一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市农业局基本职能是研究拟定全市农业和农村经济中长期发展规划和年度计划；拟定农业开发计划，并组织实施。贯彻执行国家和省、市发展农机化的方针、政策、法规、规章和管理办法；研究提出全市农业机械化发展方向和发展重点。研究制定全市农机化发展的中长期规划和年度计划，引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化的普及和应用水平，负责全市农机科研、科技推广、教育培训工作的宏观指导，组织实施农机化科教兴农和科技项目攻关；负责农机科技项目的立项、鉴定、申报和奖励等项工作；负责全市畜牧业发展、畜禽疫病防治、兽医卫生检疫、饲料饲政、兽医医政、兽药药政和种畜禽质量、畜产品加工流通行业行政执法管理。
（二）2019年重点工作
1、继续推进现代农业发展。一是在全面完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作基础上，结合“国家农业科技园区建设”，整个各类涉农项目，优化现代农业规划布局，推进乡村战略实施。二是大力开展高标准农田建设，推进粮食整建制高产创建，逐步把现有农田建成田成方、沟相连、路相通、土肥沃、树成行、能排灌的高标准农田，奠定新增粮食产能坚实基础。三是充分调动农民种粮积极性，稳定水稻、小麦生产，大力推进粮食生产全程机械化，提高农产品粗加工率。四是发展畜禽良种化规模化标准化养殖。以养殖设施标准化建设为突破口，同步推进优良品种、饮水饲料兽药投入、饲养管理、疫病防控、粪污处理等畜牧生产标准化。五是推广农产品标准化生产技术规程，落实“统一优良品种、统一技术规程、统一品牌包装、统一质量等级”的标准化发展模式。六是加快发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品，全面加强农产品品牌建设和质量安全监管，健全农产品质量安全追溯制度，推进我市农产品生产企业入驻可追溯平台。
2、着力促进特色农业发展。一是全力推进粮经复合产业发展。继续开展绵竹市现代农业重点县建设，集中打造优质蔬菜、特色水果、优质粮油、优质生猪等主导产业，着力打造平坝优质粮经产业园和生猪生态循环产业园。二是强化优势特色农业产业基地建设。重点加快遵道、九龙万亩猕猴桃核心区以及银谷玫瑰、玫瑰大道月季基地建设，并争取将四川省花卉协会月季分会设立于绵竹。三是推进休闲旅游观光农业发展。实现现代农业与现代旅游业深度融合发展，把农业产业与乡村旅游有机结合起来，按照农业产业化、产业园区化、园区景区化的发展思路，培育休闲农业园区和主题公园，着力打造沿山休闲农业产业园，把园区做成景区，把农产品做成特色旅游商品，利用九龙、遵道、土门现有的梨、玫瑰等产业优势大力发展沿山旅游，集中打造温泉大道、月季大道两侧观光农业，推进绵竹乡村旅游发展。
3、认真提升农机化水平。大力引进和推广新型农业机械，进一步优化农机结构，提高农业机械化水平。加强农机行业管理，做好流通和维修网点监管，健全农机事故应急处理机制，落实安全责任制和操作规范，加强日常监理和集中检查，及时排查整治农机安全隐患。
4、努力推进农村生态建设。一是引导各行政村采取“一事一议”方式，完善乡村自筹部分资金、财政补助部分资金的方式筹集资金，完善村道、入户便道、沟渠、文化广场等基础设施建设；二是推广养殖粪污资源化利用，加强沼气池建管服务，提高沼气、沼液、沼渣利用率。积极推广“猪—沼—果蔬”以及稻菜轮作、间作套种、立体养殖等循环、生态农业模式（技术），推动绵竹德康公司养殖废弃物（及餐厨垃圾）资源化项目落地实施，巩固我市畜禽养殖污染综合整治成效。
5、积极落实强农惠农政策。继续做好耕地地力保护补贴、农机具购置补贴等惠农政策的落实和资金的发放工作；在完成生猪政策性保险“清险行动”基础上，在上级的指导下，建立政策性保险运转长效机制；依法依规，高效实施各类惠农项目。
6、深化农村集体产权制度改革。在有条件的村、组开展农村集体产权制度改革工作，争取在2019年内完成；进一步加强农村土地承包及流转管理，做好土地流转流入方资格审查，土地流转风险防控工作；抓好新型农业经营主体培育，做好德阳、四川省、国家级农民专业合作社示范社推荐申报和德阳、省级示范家庭农场的推荐申报工作；进一步抓好农村集体“三资”管理和农民负担工作，推进农村集体“三资”委托代理平台规范有序运行，做好以财务为重点的村务公开工作，强化集体财务的审计检查监督；做好牵头或协助做好因土地承包、流转、农村集体资产等敏感性问题引起的矛盾的调处工作，充分发挥农村土地承包纠纷仲裁机构的职能作用，切实维护农村社会稳定。
7、加快推进扶贫工作。2019年是我省脱贫攻坚的决胜之年，我局认真将进一步提高扶贫工作的高度政治责任感与使命感，根据一村一品、一户一策增收措施，积极组织落实；搞好扶贫资料规范化收集归档工作；确保农民及贫困户增产增收，全面完成脱贫攻坚目标任务。
二、部门概况
绵竹市农业局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参公单位1个，全额事业单位1个，包括绵竹市农业局机关、绵竹市农村能源局和国营绵竹市稻麦原种场。
三、收支预算情况说明
2019年绵竹市农业局收入预算总额为11472.74万元，其中：当年财政拨款收入11472.74万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算11472.74万元，其中：人员支出3725.55万元，日常公用支出595.58万元，对个人和家庭的补助支出37.91万元，项目支出7113.7万元。以上数据包含绵竹市农业局机关及下属单位绵竹市农村能源局和国营绵竹市稻麦原种场在内的汇总预算。与2018年预算相比，预算收、支总计各增加6224.17万元，增长118.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市农业局2019年财政拨款收支总预算11472.74万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加6224.17万元，增加原因为2019年预算增加了上级提前告知专款6595.7万元，还有在职人员减少预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11472.74万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元。
支出包括：社会保障和就业支出526.76万元、卫生健康支出137.81万元、农林水支出10426.82万元、住房保障支出381.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市农业局2019年一般公共预算当年拨款11472.74万元，比2018年预算数增加6224.17万元万元，增加原因为2019年预算增加了上级提前告知专款6595.7万元，还有在职人员减少预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出526.76万元占4.59%、卫生健康支出137.81万元占1.2%、农林水支出10426.82万元占90.89%、住房保障支出381.35万元占3.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为367.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年预算数为147.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项），2019年预算数为12.24万元主要用于事业单位工伤保险费和失业保险费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算数为21.55万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位基本医疗保险费支出
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019年预算数为107.07万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项），2019年预算数为9.19万元，主要用于缴纳职工生育保险费支出。
7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），2019年预算数为1029.04万元，主要用于局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
8、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项），2019年预算数为116万元，主要用于乡镇畜牧分流人员经费。
