一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方相关政策，并监督实施。
2、研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核部门和镇乡机构改革方案。指导各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3、审核市委、市政府各部门，市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。协调各部门的职能配置及其调整，协调部门之间的职责分工；加强对行政审批事项的清理、调整，进一步减少具体审批事项。
4、拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全市使用空缺编制补充人员进行核批。
5、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策，负责事业单位和拟参照公务员法管理事业单位机构编制管理，审核事业单位的机构编制方案，办理各部门所属事业单位机构编制的审批手续，督促检查审批后机构运行、编制落实情况，根据工作需要，对机构设置、职能进行必要的、及时的调整；负责我市事业单位机构编制的管理工作；指导、协调所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。
6、监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为，报告市机构编制委员会并上报市委、市政府。
7、负责全市事业单位登记管理工作。
8、承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。
（二）2019年重点工作
1、统筹推进党和国家机构改革。以构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系为目标，按照统一安排，积极稳妥统筹推进党和国家机构改革。对各单位职能配置、内设机构和人员编制规定做好指导及制发工作，配合落实职责调整、编制和人员划转等相关工作，对机构改革推进情况成效进行评估，全面完成机构改革工作。
2、做好责任清单动态调整工作。根据全省行政权力分类标准及省级行政权力清单修订情况，会同相关部门做好责任清单动态调整工作，促进权责清单深度融合，构建权责匹配、上下贯通的政府权责清单体系，同时加强督查督导。
3、积极推进岗编适度分离机制。落实《关于在部分行业实行岗位与编制适度分离管理的办法（试行）》，进一步引导教育、卫生等专业人才向基层流动，助力乡村振兴战略。积极会同组织、财政、人社等部门，研究制定具体办法。
4、强化机构编制督查工作。开展机构改革方案执行情况专项督查，严肃机构编制工作纪律，确保机构改革方案落地落实。加大控编减编力度，做好增减平衡，落实控编减编要求。加强与巡察、审计等部门的协调配合，凝聚起机构编制督查工作合力。加强机构编制违规违纪预防教育，用好“12310”举报电话，严肃查处违规违纪行为，加大典型案件的通报力度。
5、继续做好机构编制实名制管理工作。强化机构编制实名制信息动态管理，及时做好上下编等数据更新工作。做好机构编制实名制数据月报和统计工作。依托实名制系统做好数据分析，加强成果运用。
二、部门概况
中共绵竹市委机构编制委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。市委编办是一级预算单位，其中行政编制10名，事业编制7名，工勤编制2名。设置3个股室。下属事业单位1个（绵竹市事业单位登记管理局）。
三、收支预算情况说明
2019年中共绵竹市委机构编制委员会办公室收入预算总额为172.99万元，其中：当年财政拨款收入172.99万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算172.99元，其中：人员支出124.33万元，日常公用支出26.07万元，对个人和家庭的补助支出0.63万元，项目支出21.96万元。以上数据包含中共绵竹市委机构编制委员会办公室及下属单位绵竹市事业单位登记管理局在内的汇总预算。与2018年预算相比，预算收、支总计各增加46.73万元，增长37.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支总预算172.99万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加46.73万元，增加的原因为调标 。收入包括：本年一般公共预算拨款收入172.99万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出136.89万元、教育支出2万元、社会保障和就业支出16.95万元、卫生健康支出4.52万元、住房保障支出12.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款172.99万元，比2018年预算数增加46.73万元，增加的主要原因是调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出136.89万元，占79.13%；教育支出2万元，占1.16%；社会保障和就业支出16.95万元，占9.8%；卫生健康支出4.52万元，占2.61%；住房保障支出12.63万元，占7.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2019年预算数为99.75万元，主要用于机关运行、人员支出。一般行政管理事务（项）：2019年预算数为19.96万元，主要用于机构编制、事业单位登记管理等行政管理事务支出。事业运行（项）：2019年预算数为17.19万元，主要用于下属事业单位运行、人员支出。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2019年预算数为2万元，主要用于举办法人培训。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为12.05万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出:2019年预算数为4.82万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.09万元，主要用于工伤、失业保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为3.45万元，主要用于缴纳行政医疗保险。事业单位医疗（项）：2019年预算数为0.77万元，主要用于缴纳事业医疗保险。其他行政事业单位医疗支出（项）：2019年预算数为0.30万元，主要用于缴纳生育保险。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为12.63万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出151.03万元，其中：
人员经费124.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等。
公用经费26.07万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。
2019年没有因公临时出国（境）安排。
（二）公务接待费较2018年预算增长250%。主要原因是2019年进行党政机构改革，接待省级、德阳市级指导督导较多。
2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动接待省级、德阳市级指导督导开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。该车辆是下属事业单位绵竹市事业登记管理局进行全市事业单位勘查用车，因绵竹市事业登记管理局没有独立财务核算，挂靠在市委编办，正在进行车改。
2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 26.07万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，中共绵竹市委机构编制委员会办公室政府采购财政拨款预算数1.8万元，其中：政府采购货物1.8万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于满足日常办公需要。
截至2018年底，中共绵竹市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆，该车辆是下属事业单位绵竹市事业登记管理局进行全市事业单位勘查用车，因绵竹市事业登记管理局没有独立财务核算，挂靠在市委编办，正在进行车改。单价200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年中共绵竹市委机构编制委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21.96万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指基本支出外的其他支出。事业运行（项）：事业单位基本支出。
8.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指各类培训支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费以及其他费用。
附件：中共绵竹市委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开表
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开表.xls
中共绵竹市委编办
2019年3月22日