一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中国人民政治协商会议绵竹市委员会（以下简称绵竹市政协）是我国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方上的重要机构，在我市政治生活中发挥着重要作用。机构主要职能如下：
1、负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议和其它重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务等工作；
2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定，草拟有关政协工作的主要文件；
3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及其他工作的文秘、服务等具体组织工作；
4、负责宣传报道和信息工作；
5、负责机关行政管理和接待工作；
6、负责机关离退休干部管理工作；
7、负责机关目标管理工作；
8、负责机关的组织、人事、党务、纪检、文书档案、信访、财务管理、安全保卫方面的工作；
9、负责与上级政协和兄弟政协之间的联络工作；
10、密切和市委办、市人大办、是政府办及有关部门的联系，互相配合，协调工作，承办市政协主席、秘书长交办的其他事项；共同完成市政协的全面工作。
（二）2018年重点工作
1、筑牢思想政治基础。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践推进工作，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中全会精神，引导广大政协委员和各族各界人士坚定不移坚持党的领导，进一步树牢“四个意识”、增强“四个自信”，把思想和行动统一到中共中央、省委和德阳、绵竹市委的决策部署上来，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。
2、提升政协履职素养。深入学习领会党的十九大关于新时代政协工作的新要求，在学懂弄通做实上下功夫，增强学习贯彻的自觉性和坚定性。深入学习《政协章程》和政协理论，切实贯彻落实中、省、市《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》和《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，不断提升政协委员和机关干部“懂政协、会协商、善议政”的履职素养。
3、聚焦中心协商议政。政协十四届三次全会前在全体委员中开展市《政府工作报告》（征求意见稿）、计划、财政、法检两院报告（征求意见稿）的书面协商，全会上听取市政府工作通报和法检两院工作通报并就其2018年主要工作举措进行整体协商。市政协常委会议对我市白酒行业发展提升工作、脱贫攻坚完成情况、2018年上半年全市经济运行情况以及我市乡村振兴战略实施工作开展重点协商。主席会议对九顶山矿权退出后磷化工产业的转型发展、食品药品安全战略的实施、市人民医院“医联体”建设的推进、市场监管工作的加强、社会组织的发展及活动的开展等进行专题协商。组织开展对我市全域旅游示范区的建设进行议政性协商。对我市创新创业平台建设的发展和运行、金融行业对实体经济特别是产业转型升级的支持、公共文化服务体系建设的推进、残疾人及留守妇女儿童权益的保障、非物质文化遗产的传承与保护、艺体教育工作的开展等6个议题进行专委会对口协商。对我市战略性新兴产业的培育、全域规划的实施、城市道路交通的运行管理、当前婚姻家庭危机的干预、职业教育与地方经济社会发展的对接等5个议题进行界别协商。
4、服务大局全力攻坚。把市政协主席任指挥部指挥长的绵竹市第八届中国月季展作为全力助推“六大攻坚”“六大会战”的着力点，精心谋划，攻坚克难，严格按照时间节点，倒排工期，挂图作战，确保2018年9月“第八届中国月季展”如期举办，实现办好一届展会、打造一个景区、带动一方发展的目标。继续做好市委、市政府统筹安排的九顶山生态环境保护和矿权清退工作，切实把提高政治站位转化为推进生态环保行动，助力绿水青山就是金山银山。
5、围绕重点民主监督。围绕全市重点工作“六大攻坚”和重大工程“六大会战”的推进开展专题民主监督视察活动。组织开展对政府职能部门的民主评议，并对工商质监局民主评议问题整改情况进行“回头看”。将市政府2018年为民办的10件实事纳入民主监督的内容，推进委派民主监督小组开展民主监督工作的落实。强化重点提案的领办督办、跟踪服务、成果转化。认真做好部分政协委员所担任的特邀监督员工作。组织开展对九顶山自然保护区及国家熊猫公园范围内生态环境恢复工作及问题整改的视察。
6、视察调研建言献策。组织开展对重点项目的落地、农村产权制度改革的推进、交通和公共服务重大项目建设的进展、第八届中国月季展的筹备、城北湿地公园建设及中心广场的改造、九顶山自然保护区及国家熊猫公园范围内生态环境的恢复、玉妃路、马尾河城区段滨河路的改造及城市提档升级的进展、志愿者队伍活动的开展、市中医院三乙的创建等进行视察。对我市白酒行业的发展情况、乡村发展振兴战略的推进、化工行业在九顶山矿权清理整顿后的转型发展、文化资源大开发促进文旅融合发展、政协提案工作在推进经济社会发展中的作用、“七五”普法工作等课题进行调研。
三、关注民生发展，促进社会和谐
7、助力民生改善。始终坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，把促进民生改善、维护和谐稳定作为重要责任，紧扣全市教育、文化、医卫、劳动就业、社会保障等民生事业开展协商议政、视察调研、民主监督，提出意见建议，推动民生事业的不断发展。
8、反映民情民意。召开提案撰写办理经验交流会，充分发挥委员提案反映民情民意的优势，不断提高提案的“提”和“办”的质量。召开社情民意信息工作会，进一步落实社情民意信息的撰写和报送,发挥委员在基层民情在身边的优势,重点反映各级政策的落实情况、完善脱贫攻坚、乡村振兴、创新改革、环境保护、惠民生、供给侧结构性改革、以及群众关心的重点、难点问题等民声民意，切实把群众的诉求传递给市委、市政府，使党政决策更得民心、顺民意。
9、推进脱贫攻坚。继续深入开展“我为脱贫攻坚做件事”活动，组织全市政协委员着力在“改善生活环境、夯实发展基础、培育特色产业、增加农民收入”上做实事办好事。做好市政协领导所联系的土门、遵道、拱星、板桥等镇的脱贫攻坚指导工作。巩固市政协机关所联系的孝德镇桐麻村脱贫攻坚示范点建设成果，做好脱贫攻坚省级交叉考核所反映问题的整改，继续在环境改善、因户施策、持续增收上下功夫。落实好政协机关干部所担任的孝德洪拱村第一书记和金星、斗峰、桐麻驻村干部责任。
10、健全制度机制。发挥政协党组在政协组织中的领导核心作用，落实全面从严治党政治责任，严格执行中共中央、省委、德阳市委和绵竹市委关于作风建设的有关规定，加强党风廉政建设，着力新时代政协工作的新发展，不断推进政协履职的制度化规范化程序化建设，进一步完善学习制度、培训制度、请示报告制度，探索政协协商、民主监督、视察调查、提案办理和反映社情民意的新机制。
11、提升履职能力。着力提升委员的履职能力，加强委员学习培训、工作联络、活动组织，搭建好委员届中学习平台和职责履行平台，用委员的履职行动彰显委员的存在和主体作用的发挥。着力发挥专委会的基础作用，落实好专委会干部的专题培训、交流学习，发挥好专委会的桥梁纽带作用，不断提升专委会的执行能力、协调能力、指导能力。着力发挥界别组织优势，进一步落实好政协领导联系界别和政协专委会指导界别制度，充分发挥民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的优势，加强团结，深化合作。发挥好政协文史资料存史资政团结育人的功能，编辑出版绵竹市文史资料第三十四辑《绵竹宗教》。
