村特困人员救助供养支出；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出指用于本单位为职工缴纳的失业、工伤等保险。
10. 卫生健康支出：卫生健康管理事务-行政运行指行政单位的基本支出；行政事业单位医疗-行政单位医疗指用于单位行政人员基本医疗保险缴费；行政事业单位医疗-事业单位医疗指用于单位事业人员基本医疗保险缴费；行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗指用于职工缴纳生育保险的支出；
11.城乡社区支出：城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出指用于场镇社区及街道等其他城乡社区日常管理事务支出；城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生指用于全镇道路清扫保洁、垃圾清运、公厕维护与场镇绿化等方面的支出。
12.农林水支出：农业-事业运行指农业中心基本支出；农业-其他农业支出支其他用于农业方面的支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助指用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；其他农林水支出-其他农林水支出指用于其他农林水方面的支出。
13.交通运输支出：公路水路运输-公路养护指用于乡村道路管养支出。
14.住房保障支：住房改革支出-住房公积金指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴意见规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市齐天镇人民政府2019年部门预算公开表
齐天镇人民政府
2019年3月19日