一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。
2.因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。
3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
5.进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2018年重点工作
1.高质量打好脱贫攻坚战。全面做好2017年度拟脱贫户的验收工作，持续做好2018年拟脱贫户的脱贫工作，严格按照“一超六有”、医疗政策做好基础工作、重点做好产业和就业扶贫。
2.高标准做好重点项目工作。一是做好四好新村建设工作；二是迎宾大道项目；三是持续做好亲水公园项目；四是管控好三绕项目；五是德阿公路绕场镇项目；六是老场镇雨污水管网项目。孝德镇积极对接市委、市政府、市级相关部门，做好全镇各级项目的实施，并对全镇重点建设项目进行全程跟踪督导，保质保量完成。
3.高要求做好安全稳定工作。安全工作是一切工作的前提和基础。在临近“双节”做好安全生产大检查工作，并常态化做好日常安全工作，常敲安全警钟，落实好安全生产责任制，安全检查制度，安全事故应急救援预案等工作。做好信访稳定工作，孝德镇各项矛盾集中，必须全面加强涉稳实际和人员的排查和稳控，不出现集体上访、越级上访等现象，不出现重大稳定事件。
4.高水平做好环保工作。重点做好环保督办项目工作，及时汇报阶段行成果，持续做好环境保护工作，加大环境治理力度，扩大绿地面积，降低污染指数，提升场镇品味，改善人居环境。强化农村面源污染治理，大力开展环境卫生、交通秩序、风貌改造等专项整治，改善村容村貌。加大畜禽养殖整治，做好“散乱污”企业的治理。
5.坚持做好三大产业。（一）推动工业发展转型升级。抓好重大产业项目。鼓励企业加大技术改造；加大工业发展力度，鼓励有条件的企业做入园发展。（二）推动现代农业创新优化。以优化产业结构为重点，规模化、规范化发展壮大，形成一村一品一特色的农业产业布局。（三）推动现代服务业质效并重。按照全域旅游发展定位，坚持“政府引导、公众参与、可持续发展”的建设理念，以“年画、年俗、年趣”为主线，统筹全镇旅游规划布局，全力打造文旅名镇。
二、部门概况
孝德镇属于一级预算单位，无下属单位，其中行政编制36人，工勤编制3人，事业编制15人，镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。
三、收支预算情况说明
2018年孝德镇收入预算总额为2447.40万元，其中：当年财政拨款收入2447.40万元。相应安排支出预算2447.40万元，其中：人员支出566.89万元，日常公用支出525.72万元，对个人和家庭的补助支出629.83万元，项目支出724.96万元。与2017年预算相比，预算收、支总计各增加877.78万元，增长55.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
孝德镇2018年财政拨款收支总预算2447.40万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加877.78万元，增加的原因为新增安置房公共维修基金和年画村道路改造绿化项目。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2277.40万元、本年政府性基金预算拨款收入170.00万元；支出包括：一般公共服务支出569.19万元、文化体育与传媒支出31.64万元、社会保障和就业支出220.60万元、医疗卫生与计划生育支出66.42万元、城乡社区支出314.76万元、农林水支出1119.07万元、交通运输支出50.00万元、商业服务业等支出3.24万元、国土海洋气象等支出13.70万元、住房保障支出58.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
孝德镇2018年一般公共预算当年拨款2277.40万元，比2017年预算数增加707.78万元，增加主要原因是新增年画村道路改造绿化项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出569.19万元，占23.26%、文化体育与传媒支出31.64万元，占1.29%、社会保障和就业支出220.60万元，占9.01%、医疗卫生与计划生育支出66.42万元，占2.72%、城乡社区支出314.76万元，占12.86%、农林水支出1119.07万元，占45.73%、交通运输支出50.00万元，占2.04%、商业服务业等支出3.24万元，占0.13%、国土海洋气象等支出13.70万元，占0.56%、住房保障支出58.78万元，占2.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2018年预算数为569.19万元。其中其他人大事务支出（2010199）2018年预算数为5.00万元，行政运行（2010301）528.93万元，一般行政管理事务（2010302）2018年预算数为24.00万元，其他政府办公厅（室）相关机构事务支出（2010399）2018年预算数为0.8万元，行政运行（2010601）2018年预算数为7.46万元，其他群众团体事务支出（2012999）2018年预算数为3.00万元。
2.文化体育与传媒支出2018年预算数为31.64万元。其中其他文化支出（2070199）2018年预算数为31.64万元。
3.社会保障和就业支出2018年预算数为220.60万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年预算数为69.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2018年预算数为27.66万元，农村特困人员救助供养支出（2082102）2018年预算数为123.09万元，其他社会保障和就业支出（2089901）2018年预算数为0.71万元。
4.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为66.42万元。其中行政运行（2100101）2018年预算数为30.49万元，行政单位医疗（2101101）2018年预算数为17.95万元，事业单位医疗（2101102）2018年预算数为6.25万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）2018年预算数为1.73万元，其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）2018年预算数为10.00万元。
