一、基本职能及主要工作
（一）基本职能:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强农村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，加强农村基础设施建设，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2019年重点工作：1、围绕“生态、休闲、养生”三大主题，推进沿山农家乐提档升级和民宿改造发展；强化沿山旅游影响力，积极筹备2019年梨花节、赏果节；积极向上汇报，争取更多项目纳入全市全域旅游规划，打造遵道沿山特色旅游品牌。大力推进农村集体产权制度改革，开展农村“三资”清理，加快推进全市扶持村级集体经济发展试点，夯实产业发展基础。2、积极向上争取，实施猕猴桃园区基础设施改善、村组道路拓宽改造和文化广场建设等项目；抓好综合防治，确保完成血吸虫病消除达标工作；继续打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”；全面落实秸秆禁烧，示范推广机械化秸秆还田；强化散乱污企业整治，推进重点企业环保改造升级。加强集镇管理，改善镇容镇貌，巩固“国家级卫生镇”创建成果。3、深入开展村规民约、农村综合治理、依法治村宣传教育活动，广泛开展文明村社、文明户创建，开展身边好人好事和道德模范评选活动；扎实推进“四好村”创建行动，引导广大农村群众养成好习惯、形成好风气。继续开展“立家规、传家训、树家风”活动，以家风带民风、民风带社风、社风促发展，进一步促进城乡文明建设。4、按照市委提出的“1+1+6”美丽家园建设模式，统筹推进“自治、法治、德治、治脏、治乱、治违”的乡村治理体系。进一步完善环卫设施，实施“三建四改”工程；加强与万科基金会的衔接，探索实施“垃圾减量分类”工程；弘扬社会主义核心价值观，试点建设道德讲堂、明礼堂等；不断完善乡村自治机制，在棚花村试点探索推进自治新模式。5、扩大城乡居民养老保险覆盖面，力争参保率达95%以上；继续做好低保、五保工作，关心关爱“三留守”、残疾人等社会弱势群体，落实最低生活保障、医疗救助等政策；大力开展就业援助活动，帮助就业困难人员、失业人员实现就业。积极推行向社会购买公共文化服务，加强文体场所建设，广泛开展群众性文体活动。6、
进一步推进综治中心、“雪亮工程”、网络化服务管理“三位一体”建设，打通服务群众“最后一公里”，依法打击各类违法犯罪活动，推行依法信访、阳光信访；严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，加大安全知识、安全政策的宣传力度；强化重点行业和领域安全隐患排查，深化道路交通安全等专项整治。
二、部门概况
绵竹市遵道镇人民政府属于一级（基层）预算单位，无下属二级预算单位，其中行政编制25人，事业编制13人，镇政府设置有党政办公室、经济发展和社会事务办公室、财政所、环境保护和安全生产办公室、统计管理办公室、农业服务中心、社会事务和计生服务中心。
三、收支预算情况说明
2019年绵竹市遵道镇人民政府收入预算总额为954.99万元，其中：当年财政拨款收入954.99万元。相应安排支出预算954.99万元，其中：人员支出438.09万元，日常公用支出295.13万元，对个人和家庭的补助支出169.23万元，项目支出52.54万元。以上数据包含绵竹市遵道镇人民政府及下属单位的汇总预算。与2018年预算相比，预算收入减少62万元，减少6.10%；预算支出减少62万元，减少6.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市遵道镇人民政府2019年财政拨款收入预算954.99万元，支出预算954.99万元。与2018年预算相比，预算收入减少62万元，减少6.10%；预算支出减少62万元，减少6.10%，减少的原因是因为从2019年起，五保户生活费预算不再编入我单位年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入954.99万元；支出包括：一般公共服务支出325.16万元、文化旅游体育与传媒支出55.82万元、社会保障和就业支出67.98万元、卫生健康支出44.63万元、城乡社区支出96.56万元、农林水支出315.87万元、交通运输支出6万元、住房保障支出42.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市遵道镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款954.99万元，比2018年预算数减少62万元，减少的原因是因为从2019年起，五保户生活费预算不再编入我单位年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出325.16万元，占比34.05%；文化旅游体育与传媒支出55.82万元，占比5.85%；社会保障和就业支出67.98万元，占比7.12%；卫生健康支出44.63万元，占比4.67%；城乡社区支出96.56万元，占比10.11%；农林水支出315.87万元，占比33.07%；交通运输支出6万元，占比0.63%；住房保障支出42.97万元，占比4.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2019年预算数为1万元，主要用于人大会议、人大代表视察以及人大代表工作室运行。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为286.40万元，主要用于绵竹市遵道镇人民政府机关公务员、行政工勤人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金以及机关日常办公、水电、通信等公用经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为9.44万元，主要用于解决原聘用林业员庞友全的退休生活费、解决原遵道镇集体资产经营公司遗留退休人员的生活补助、西部计划志愿者生活补助。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为18.02万元，主要用于遵道镇政府财政所公务员的基本工资、津贴补贴以及年终一次性奖金。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2019年预算数为5万元，主要用于遵道镇妇联、遵道镇团委的运行经费。
6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:2019年预算数为5.3万元，主要用于遵道镇基层党组织活动的经费。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2019年预算数为55.82万元，主要用于遵道镇社会事务和计生服务中心事业人员的基本工资、津贴补贴以及机构运行，以及遵道镇文化中心、农村文化活动的运行经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年预算数为40.61万元，主要用于遵道镇政府机关事业人员的基本养老保险缴费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2019年预算数为16.25万元，主要用于遵道镇政府机关事业人员的职业年金缴费。
10. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 2019年预算数为10.57万元，主要用于遵道镇敬老院运行维护。
11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2019年预算数为0.55万元，主要用于缴纳遵道镇政府机关事业人员的工伤保险、失业保险。
