一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2019年重点工作
1、加快产业发展，推进经济振兴，继续加大特色农业产业建设，继续壮大现有工业产业经济。
2、加快民生建设，发展社会事业，加快基础设施建设，加大社会保障力度。
3、强化社会管理，确保社会和谐稳定，加强综治、信访、维稳工作。
4、加强自身建设，提高行政效率。
二、部门概况
绵远镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位，其中行政编制18名，全额事业编制12名，工勤编制2人，现有在职人员实有总数28人，其中：行政15名，全额事业11名，工勤2人。镇政府设置有党政办、财政所、经济发展和社会事务办、农业服务中心、社会事务和计生服务中心。
三、收支预算情况说明
2019年绵远镇人民政府收入预算总额为714.36万元，其中：当年财政拨款收入714.36万元。相应安排支出预算714.36万元，其中：人员支出381.86万元，日常公用支出206.99万元，对个人和家庭的补助支出98.61万元，资本性支出2万元，项目支出24.9万元。与2018年预算相比，预算收、支总计各减少27.89万元，减少3.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵远镇人民政府2019年财政拨款收支总预算714.36万元。比2018年财政拨款收支总额预算减少27.89万元，减少的原因为人员经费增加31.23，日常公用支出增加5.97万元，对个人和家庭补助减少77.99万元 。收入包括：本年一般公共预算拨款收入714.36万元；支出包括：一般公共服务支出315.64万元、文化体育与传媒支出31.84万元、社会保障和就业支出63.04万元、医疗卫生与计划生育支出15.13万元、城乡社区事物支出28.28万元、农林水支出219.14万元、交通运输支出3万元、住房保障支出38.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵远镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款714.36万元，比2018年预算数减少27.89万元，增加的主要原因是对个人和家庭补助减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出315.64万元，占44.19%；文化体育与传媒支出31.84万元，占4.46%；社会保障和就业支出63.04万元，占8.82；医疗卫生与计划生育支出15.13万元，占2.12%；城乡社区事物支出28.28万元，占3.96%；农林水支出219.14万元，占30.68%；交通运输支出3万元，占0.42%；住房保障支出39.29万元，占5.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出:2019年预算数为3.5万元，主要用于人大会议开支,办公经费;2010301行政运行支出, 2019年预算数为291.14万元,主要用于行政单位的基本支出； 2010302一般行政管理事务支出：2019年预算数为13万元,主要用于行政单位的其他项目支出；2012999其他群众团体事务支出: 2019年预算数为5万元,主要用于群团组织开展活动经费；2013699其他共产党事务支出: 2019年预算数为3万元,主要用于党员开展活动经费。
2.文化体育与传媒：2070199其它文化支出: 2019年预算数为31.84万元，主要用于文化事业类开支。
3. 社会保障和就业：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：2019年预算数为0.5万元，主要用于劳动保障所办公经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为35.8万元，主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2019年预算数为14.32万元，主要用于单位职业年金缴费单位缴纳部分；2082102农村特困人员救助供养支出，2019年预算数为11.9万元，主要用于集中点五保人员救助供养支出；2089901其它社会保障和就业支出，2019年预算数为0.52万元，主要用于单位缴纳其它社会保险。
4.医疗卫生与计划生育： 2101101行政单位医疗，2019年预算数为7.97万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险单位缴纳部分。2101102事业单位医疗，2019年预算数为4.56万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险单位缴纳部分。2101199其它行政事业单位医疗支出，2019年预算数为2.6万元，主要用于单位其它医疗方面的支出。
5.城乡社区事务支出： 2120199其它城乡社区管理事务支出，2019年预算数为28.28万元，主要用于其它城乡社区管理的事务支出。
6.农林水支出：2130104农林水事业运行，2019年预算数为35.98万元，主要用于农业中心人员经费。2130199其它农业支出，2019年预算数为3.6万元，主要用于农业方面的其它支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助，2019年预算数为118.58万元，主要用于村组干部补助，村办公经费，转移支付。2139999其它农林水支出，2019年预算数为61.58万元，主要用于其它用于农林水方面的支出。
7.交通运输支出：2140106公路养护，2019年预算数为3万元，主要用于道路交通设施维护。
8.住房保障支出：2210201住房改革住房公积金，2019年预算支出38.29万元，主要用于缴纳在编员工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵远镇人民政府2019年一般公共预算基本支出714.36万元，其中：人员经费381.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费206.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元）。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是单位无因公出国计划安排。
（二）公务接待费较2018年预算下降100%。主要原因是预计2019年接待人次较2018年有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年增加1.2万元。主要原因是单位公务用车数量标准不变，预算口径增加。
单位现有公务用车1辆，为小轿车1辆。
2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵远镇人民政府2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
绵远镇人民政府2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵远镇2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 588.8万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，绵远镇政府采购财政拨款预算数2万元，为政府采购货物2万元。主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，绵远镇人民政府共有车辆2辆，其中：定向保障用车1辆、特种车辆1辆。单价200万元以上大型设备0台。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年绵远镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24.9万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务2010199：指镇人民代表大会其他人大事务支出；一般公共服务2010301：指行政单位的基本支出；一般公共服务2010302：指政府为单独设置项级科目的其他项目支出；2010699指政府其他财政事务方面的支出。
8.文化体育与传媒2070199：指政府其他用于文化方面的支出。
9.社会保障和就业2080505：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业2080506：指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业2082102：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育管理事务2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育管理事务2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育管理事务2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.城乡社区事务支出2120101：指政府城乡社区管理事务的基本支出；城乡社区事务支出2120199：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区事务支出2120501：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.农林水支出2130104：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出2130199：指其他用于农业方面的支出；农林水支出2130705：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出2139999：指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
13.交通运输支出2140106：指公路养护支出。
14.国土海洋气象等支出220101：指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。
15.住房保障支出2210201：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市绵远镇人民政府2019年部门预算公开表
2019年3月13日