9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2019年预算数为2284.08万元，主要用于下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
10、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），2019年预算数为5169.73万元，主要用于粮油专家大院运行经费、粮食生产功能区和重要农产品保护区划定建设工作，上级专款耕地地力保护补贴项目。
11、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），2019年预算数为504.17万元，主要用于农作物病虫害预测预警监测点经费及绿色防控示范，村防疫员补助、春秋两季动物防疫、动物疫苗冷冻冷藏、动物疫病定点监测、动物强制免疫反应处理及反应死亡补偿费、动物检疫票证、工具及检疫合格证电子出证网络运行费、养殖环节病死猪无害化处理经费补助、狂犬病防治专项经费。
12、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），2019年预算数为29.6万元，主要用于农产品检测中心运行、瘦肉精快速检测及水产品质量安全监管等专项经费。
13、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），2019年预算数为5万元，主要用于农机监理费、农业行政执法检测经费等专项经费。
14、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项），2019年预算数为36.9万元，主要用于农村财务培训三资管理软件维护费等专项经费。
15、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），2019年预算数为1000万元，主要用于上级专款2019年农机购机补贴。
16、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），2019年预算数为6万元，主要用于农村能源综合建设运行经费、沼气安全宣传培训等专项经费。
17、农林水支出（类）农业（款）行业资源保护修复与利用（项），2019年预算数为34.3万元，主要用于鱼种站经费。
18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），2019年预算数为212万元，主要用于稻麦原种场房屋维护费、农机灾后重建项目维护运行费、提灌站泵房建设及设备更新等专项经费、上级专款培育新型农业经营主体和绿色高效技术推广服务项目。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算381.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市农业局2019年一般公共预算基本支出4359.04万元，其中：
人员经费3763.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费595.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数19.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.6万元，公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费9万元）。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长（下降）0%。主要原因是要原因是2018年2019年农业局无出国计划，故未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2019年预算增长（下降）0%,都为10.6万元。主要原因是遵循厉行节约，尽量减少、降低接待标准，维持接待费用平衡。
2019年公务接待费计划用于上级部门及专家来绵检查指导新品种、新技术和新机具推广、宣传，农产品质量安全检测，现代农业产业基地建设，粮经复合产业基地蔬菜生产园建设，万亩特色水果基地建设及猕猴桃产业基地建设，农村高标准农田建设，农资打假专项行动、农村土地承包经营纠纷仲裁、土地确权颁证、秸秆禁烧工作、农机安全、畜牧兽医等方面接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长3.6万元，增长66.67%。主要原因是财政提高公务用车费用标准，从每辆1.8万元提高到每辆3万元。
单位现有公务用车25辆，其中：一般公务用车23辆，一般执勤执法用车1辆,特种用车1辆。
2019年安排公务用车购置及运行维护费9万元，用于主要保障执行公务活动，开展基层工作调研，全市农作物重大病虫害监测、调查、预报及低毒残留农药推广，农产品质量安全抽检，粮油新品种试验示范推广、绿色防控技术示范推广、农机购置补贴工作、农民负担日常监管及负担案件查处、畜牧兽医工作督查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市农业局2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市农业局2019年国有资本经营预算支出安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市农业局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 595.58万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，绵竹市农业局政府采购财政拨款预算数202万元，其中：政府采购服务124万元、政府采购货物78万元。主要用于两区划定委托业务费、购买防疫物资、狂犬疫苗和瘦肉精监测卡。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，绵竹市农业局共有车辆25辆，其中：定向保障用车23辆、特种用车1辆，执法执勤用车1辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年绵竹市农业局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7104.7万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位其他医疗方面支出。
12、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位及参公管理事业单位的基本支出。
13、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
15、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反应用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术的引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
16、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、防疫所需的仪器、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助及动植物及其产品检疫检测等方面支出。
17、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量论证、普查、标准化生产示范等方面支出。
18、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理，渔政、兽医医政、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。
19、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
20、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
21、农林水支出（类）农业（款）行业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面支出。
22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市农业局2019年部门预算公开表