一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.认真贯彻执行国家、省、市政府有关机关事业单位职工社会保险的法律、法规、政策。
2.组织实施和开展机关事业单位的基本养老保险和职业年金工作。
3依法征收全市机关事业单位的基本养老保险和职业年金。
4.按照国家、省、市政府的有关政策规定审定、发放、调整机关事业单位职工的各项养老保险待遇。
5.承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
1.保证机关事业单位离退休人员生活补贴和基本养老金及调待足额发放到位。
2.做好机保改革后新机保基金征收工作。
3.做好退休“中人”视同缴费年限认定工作。
4.按省、市要求，做好退休“中人”待遇重算工作。
二、部门概况
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2018年绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局收入预算总额为4161万元，其中：当年财政拨款收入4161万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算4161万元，其中：人员支出0万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出1232万元，项目支出2929万元。以上数据包含绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局及下属单位在内的汇总预算。与2017年预算相比，预算收、支总计各增加1056万元，增长34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2018年财政拨款收支总预算4161万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加1056万元，增加的原因为：1、根据德办发（2016）15号，公务员门诊医疗提标（29岁以下1000元，30-49岁1200元，50岁以上1600元。），导致支出较2017年增加802万元；2、公务员随着人数和年龄逐年增长，公务员大病住院医疗费增加154万元；3、退休人员逐年增多，死亡人员也随之增多，丧葬费支出增加100万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4161万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：社会保障和就业支出1832万元、医疗卫生与计划生育支出2329万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2018年一般公共预算当年拨款4161万元，比2017年预算数增加1056万元，增加的主要原因是：1、根据德办发（2016）15号，公务员门诊医疗提标（29岁以下1000元，30-49岁1200元，50岁以上1600元。），导致支出较2017年增加802万元；2、公务员随着人数和年龄逐年增长，公务员大病住院医疗费增加154万元；3、退休人员逐年增多，死亡人员也随之增多，丧葬费支出增加100万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1832万元，占44%、医疗卫生与计划生育支出2329万元，占56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为1342万元，主要用于归口管理的行政单位的离退休费、抚恤费及医疗费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为490万元，主要用于事业单位退休费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为2129万元，主要用于公务员医疗补助支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2018年预算数为200万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2018年一般公共预算基本支出1232万元，其中：
人员经费1232万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长（下降）0%。主要原因是我单位无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2017年预算增长（下降）0%。主要原因是我单位无公务接待。
2018年无公务接待计划。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长（下降）0%。主要原因是单位无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：0车0辆，0车0辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、 政府性基金预算支出情况说明
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。
（二）政府采购预算安排情况
2018年度，政府采购财政拨款预算数0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2929万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2018年部门预算公开表.xls