一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法规；按照“统一领导，分级管理”的原则对全市档案工作实行统筹规划、统一制度、宏观管理；起草全市档案管理工作的规范性文件，负责全市档案事业的中长期规划和年度计划并组织实施。
2.组织、指导全市档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。
3.依法对市档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调，查处违犯《档案法》的行为和案件。
4.负责全市档案专业教育和业务培训工作；制定全市档案工作人员队伍建设规划，负责全市档案专业技术职务的评审工作。
5.依法接收、收集、整理和保管市级机关、团体、事业单位和其它组织的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。
6.积极开发利用馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。
7.建立全市档案资料信息网络。组织全市开展档案学术活动。
（二）2018年重点工作
1.抓好档案资料编研工作。
2.抓好全市各机关、乡镇及企事业单位档案年度归档工作。
3.搞好重点建设项目档案监督指导。
4.抓好档案人员继续教育工作。
5.切实做好档案馆基础业务建设。
6.抓好档案宣传教育工作。
7.抓好档案查阅利用工作。
8.抓好档案法治建设。
二、部门概况
绵竹市档案局、绵竹市档案馆，局、馆合一，实行两块牌子一个机构，为市人民政府管理部门。内设机构有办公室、业务指导股、馆务建设股、信息编研股4个股室，绵竹市档案局（馆）总编制17名，其中：行政编制4名，参公编制13名。现有在职人员实有总数12人，其中：行政4名，参公8名。另经人社局核定的编外人员为1名。
三、收支预算情况说明
2018年绵竹市档案局（馆）收入预算总额为294.59万元，其中：当年财政拨款收入294.59万元。相应安排支出预算294.59万元，其中：人员支出125.61万元，日常公用支出33.49万元，对个人和家庭的补助支出36.49万元，项目支出99.00万元。与2017年预算相比，预算收、支总计各增加36.01万元，增长13.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市档案局（馆）2018年财政拨款收支总预算294.59万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加36.01万元，增加的原因为基本工资、目标考核费用增加 。收入包括：本年一般公共预算拨款收入294.59万元；支出包括：一般公共服务支出252.18万元、社会保障和就业支出22.45万元、医疗卫生与计划生育支出6.01万元、住房保障支出13.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市档案局（馆）2018年一般公共预算当年拨款294.59万元，比2017年预算数增加36.01万元，增加的主要原因是基本工资、目标考核费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出252.18万元，占85.60%；社会保障和就业支出22.45万元，占7.62%；医疗卫生与计划生育支出6.01万元，占2.04%；住房保障支出13.95万元，占4.74%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:2018年预算数为153.18万元，主要用于机关人员工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、奖励金等人员经费以及办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费。
2.一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）:2018年预算数为51.50万元，主要用于档案管理、保障档案馆正常运行的经费。其中档案管理费：纪要为13.50万元，档案馆运行费为38.00万元。
3.一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）:2018年预算数为47.50万元，主要用于档案数字化、档案征集、宣传、编研、电脑及服务器采购的经费。其中档案数字化：纪要为18.00万元，档案征集、宣传、编研费为3.00万元，购电脑及服务器为26.50万元。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为16.04万元，主要用于2018年职工基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2018年预算数为6.41万元，主要用于2018年职工职业年金缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2018年预算数为5.61万元，主要用于2018年职工医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2018年预算数为0.40万元，主要用于2018年职工生育保险缴费支出。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为13.95万元，主要用于2018年职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市档案局（馆）2018年一般公共预算基本支出195.59万元，其中：
人员经费162.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费33.49万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）绵竹市档案局（馆）2018年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算增长0%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。
2018年公务接待费计划用于上级部门调研、馆际交流接待用餐等。
（三）绵竹市档案局（馆）2018年无公务用车购置及运行维护费。主要原因是单位无公务用车，公务用车已移交公车办。
八、 政府性基金预算支出情况说明
绵竹市档案局（馆）2018年无政府性基金预算财政拨款安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市档案局（馆）2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 33.49万元。
（二）政府采购预算安排情况
2018年度，绵竹市档案局（馆）政府采购财政拨款预算数26.5万元，其中：政府采购货物26.5万元，其中：购电脑5台，预算数为2.50万元，购服务器2台，预算数为24.00万元。主要用于采购开放档案查阅的电脑、档案数据存储与管理的服务器，满足社会公众查阅档案的需求及档案信息安全保管的需要。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，绵竹市档案局（馆）无公务用车；无单价200万元以上大型设备。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年绵竹市档案局（馆）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款99万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案局（馆）的基本支出。
一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）指反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位离退休养老保险缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映单位离退休职业年金缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指反映用于生育保险方面的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
