一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
执行国家大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持，拟订有关政策的实施细则并组织实施；执行国家扶贫开发有关政策，履行市脱贫攻坚领导小组办公室职能职责，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市精准扶贫工作、社会扶贫工作；承担扶贫、移民后扶项目的规划编制、资金管理和工程验收、报账工作。
（二）2019年重点工作
1.认真贯彻落实省市县相关文件精神，坚持依法扶贫，进一步细化和完善精准扶贫措施。
2.配合住建、民政、残联、教育、卫生、人社等部门做好行业扶贫工作。
3、做好到户扶持项目、农村公益性岗位、扶贫小额信贷贴息、贫困户广播电视户户通、雨露计划、贫困户扶贫保等2019年度扶贫项目规划，积极向上争取各类扶贫资金并加强对项目资金的使用的管理。
4、积极引导社会各界广泛参与脱贫攻坚，充分利用社会资源解决扶贫资金投入不足问题。
5、做好各级干部培训工作，培养一支懂政策善做群众工作的干部队伍。
6、继续关注移民后扶发展，加强后扶项目实施，加强对资金的使用和管理。
7、切实做好移民稳定工作，严格落实“五包”帮扶工作责任制，对出现的问题及时化解处理。
8、切实做好移民档案的归档及管理工作，定期由专人对省移民系统进行数据录入，及时更新，确保档案的完整性和真实性。
9、做好移民动态管理，提早谋划做好2018年移民后扶资金绩效评价及2018年移民监测评估准备工作。
二、部门概况
绵竹市扶贫和移民工作局是市政府直属事业单位，无下属二级预算单位。核定事业编制23名，设局长1名、副局长2名，内设机构领导职数5名。内设机构包括：综合办公室、移民后扶股、扶贫规划项目股、扶贫信息统计股和扶贫开发指导股。
三、收支预算情况说明
2019年绵竹市扶贫和移民工作局收入预算总额为2663.65万元，其中：当年财政拨款收入2404.65万元，政府性基金预算拨款收入259万元。相应安排支出预算2663.65万元，其中：人员支出153.85万元，日常公用支出24.84万元，对个人和家庭的补助支出0.77万元，项目支出2484.19万元。与2018年预算相比，预算收、支总计各增加2496.97万元，增长1498%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市扶贫和移民工作局2019年财政拨款收支总预算2663.65万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加2496.97万元，增加的原因为2019年度新增财政专项扶贫项目资金2199.19万元，2019年度移民后扶项目资金较上年增长223.39万元,以及由于人员调入相应增加的人员经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2404.65万元、本年政府性基金预算拨款收入259万元。支出包括：社会保障和就业支出160.56万元、卫生健康支出5.09万元和住房保障支出15.36万元、农林水支出2482.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市扶贫和移民工作局2019年一般公共预算当年拨款2404.65万元，比2018年预算数增加2237.97万元，增加的主要原因是2019年度财政专项扶贫资金2199.19万元纳入本单位部门预算以及由于人员调入相应增加的人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.56万元，占0.81%；卫生健康支出5.09万元，占0.21%；住房保障支出15.36万元，占0.64%；农林水支出2364.64万元，占98.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险金缴费（项）：2019年预算数为13.59万元，主要用于职工养老保险金缴费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:2019年预算数为5.43万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.54万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为4.76万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2019年预算数为0.34万元，主要用于本单位职工工伤、失业、生育保险缴费支出。
6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019年预算数为5万元，主要用于局机关完成全市移民后扶工作开支的办公费、接待费、劳务费等日常开支。
7.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：2019年预算数为139.45万元，主要用于局机关人员经费和日常公用经费。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为2220.19万元，其中2199.19万元用于2019年财政扶贫项目；21万元主要用于局机关完成全市脱贫攻坚任务开支的办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务接待费等支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为15.36万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市扶贫和移民工作局2019年一般公共预算基本支出179.46万元，其中：
人员经费153.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费24.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。
对家庭和个人补助支出0.77万元，主要用于其他对家庭和个人补助支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。
（二）公务接待费较2018年预算下降30%。主要原因由于脱贫攻坚交叉考核检查有相关要求住宿费回原单位报销，故相应减少接待费。
2019年公务接待费计划用于脱贫攻坚检查验收考评和移民后扶工作稽察、检查等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是实行公车改革后，进一步规范公务用车管理，公车将全部移交。
单位现有公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆。
八、 政府性基金预算支出情况说明
绵竹市扶贫和移民工作局2019年使用政府性基金预算财政拨款安排259万元，其中：基本支出0万元，项目支出259万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市扶贫和移民工作局2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市扶贫和移民工作局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计205.46万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，我局政府采购财政拨款预算数0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，绵竹市扶贫和移民工作局共有车辆2辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年绵竹市扶贫和移民工作局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2404.65万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指上级参照政府性基金管理拨入具有特定用途的财政资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险金缴费（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指本单位单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:指本单位用于其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于本单位职工医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指用于本单位职工工伤、生育、失业保险缴费支出。
8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指本单位用于管理移民工作、完成工作任务需要开支的公用支出。
9.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：是指本单位保障扶贫机构正常运转、完成工作任务需要开支的公用支出。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是指本单位2019年度财政专项扶贫资金的安排的项目支出，以及用于管理扶贫工作、完成工作任务需要开支的公用支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单用于位职工住房公积金缴费支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市扶贫和移民工作局2019年部门预算公开表