一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
绵竹经开区管委会在市政府的领导下，接受相关部门的委托
对开发区内的土地及其它资源进行统一规划、管理和开发经营，审批和管理开发区内各类建设工程的规划、设计、施工等事务；负责区内的行政管理、社会事务管理和基础设施、公共设施建设与管理；管理开发区的财政收支，监督管理开发区内国有资产；负责开发区内招商引资审批或审核报批开发区内投资建设项目；按照干部管理权限，负责开区内干部的考核、奖励和管理工作。
（二）2018年重点工作
2018年，经开区将继续深入学习贯彻落实党的十九大精神和省第十一次党代会精神，发扬 “敢想敢干敢担当、创新创业创一流”的新时期绵竹精神，圆满完成建设“工业强市、文旅名城、美丽家园”赋予经开区的任务，创新工作机制，全力抓好园区发展。
1、加强园区党建。一是坚持推行经开区“125”党建工作法，加强党的政治引领作用，以党组织为平台，切实解决园区企业生产实际困难和难题；二是试行党建工作“红色津贴”发放制度，落实经费来源，参照镇乡给予党建指导员和党务工作者补贴，不断激励党建指导员和党务工作者的干事激情，提升经开区党建整体水平，增加党的政治引领，推动园区健康发展；三是充分发挥群团服务工作力量，同步抓好科协、工会、团委、妇联等群团组织工作，以多种活动形式，促进园区职工服务经开区经济发展大局；四是持续开展以党建促廉洁服务，坚持把党风廉政建设与反腐败工作同业务工作同部署、同推进、同落实。抓好先进性教育、典型案例教育等警示教育，筑牢干部思想防线，高效廉洁推进各项工作。
2、加大项目推进。科学制定产业规划，促使企业转型升级。针对新市工业园区环保督察提出的产业布局不合理的情况，制定科学产业规划，完善产业布局；主动跟踪协调项目,建议市上加大协调力度，尽快解决项目推进中的问题，确保项目早日开工建设，尽快竣工投产，比如：山东药玻、中机国能等项目的推进。
3、创新发展模式。积极推动校企合作，构建开放式政产学研协同创新体系。加快推进清华大学与盘龙公司合作，尽快促使企业承接清华大学土木工程系关于磷石膏用于路基垫层新材料项目落地。加强经开区、华中农业大学和润格生物合作，建设生物科技研发检测中心项目。
4、盘活存量土地。针对园区存量资产的清查工作预计于2017年年底完成。2018年将加大对存量资产的盘活工作。通过引进新项目收购、企业兼并重组等方式，将园区存量资产彻底盘活，使园区的经济发展焕发新的生机。
5、加强基础建设。完成江苏工业园环评修编工作；完成新市工业园排洪渠改道工程；完成新市工业园环评编制，并报审；完成新市工业园生态规划编制，并上报省环保厅审批；完成江苏工业园污水管网检测工作；完成2017年度经开区土地集约利用评价工作；完成新市工业园生态改造项目（一期工程）EPC采购工作，力争年内完成一两个建设项目；完成江苏工业园二期污水管道建设工程施工内容；完成绵竹经济开发区智慧园区创建工作；完成26个灾后重建项目结、决算审计工作。
6、优化投资环境。完成“绵竹市创新创业孵化器”一期改建二期扩建项目，并建立孵化器的完整管理制度；完成“园保贷”申报工作，推进“园保贷”融资业务签约，协调企业与金融机构的关系，通过银企合作方式扩大企业融资渠道，为园区企业提供充足的生产要素保障和良好的发展环境。全力推进智慧园区建设，加大对企业的服务力度，主动联络企业，及时、准确向企业宣传国家各级、各部门的扶持政策，积极配合企业申报各级扶持资金。
7、抓服务、安全环保监管。一是加强干部队伍素质建设，提升干部服务水平，努力打造一支高素质、高水平的清廉干部队伍；二是加大社会治安综合治理力度和园区环境整治，加强巡查，为投资商营造良好的治安环境；三是加强安全生产和环境保护监管，努力创建生态形安全园区。
二、部门概况
经开区管委会为一级预算单位，其中行政单位1个，下属全额事业单位1个。
三、收支预算情况说明
2018年经开区管委会收入预算总额为1032.47万元，其中：当年财政拨款收入1032.47万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1032.47万元，其中：人员支出280.09万元，日常公用支出71.62万元，对个人和家庭的补助支出85.16万元，项目支出595.6万元。以上数据经开区管委会及下属单位（四川绵竹经济开发区投资创业服务中心）在内的汇总预算。与2017年预算相比，预算收、支总计各增加272.88万元，增长35.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经开区管委会2018年财政拨款收支总预算1032.47万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加272.88万元，增加原因一是因为我单位在2017年新设立了环安部经编办批准了相应的人员编制并增加了相应的人员经费；二是将人民渠向马尾河调水费列入了年初预算，三是将2017年暂缓实施的项目前期工作经费列入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1032.47万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出941.18万元、社会保障和就业支出48.26万元、医疗卫生支出12.81万元、住房保障支出30.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开区管委会2018年一般公共预算当年拨款1032.47万元，比2017年预算数增加272.88万元，增加原因是：
1、我单位在2017年新设立了环安部经编办批准了相应的人
员编制并增加了相应的工作人员，2018年人员经费和办公经费相应增加。
2、将人民渠向马尾河调水费列入了年初预算。