12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 2019年预算数为29.39万元，主要用于遵道镇政府卫生健康工作公务员的基本工资、津贴补贴以及年终一次性奖金。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算数为9.44万元，主要用于遵道镇政府机关公务员、行政工勤的基本医疗保险缴费。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2019年预算数为4.77万元，主要用于遵道镇政府事业人员的基本医疗保险缴费。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 2019年预算数为1.02万元，主要用于遵道镇政府机关工作人员的生育保险缴费。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2019年预算数为11.28万元，主要用于遵道镇遵文社区四职干部的基本报酬。
17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2019年预算数为85.28万元，主要用于遵道镇场镇、村的环境卫生综合整治以及绵遵公路的养护。
18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2019年预算数为49.95万元，主要用于遵道镇政府农业服务中心事业人员的基本工资、津贴补贴以及绩效工资。
19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2019年预算数为6.6万元，主要用于农村三资管理中心工作人员的工资、社保、住房公积金。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2019年预算数为236.84万元，主要用于村五职干部、小组长的基本报酬，各村社区的基层党建工作经费和办公经费、农村公共服务运行维护经费。
21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 2019年预算数为22.49万元，主要用于村社区监委会成员的误工补助、村级征兵、计生等事务支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2019年预算数为6万元，主要用于绵遵路垃圾清运劳务费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2019年预算数为42.97万元，主要用于缴纳遵道镇政府机关工作人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市遵道镇人民政府2019年一般公共预算基本支出902.45万元，其中：
人员经费607.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等，以及村社区干部基本报酬、遗属补助。
公用经费295.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数6.50万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中：无公务用车购置预算、公务用车运行维护费3万元）。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算无变化。
（二）公务接待费较2018年预算相比减少1万元。主要原因是我单位预计2019年公务接待的次数和规模相比2018年会有所减少。
2019年公务接待费计划用于需要进行公务接待的餐费支出等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算相比增加1.2万元。主要原因是我单位公务用车使用年限已达10年之久，零部件已开始老化，维修费、油费预计会比2018年有所增加。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。
2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元，用于车辆油费、修理费、保险等方面。
八、 政府性基金预算支出情况说明
绵竹市遵道镇人民政府2019年无政府性基金预算收支预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市遵道镇人民政府2019年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市遵道镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计295.13万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，绵竹市遵道镇人民政府政府采购财政拨款预算数2.44万元，其中：政府采购货物2.44万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。主要用于采购复印机、一体式打印机、电脑、空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，绵竹市遵道镇人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆4辆（其中已移交车辆1辆，垃圾清运车辆2辆，应急车辆1辆）；无单价200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排车辆购置经费，未安排大型设备购置经费。
（四）绩效目标设置情况
2019年绵竹市遵道镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52.54万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指反映除人大机关运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等项目以外的其他人大事务支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括试行公务管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括试行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括试行公务管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他用于群众团体方面的支出。
12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指未单独设置项级科目的共产党事务方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指未单独设置项级科目的文化和旅游方面的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指农村特困人员救助供养支出。
17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。。
18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括试行公务管理的事业单位）的基本支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指生育保险单位缴费支出。
22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指未单独设置项级科目的其他用于城乡社区管理事务的支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
24. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指未单独设置项级科目的用于农业方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
31.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市遵道镇人民政府2019年部门预算公开表