绵竹市广播电视台2019年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
绵竹市广播电视台主要职能是做好党的喉舌,宣传好的党的方针、政策路线。
（二）2019年重点工作
我台2019年工作重点是宣传绵竹市委、市政府、市人大、市政协在2019年度的工作安排和工作思路，做好绵竹几大节庆活动的各项工作。
二、部门概况
绵竹市广播电视台是一个一级预算单位,属于差额拨款事业单位。绵竹市广播电视台总编制49名，全部属于差额事业编制。现有在职人员实有总数36名，均属于差额事业人员，另经人社局核定的编外人员为0名，实有编外人员26名。
三、收支预算情况说明
绵竹市广播电视台2019年部门预算收入总数为882.91万元，其中当年财政拨款收入882.91万元，相应安排支出预算882.91万元，其中：基本支出74.91万元，项目支出808万元。与2018年预算相比，预算收入减少78.02万元，减少8.8%，预算支出减少78.02万元，减少8.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市广播电视台2019年财政拨款收入总预算882.91万元。比2018年财政拨款收入总额预算减少78.02万元，减少原因主要 是因为2018年增加一笔消防改造工程的业务委托费用73万元。支出总预算882.91万元，比2018年财政拨款支出总额预算增加78.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入882.91万元、支出包括：文化体育与传媒支出电视类：743.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.5万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.2万元，其他行政事业单位离退休支出2.7737万元，事业单位医疗支出17.7万元，其他行政事业单位医疗支出11.86万元，住房公积金支出46.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市广播电视台2019年一般公共预算当年拨款882.91万元，比2018年财政拨款收入总额预算减少78.02万元，减少原因主要 是因为2018年增加一笔消防改造工程的业务委托费用73万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出电视类：743.85万元，占84.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出43.5万元，占4.93%；机关事业单位职业年金缴费支出17.2万元，占1.95%；其他行政事业单位离退休支出2.77万元，占0.31%；事业单位医疗支出17.7万元，占2.%；其他行政事业单位医疗支出11.86万元，1.35%；住房公积金支出46.02万元，占5.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
（一）文化体育与传媒支出743.85万元，主要用于电视台人员工资、日常运转。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.5万元，主要用于电视台职工的养老保险缴费支出。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出17.2万元，主要用于电视台职工的职业年金缴费。
（四）其他行政事业单位离退休支出2.77万元，主要用于退休人员地方性补贴。
（五）事业单位医疗支出17.7万元，主要用于职工的基本医疗保险缴费。
（六）其他行政事业单位医疗支出11.86万元，主要用于职工的生育保险、失业保险、工伤保险等其他保险缴费。
（七）住房公积金支出46.02万元，主要用于我台按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市广播电视台2019年一般公共预算基本支出74.91万元，其中：
人员经费74.91万元，主要是人员基本工资.
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，无因公出国（境）经费，公务接待费0.3万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算无增长。主要原因是近几年无因公出国经费。
（二）公务接待费较2019年预算增加55.4%。公务接待主要用于绵竹市年画节、梨花节、赏果节、玫瑰节等几大节庆活动的外来记者及各兄弟台的接待。比2018年预算增加0.166万元，主要是2018年我台接待批次少，共２次。
（三）公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少４万元。主要原因是近几年未购置车辆，因原来的广告公司并入到金申公司后，特种专业用车减少，租赁车辆增加，其他交通费用增加。
单位现有车辆2辆，其中：山区采访用车1辆，特种专业技术用车一辆。
2019年无公务用车购置及运行维护费，其他交通费用２万元。主要用于车辆租赁费及停车过路费、油费和维护费等方面。
八、 政府性基金预算支出情况说明
绵竹市广播电视台2018年无使用政府性基金预算财政拨款安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市广播电视台属于事业单位，无机关运行经费安排。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，绵竹市广播电视台政府采购财政拨款预算数11万元，其中：政府采购货物11万元，主要用于电视台办公所需的电脑及打印机复印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，绵竹市广播电视台共有车辆2辆，其中：定向保障用车1辆、单价200万元以上大型设备1台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年绵竹市广播电视台通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，不涉及一般公共预算(项目)。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位为职工购买基本养老保险和年金费用支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。