一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
新市镇人民政府财政所的基本职能是：负责财政工作预算管理；农民负担的监督管理；指导农村财务与集体资产的管理；负责村会计核算和财务审计等有关工作。
（二）2018年重点工作
基本支出资金收支管理，项目资金收支管理，有关项目征地拆迁资金收支管理，非税收入的征收上缴。
二、部门概况
新市镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个
三、收支预算情况说明
2018年新市镇人民政府收入预算总额为1529.36万元，其中：当年财政拨款收入1529.36万元。相应安排预算支出1529.36万元，其中：人员支出413.78万元，日常公用支出383.19万元，对个人和家庭的补助支出466.99万元，项目支出265.4万元。与2017年预算相比，预算收、支总计各增加282.75万元，增长22.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新市镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1529.36万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加282.75万元，增加的原因为增加了安置房公共维修基金项目及社会综合治理项目 。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1369.36万元、本年政府性基金预算拨款收入160万元；支出包括：一般公共服务支出494.24万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出31.1万元、社会保障和就业支出187.76万元，医疗卫生与计划生育支出19万元，城乡社区事务支出274万元，农林水支出452.25万元，交通运输支出28万元，住房保障支出43.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新市镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1369.36万元，。比2017年财政拨款收支总额预算增加122.75万元，增加的原因为园区环境整治费用的提高及增加社会综合治理项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本年一般公共预算拨款收入1369.36万元，其中：一般公共服务支出494.24万元，占36.09%；公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出31.1万元，占2.27%；社会保障和就业支出187.76万元占13.71%；医疗卫生与计划生育支出19万元，占1.39%；城乡社区事务支出114万元，占8.33%；农林水支出452.25万元，占33.03%；交通运输支出28万元，占2.04%；住房保障支出43.01万元，占3.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务
（1）人大事务-其他人大事务支出5万元，主要用于人大活动的开展。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：465.74万元，主要用于单位人员工资，津贴，社会保障，日常运转和为完成行政工作任务和事业发展目标而安排支出，以及村监委会人员务工补助。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：20万元，主要用于社会综合治理项目。
（4）群众团体事务-其他群众团体事务：3万元，主要用于妇联的活动开展。
（5）人力资源事务-其他人力资源事务支出：0.5万元，主要用于劳动保障所的办公经费。
2．文化体育与传媒支出
（1）文化-其他文化支出：31.1万元，主要用于文化事业人员的工资及津贴。
3.社会保障和就业
（1）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：50.66万元，主要用于职工的养老保险支出。
（2）行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：20.26万元，主要用于职工的职业年金缴费支出。
（3）特困人员供养-农村五保供养支出：116.28万元，主要用于五保人员生活补助及福利院运行支出。
（4）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：0.56万元，主要用于失业及工伤保险的缴纳。
4.医疗卫生与计划生育支出
（1）医疗卫生与计划生育管理事务-行政单位医疗：12.87万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。
（2）医疗卫生与计划生育管理事务-事业单位医疗：4.86万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育管理事务-其他行政事业单位医疗：1.27万元，主要用于职工生育保险的缴纳。
5．城乡社区事务支出
（1）城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出：114万元，主要用于城乡环境治理。。
6．农林水支出
（1）农业-事业运行：38.39万元，主要用于农业事业人员的工资及津贴。
(2)农业-其他农业支出：22.8万元，主要用于三资办人员的劳务费及村社区监委会补助。
（3）农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：349.58万元，主要用于村社区干部工资，办公费，基层组织活动及公共服务运行维护费。
（6）其他农林水支出-其他农林水支出：41.48万元，主要用于村社区联防队费用及农村综合工作经费。
7.交通运输支出
（1）公路水路运输支出-公路养护：28万元，主要用于村级道路的养护及清扫。
8.住房保障支出
（1）住房改革支出-住房公积金：43.01万元，主要用于职工的公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市新市镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1263.96万元，其中：
人员经费880.77主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出五保供养，村社区干部工资，奖励金，体检费及补充医疗保险等。
公用经费383.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元）。
（一）因公出国（境）经费无较2017年预算持平。
2018年因公临时出国（境）安排无。
（二）公务接待费较2017年预算下降33.33%，主要原因是主要是按厉行节约的原则尽量减少接待费支出。
2018年公务接待费计划用于计划用于维护稳定，检查验收、工作接洽和招商引资等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车1辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元，主要用于公务用车的维修及运行。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市新市镇人民政府2018年使用政府性基金预算财政拨款安排160万元，其中：基本支出0元，项目支出160万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市新市镇人民政府2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计383.19万元。
（二）政府采购预算安排情况
2018年度绵竹市新市镇人民政府采购财政拨款预算数3元，其中：政府采购货物3万元，主要用于改善办公条件，提高工作效率。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，绵竹市新市镇人民政府共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年绵竹市新市镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款105.4万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公公服务类
一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出是指除行政运行、一般管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力、代表工作、信访工作及事业运行以外的其他人大事务支出。
一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行是指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务是指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务是指反应除机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、军队转业干部安置、博士后日常经费、引进人才费用、公务员考核、公务员履职能力提升、公务员招考、公务员综合管理、事业运行以外的其他人力资源事务方面的支出。
一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
8.文化体育与传媒支出
文化体育与传媒支出-其他文化支出是指除行政管理、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、文化活动、群众活动、艺术表演场所、艺术表演团体、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业
社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业-特困人员供养-农村五保供养支出是反映特困人员供养的支出。
社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出是指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、其他就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、其他红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助资金、其他生活救助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.城乡社区事务支出
城乡社区事务支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化笔方面的支出。
11.农林水支出
农林水支出-农业-事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。。
农林水支出-农业-农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
农林水支出-农业-其他农业支出是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监督、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业组织与产业化经营、农产品加工促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助、草原植被恢复费安排的支出。
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革是指除对村级一事一议的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点的补助以外其他用于农村综合改革方面的支出。
农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出是反映除化债以外其他于用农林水方面的支出。
12.住房保障支出
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