12、提高服务质量。加强政协机关的思想和组织建设，落实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力打造政治过硬、本领过硬的机关干部队伍。政协办进一步发挥好组织协调作用，加强效能建设，提高办文办会质量，提升服务保障水平。专委会进一步发挥好联系委员的桥梁作用、服务界别的指导作用，不断推进委员优势和界别优势在新时代的新作为。
二、部门概况
绵竹市政协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2018年绵竹市政协收入预算总额为759.41万元，其中：当年财政拨款收入759.41万元。相应安排支出预算759.41万元，其中：人员支出395.41万元，日常公用支出80.26万元，对个人和家庭的补助支出38.27万元，项目支出245.47万元。与2017年预算相比，预算收、支总计各增加169.46万元，增长28.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市政协2018年财政拨款收支总预算759.41万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加169.46万元，增加的原因为人员经费的增加和项目经费的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入759.41万元；支出包括：一般公共服务支出646.83万元、社会保障和就业支出60.63万元、医疗卫生支出16.24万元、住房保障支出35.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市政协2018年一般公共预算当年拨款759.41万元，比2017年预算数增加169.46万元，增加的原因为人员经费的增加和项目经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出644.27万元，占85%，社会保障和就业支出60.63万元，占8%；医疗卫生支出16.24万元，占2%；住房保障支出38.27万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为401.36万元，主要用于政协机关的人员工资、及机关日常运转等支出。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为124.2万元，主要用于第八届中国月季展筹备会战指挥部工作经费、政协文史资料编辑印刷、专委会调研工作、界别工作、民主评议、联谊联络等专项工作支出。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2018年预算数为63万元，主要用于召开政协全会等各项会议经费支出。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2018年预算数为51.27万元，主要用于政协委员开展视察调研等各项工作经费的支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：2018年预算数为7万元，主要用于委员开展参政议政等工作的支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年度预算43.31万元，主要用于主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年度预算数为17.32万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2018年度预算为16.24万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年度预算为35.71万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市政协2018年一般公共预算基本支出475.65万元，其中：
人员经费395.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费80.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、其他商品和服务支出和办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费0元，与去年持平。
（二）公务接待费与去年持平。
2018年公务接待费计划用于接待上级政协、兄弟政协来绵考察等公务接待费用。
（三） 公务用车购置及运行与2017年度预算持平。2018年度公务用车购置及运行维护费预算0元。主要原因是公务用车制度改革，绵竹市政协已无公务用车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
绵竹市政协2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市政协2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 80.26万元。
（二）政府采购预算安排情况
2018年度，绵竹市政协政府采购财政拨款预算数2.8万元，其中：政府采购货物2.8万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于采购下列办公设备：计算机4台，技术参数及规格：一体机、系统WIN10、内存8G 、硬盘1T、显卡独立显卡、颜色黑色、显示器23英寸、处理器9-9410、网卡内置无线WIFI+蓝牙有限+网卡、主频2.8GH、睿频3.8GH、摄像头720P、音响2.0，电源90W。单价预算为4500元/台；摄影器材1台，技术参数及规格：液晶屏尺寸32.英寸、像素92.2万、光学取景器、存储介质SD卡WIFI连接、可充电锂离子电池，单价预测为10000元/台。主要用于保证政协机关及月季会展指挥部日常办公等所需办公设备的购置费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，绵竹市政协共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2017年绵竹市政协通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款245.47万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务：主要指包括未设置顶级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.政协会议：指各级政协召开政治协商等专门会议的支出。
15.委员视察：反映委员开展各类视察的支出。
16.参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出
17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中国人民政治协商会议四川省绵竹市委员会办公室2018年部门预算公开表.xls