5.城乡社区支出2018年预算数为314.76万元。其中其他城乡社区管理事务支出（2120199）2018年预算数为76.35万元，城乡社区环境卫生（2120501）2018年预算数为68.41万元，征地和拆迁补偿支出（2120801）2018年预算数为170.00万元。
6.农林水支出2018年预算数为1119.07万元。其中事业运行（2130104）2018年预算数为57.69万元，其他农业支出（2130199）2018年预算数为32.11万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2018年预算数为408.00万元，其他农林水支出（2139999）2018年预算数为621.27万元。
7.交通运输支出2018年预算数为50.00万元。其中公路养护（2140106）2018年预算数为50.00万元。
8.商业服务业等支出2018年预算数为3.24万元。其中其他旅游业管理与服务支出（2160599）2018年预算数为3.24万元。
9.国土海洋气象等支出2018年预算数为13.70万元。其中行政运行（2200101）2018年预算数为13.70万元。
10.住房保障支出2018年预算数为58.78万元。其中住房公积金（2210201）2018年预算数为58.78万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
孝德镇2018年一般公共预算基本支出1722.44万元，其中：
人员经费566.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费525.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3.6万元）。
（一）因公出国（境）经费与2017年持平。主要原因是无因公出国（境）。
（二）公务接待费较2017与2017年持平。主要原因是无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年持平。
单位现有公务用车4辆，其中：公务车2辆，其他车2辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费3.60万元，用于车辆燃油及维修等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
孝德镇2018年使用政府性基金预算财政拨款安排170.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出170.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
孝德镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 525.72万元。
（二）政府采购预算安排情况
2018年度，孝德镇政府采购财政拨款预算数4万元，其中：政府采购货物4万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于采购办公用台式计算机和打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，孝德镇共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年孝德镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款554.96万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务其他人大事务支出：反映人民代表大会的支出。
3.一般公共服务行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务一般行政管理事务支出：反映村社区维稳经费。
5.一般公共服务财政事务支出：反映财政事务方面的支出。
6.一般公共服务其他财政事务支出：反映财政办公用品支出。
7.一般公共服务其他群众团体事务支出：反映妇联运行经费支出。
8.文化体育与传媒其他文化支出:反映社计中心人员经费及公用经费支出。
9.社会保障和就业机关事业养老保险缴费支出;反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业机关事业职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。
12.社会保障和就业其他社会保障支出:反映五保户救济费支出。
13.医疗卫生与计划生育行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育其他行政事业单位医疗支出：反映机关事业人员生育保险、失业保险。
17.城乡社区其他城乡社区管理事务支出:反映社区人员经费及办公经费。
18.城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.城乡社区支出征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
20.农林水事业运行支出：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水其他农业支出：反映三资人员经费支出。
22.农林水对村民委员会和村党支部的补助支出：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.农林水其他农林水事务支出：反映村社区维稳经费支出、村级办公经费。
24.交通运输支出公路养护：反映公路养护支出。
25.商业服务业其他旅游业管理与服务支出：反映年画村景区运行维护经费支出。
26.国土海洋气象行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.住房保障住房公积金支出：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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