一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
本着转变乡镇政府职能，不断提高社会管理和公共服务水平，提高行政效率，减轻财政和农民负担的原则，富新镇人民政府的具体职能职责是：
1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，加强引导村监委会对村民委员会的监督，提高村民委员会的自治能力。
2.因地制宜、实事求是的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移，促进农业转型升级，发展现代农业。
3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合管理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强村镇建设规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理创新，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，大力推进村规民约制度建设，不断提高农村人口素质。
5.发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品和公共服务，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系，解决联系服务群众“最后一公里”的问题，促进民生持续改善。
（二）2019年重点工作
精准扶贫、美丽乡村城乡环境综合整治以及三绕经济环线、成兰铁路、大学城项目等重点工作。
二、部门概况
富新镇人民政府为一级预算单位。
三、收支预算情况说明
2019年富新镇收入预算总额为1213.70万元，其中：当年财政拨款收入1213.70万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1213.70万元，其中：人员支出553.25万元，日常公用支出410.11万元，对个人和家庭的补助支出222.66万元，资本性支出2.38万元，项目支出25.3万元。以上数据包含富新镇人民政府及下属单位农业中心和社会事务与计生中心在内的汇总预算。与2018年预算相比，预算收、支总计各减少60.5万元，下降4.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
富新镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1213.70万元。比2018年财政拨款收支总额预算减少60.5万元，减少的原因为农村特困供养支出不再预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1213.70万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元。支出包括：一般公共服务支出723.78万元、文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出81.66万元，卫生健康支出18.95万元，城乡社区支出15万元，农林水支出317.98万元，交通运输支出1万元，住房保障支出54.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
富新镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1213.70万元，比2018年预算数减少60.5万元，减少的主要原因是农村特困供养支出不再预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出723.78万元，占预算支出的59.63%，文化旅游体育与传媒支出1万元，占预算支出的0.08%，社会保障和就业支出81.66万元，占预算支出的6.73%，卫生健康支出18.95万元占预算支出的1.56%，城乡社区支出15万元，占预算支出的1.24%，农林水支出317.98万元，占预算支出的43.93%，交通运输支出1万元，占预算支出的0.08，住房保障支出54.33万元，占预算支出的4.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务
人大事务
其他人大事务支出:2019年预算数为4万元，主要用于人大会议及办公费。
政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行：2019年预算数为615.03万元，主要用于机关人员工资及办公费。
一般行政管理事务：2019年预算数为91.75万元，主要用于环境整治办公费，劳务费。
群众团体事务
其他群众团体事务支出：2019年预算数为5万元，主要用于妇联、团委、武装等团体活动费及办公费。
其他共产党事务支出：2019年预算数为8万元，主要用于其他共产党事务支出。
2.文化旅游体育与传媒支出
文化和旅游
其他文化和旅游支出：2019年预算数为1万元，主要用于其他文化和旅游支出。
3.社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出50.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出20.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
特困人员救助供养
农村特困人员救助供养支出10.30万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。
其他社会保障和就业支出0.63万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗支出12.21万元，主要用于行政单位医疗支出。
事业单位医疗支出5.47万元，主要用于事业单位医疗。
其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
5.城乡社区事务支出
城乡社区公共设施
其他城乡社区公共设施支出15万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。
6.农林水支出
农村综合改革
对村民委员会和村党支部的补助308.62万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，办公经费，公共运行维护，村、社区五职和组长等人员补助。
其他农林水支出9.36万元，主要用于其他农林水支出。
7.交通运输支出
公路水路运输
公路养护支出1万元，主要用于公路养护支出。
8.住房保障支出
住房改革支出
住房公积金54.33万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
富新镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1213.70万元，其中：
人员经费775.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费410.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元）。
（一）因公出国（境）经费与2018年一致。主要原因是预计2019年无因公出国（境）。
（二）公务接待费比2018年预算下降50%。主要原因是预计2019年公务接待批次、接待人数有所减少。
2019年公务接待费计划用于一般临时性公务接等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长66.67%。主要原因是考虑到油价上涨和车辆运行年限的增长维修费频率和成本上涨。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元，用于油费、维修费，保险等方面。
八、 政府性基金预算支出情况说明
富新镇人民政府2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
富新镇人民政府国有资本经营预算支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
富新镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 203.75万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，富新镇人民政府采购财政拨款预算数2.38万元，其中：政府采购货物2.38万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于购买电脑、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，富新镇人民政府共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆(其中：轿车1辆，水务巡河皮卡1辆）、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年富新镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.3万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出
人大事务
201 01 99 其他人大事务支出
政府办公厅（室）及相关机构事务
201 03 01 行政运行
201 03 02 一般行政管理事务
群众团体事务
201 29 99 其他群众团体事务支出
其他共产党事务支出
201 36 99 其他共产党事务支出
8.文化旅游体育与传媒支出
文化和旅游
207 01 99 其他文化和旅游支出
9.社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出
特困人员救助供养
208 21 02 农村特困人员救助供养支出
其他社会保障和就业支出
208 99 01 其他社会保障和就业支出
10.卫生健康支出
行政事业单位医疗
210 11 01 行政单位医疗
210 11 02 事业单位医疗
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出
11.城乡社区事务支出
城乡社区公共设施
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出
12. 农林水支出
农村综合改革
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助
其他农林水支出
213 99 99 其他农林水支出
13. 交通运输支出
公路水路运输
214 01 06 公路养护
14.住房保障支出
住房改革支出
221 02 01 住房公积金
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市富新镇2019年部门预算公开表