一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
一是加快转型步伐，助推三产发展。坚定不移实施产业转型发展，加快壮大新的产业体系，构建经济发展新引擎，活跃人气，吸引商气，集聚财气。
二是守住绿水青山，保护生态环境。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持源头防治、全面参与，持续改善人居环境，巩固创卫成果。
三是牢记为民宗旨，做好民生事业。坚持全心全意为人民服务的宗旨，办好各项为民实事，全力解决好人民群众最关心最直接最现实的问题。
四是提升使命担当，强化自身建设。坚持把政府自身建设摆在突出位置，努力建设勤政务实、高效廉洁、人民满意的服务型政府。
二、部门概况
绵竹市汉旺镇人民政府为一级决算单位，无其他下属单位。现有在编人员54人，其中行政编制33人，工勤编制4人，事业编制17人，镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。
三、收支预算情况说明
2019年绵竹市汉旺镇人民政府收入预算总额为2509.68万元，其中：当年财政拨款收入2509.68万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2509.68万元，其中：人员支出707.81万元，日常公用支出423.83万元，对个人和家庭的补助支出273.46万元，项目支出1104.58万元。与2018年预算相比，预算收、支总计均减少36.65万元，减少1.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市汉旺镇人民政府2019年财政拨款收支总预算2509.68万元。比2018年财政拨款收支总额预算减少36.65万元，减少的原因为基本支出减少69.43万元（五保供养2018年预算95.28万元，2019年未纳入预算；由于人员编制及工资变动，人员经费增加），项目支出增加32.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2509.68万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出511.00万元、文化旅游体育与传媒支出23.32万元，社会保障和就业支出102.75万元，卫生健康支出48.93万元，节能环保支出24万元，城乡社区支出1121.44万元，农林水支出575.67万元，交通运输支出5万元，住房保障支出97.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市汉旺镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款2509.68万元，比2018年预算数减少36.65万元，减少的主要原因是基本支出减少69.43万元（五保供养2018年预算95.28万元，2019年未纳入预算；由于人员编制及工资变动，人员经费增加），项目支出增加32.78万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出511.00万元，占20%；文化旅游体育与传媒支出23.32万元，占0.9%；社会保障和就业支出102.75万元，占4%；卫生健康支出48.93万元，占2%；节能环保支出24万元，占1%；城乡社区支出1121.44万元，占45%；农林水支出575.67万元，占23%；交通运输支出5万元，占0.2%；住房保障支出97.57万元，占3.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（201）:2019年预算数为511万元，其中：（1）其他人大事务支出（2010199）为2万元；（2）行政运行（2010301）为450.91万元；（3）一般行政管理事务(2010302)为40万元；（4）财政事务-行政运行（2010601）为10.09万元；（5）其他群众团体事物支出（2012999）为5万元，其他共产党事务支出（2013699）为3万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机关人员工资、行政运行及其他财政事务支出和日常运转。
2、文化旅游体育与传媒（207）:2019年预算数为23.32万元，其中：其他文化和旅游支出（2070199）23.32万元，主要用于：文化旅游体育产业发展及其他传媒文化支出。
3、社会保障和就业支出（208）:2019年预算数为102.75万元，其中：（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）为0.5万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为65.59万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为26.24万元；（4）农村特困人员救助供养支出（2082102）为9.58万元；（5）其他社会保障和就业支出（2089901）为0.84万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金以及农村特困人员救助供养支出。
4、卫生健康支出（210）:2019年预算数为48.93万元，其中：（1）其他计划生育事务支出（2100799）为24.33万元；（2）行政单位医疗（2101101）为15.65万元；（3）事业单位医疗（2101102）为7.31万元；（4）其他行政事业单位医疗（2101199）为1.64万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5、节能环保支出（211）：2019年预算数为24万元，其中：（1）水体（2110302）为24万元，主要用于大柏林水库水源地保护项目资金。
6、城乡社区事务支出（212）：2019年预算数为1121.44万元，其中：（1）其他城乡管理事务支出（2120199）为127万元；（2）其他城乡社区公共设施支出（2120399）为941万元；（3）城乡社区环境卫生（2120501）为25.44万元；（4）其他城乡社区支出（2129901）为28万元，主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生及公共租赁住房维护和管理支出。
7、农林水支出（213）：2019年预算数为575.67万元，其中：（1）事业运行（2130104）为173.54万元；（2）其他农业支出（2130199）为12.24万元；（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）为256.16万元；（4）其他农林水支出（2139999）为133.73万元，主要用于：农业、林业、水利及对村民委员会和村党支部的补助等支出。
8、交通运输支出（214）：2019年预算数为5万元，其中：公路养护（2140106）为5万元，主要用于公路养护。
9、住房保障支出（221）：2019年预算数为97.57万元，其中：（1）公共租赁住房（2210106）为27万元；（2）住房公积金（2210201）为70.57万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金以及公租房维修等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市汉旺镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1405.09万元，其中：
人员经费981.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费423.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元）。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变化。
（二）公务接待费较2018年预算无变化。
2019年公务接待费计划用于日常公务接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长67%。主要原因是财政预算提标。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。
2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元，用于单位公务用车日常燃油费、保险费、维修费等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市汉旺镇人民政府2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市汉旺镇人民政府2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市汉旺镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计423.83万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，绵竹市汉旺镇人民政府政府采购财政拨款预算数 3.5万元，其中：政府采购货物3.5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于采购四台电脑、五台空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，绵竹市汉旺镇人民政府共有车辆1辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年绵竹市汉旺镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1104.58万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出；一般公共服务（类） 行政运行（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位里退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位里退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市汉旺镇人民政府2019年部门预算公开表