3、将2017年暂缓实施的项目前期工作经费列入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出941.18万元，占91.16%；社会保障和就业支出48.26万元，占4.67%；医疗卫生支出12.81万元，占1.24%；住房保障支出30.22万元，占2.93%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）
行政运行（项）:2018年预算数为291.12万元，主要用于保障经开区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
事业运行（项）：2018年预算数为54.46万元，主要用于经济开发区投资创业服务中心事业人员基本工资，绩效等人员经费。
一般行政管理事务（项）：2018年预算数为512.8万元，主要用于工业园区管护维修、园区管理工作经费、经开区派出所人员以及工作经费、园区清扫洒水车运行以及人民渠向马尾河调水水费。
招商引资（项）：2018年预算数为30万元，主要用于开发区招商引资企业考察、对接、园区企业经济数据统计等相关招商工作经费。
其它商贸事务支出（项）：2018年年初预算数为52.8万元，主要是2017暂缓实施项目园区建设前期相关经费。
2、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位养老保险缴费（项）:2018年预算数为34.16万元，主要用于机关在编工作人员养老保险缴费。
机关事业单位职业年金（项）：2018年预算数为13.66万元，主要用于机关在编工作人员职业年金缴费。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为0.44万元，主要用于经济开发区投资创业服务中心事业人员工伤和失业保险缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）:2018年预算数为8.14万元，主要用于开发区管委会机关行政在编工作人员医疗保险缴费。
事业单位医疗（项）：2018年预算数为3.81万元，主要用于开发区投资创业服务中心事业人员医疗保险缴费
其他行政事业单位医疗支出（项）：2018年预算数为0.86万元,主要用于开发区管委会机关和发区投资创业服务中心在编工作人员生育保险缴费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出(款)
住房公积金（项）：2018年预算数为30.22万元。主要用于经开区管委会机关和经济开发区投资创业服务中心事业人员在编工作人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经开区管委会2018年一般公共预算基本支出436.87万元，其中：
人员经费365.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费71.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数9.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元）。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。
（二）公务接待费较2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于开发区机关正常公务接待、园区基础设施建设项目接待及招商引资专项业务接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：特种车1辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元，用于我单位园区清扫特种车日常运行维护。
八、政府性基金预算支出情况说明
经开区管委会2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
经开区管委会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 71.62万元。
（二）政府采购预算安排情况
2018年度，经开区管委会政府采购财政拨款预算数71.60万元，其中：政府采购货物7万元、政府采购工程0万元、政府采购服务64.6万元。主要用于主要用于办公设备购置、江苏工业园和汽车城的园区物业管理（园区的道路清扫及苗木养护等）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，经开区管委会共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年经开区管委会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款595.6万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）指反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。
一般公共服务（类）商贸事务（款）其它商贸事务支出（项）指反映除上述项目以外用于商贸事务方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）指反映上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指反映用于小城镇路、气、水、电等 基本建设方面的支出。
11.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）指反映用于资源勘探信息等 方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市经济开发区管理委员会2018年部门预算公开表
