中国绵竹市委农村工作委员会 2019年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、负责行使市委农村工作职能，落实农村改革、发展相关方针、政策。
2、制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策措施。
3、负责对全市农村情况调查研究工作。
4、负责综合协调市级有关部门涉农工作。
5、负责全市“三农”工作的督促检查，负责协调全市三农宣传工作。
6、负责牵头推进全市社会主义新农村建设工作。
7、牵头推进全市现代农业产业体系建设。
8、负责全市农村改革的指导推进工作。推进农村集体产权制度改革，创建新型农业经营体系。
9、负责牵头协调推进全市农村市场体系建设。
10、承担绵竹市整县推进新农村建设工作领导小组办公室日常工作。
11、承担中共绵竹市委农村工作领导小组办公室日常工作。
12、完成市委市政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作
1、农业农村工作暨乡村振兴现场试点工作会议组织筹备工作；
2、现代农业产业扶持工作，农业产业化项目建设工作；
3、四川农博会绵竹展会组织筹备工作，
4、四川农村年鉴.绵竹篇编撰工作；
5、加快推进幸福美丽新村升级版打造工作和省级及德阳市级“四好村”建设工作。
6、全面推进农村改革工作；
7、推进农村人居环境整治
8、持续抓好农民增收
二、部门概况
绵竹市委农工委一级预算单位，无下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2019年绵竹市农工委部门（单位）收入预算总额为1627.34万元，其中：当年财政拨款收入1627.34万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1627.34万元，其中：人员支出147.74万元，日常公用支出27.81万元，对个人和家庭的补助支出0.62万元，项目支出1451.17万元。以上数据包含绵竹市农工委及下属单位0在内的汇总预算。与2018年预算相比，预算收、支总计各增加371.86万元，增长29.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市委农工委2019年财政拨款收支总预算1627.34万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加371.86万元，增加的原因为新增2015年度幸福美丽新村项目建设 。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1627.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出137.37万元、社会保障和就业支出19.33万元、卫生健康支出5.18万元、 农林水支出1451.17万元、住房保障支出14.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市委农工委2019年一般公共预算当年拨款1627.34万元，比2018年预算数增加371.86万元，增加主要原因是新增2015年度幸福美丽新村项目建设。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出137.37万元，占8.44%，社会保障和就业支出19.33万元,占1.19%，卫生健康支出5.18万元，占0.32%， 农林水支出1451.17万元，占89.17%、住房保障支出14.29万元，占0.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2019年预算数为137.37万元，主要用于委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为13.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为5.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为5.18万元，主要用于：委机关单位基本医疗保险缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2019年预算数为0.35万元，主要用于：委机关单位医疗方面的支出。
6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为14.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2019年预算数为1451.17万元，加快推进幸福美丽新村升级版打造工作和省级及德阳市级“四好村”建设工作及涉农工作日常项目等方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市委农工委2019年一般公共预算基本支出176.17万元，其中：
人员经费148.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费27.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长（下降）0%。无因公出国。
（二）公务接待费较2019年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长（下降）0%。无公车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
绵竹市委农工委2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市委农工委2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市委农工委2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 27.81万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，绵竹市委农工委政府采购财政拨款预算数0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，绵竹市委农工委共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车*辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年绵竹市农工委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1451.17万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：委机关单位基本医疗保险缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要用于：委机关单位医疗方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：用于农村基础实施和农业、农村及农民方面的工作的支出。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二〇一九年三月十五日
附件：绵竹市委农工委2019年部门预算公开表