一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社会民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2018年重点工作
广济镇继续发展规模化、集约化，专业化农业，狠抓以“企业增产扩容”为核心的工业发展，稳步推进镇域产业发展；高效落实小农水、高标准农田、省级土地整理、废弃宅基地复垦项目后续收尾建设，实现了全镇农业基础设施提档升级；强化工作措施、制度，强力保建安全稳定大环境；加强民政救济，切实保障各项社会事业惠及民生；继续全力实施“阳光政务”便民服务；加强建档立卡贫困户的精准扶贫工作。
二、部门概况
绵竹市广济镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位，其中行政编制21人，工勤编制2人，事业编制10人，镇政府设置有党政办、经发办、财政所、文广中心、社计中心。
三、收支预算情况说明
2018年广济镇人民政府收入预算总额为958.32万元，其中：当年财政拨款收入958.32万元，相应安排支出预算958.32万元，其中：人员支出698.98万元，日常公用支出259.34万元，对个人和家庭的补助支出340万元，项目支出50.9万元。以上数据为广济政府与相关单位汇总得来。2017年预算相比，预算收、支总计各增加199.51万元，增长26.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广济镇人民政府2018年财政拨款收支总预算958.32万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加199.51万元，增加的原因为单位人员工资性增长等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入958.32万元；支出包括：一般公共服务支出382.14万元、公共安全支出27.86万元、文化体育与传媒支出26.52万元、医疗卫生与计划生育支出14.96万元、社会保障和就业支出163.54万元、农林水支出273.35万元、城乡社区环境卫生支出30万元、交通运输支出5万元、住房保障支出34.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广济镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款958.32万元，比2017年预算数增加199.51万元，增加的主要原因是单位人员工资性增长等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出382.14万元，占39.88%；公共安全支出27.86万元，占2.91%；文化体育与传媒支出26.52万元，占2.77%；医疗卫生与计划生育支出14.96万元，占1.56%；社会保障和就业支出163.54万元，占17.07%；农林水支出273.35万元，占28.52%；城乡社区环境卫生支出30万元，占3.13%；交通运输支出5万元，占0.52%；住房保障支出34.95万元，占3.65%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出其他人大事务支出（2010199）:2018年预算数为5万元，主要用于其他人大事务支出，如会议费等；行政运行（2010301）：2018年预算数为348.14万元，主要用于行政单位的基本支出；一般行政管理事务（2010302）：2018年预算数为26万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；其他群众团体事务支出（2012999）：2018年预算数为3万元，主要用于妇联事务等支出。
2. 公共安全支出其他公安支出（2040299）:2018年预算数为27.86万元，主要用于群防群治，治安综合联防等。
3. 文化体育与传媒支出其他文化支出（2070199）: 2018年预算数为26.52万元，主要用于人员经费等支出。
4.医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗（2101101）：2018年预算数为9.94万元，主要用于行政单位医疗支出；其他行政事业单位医疗支出（2101199）：2018年预算数为1万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；事业单位医疗（2101102）：2018年预算数为4.02万元，主要用于事业单位医疗支出。
5.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2018年预算数为39.9万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2018年预算数为15.96万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；农村特困人员救助供养支出（2082102）：2018年预算数为107.22万元，主要用于敬老院维护和五保供养；其他社会保险和就业支出(2089901):2018年预算数为0.46万元，主要用于社会保障缴费等支出。
6.城乡社区支出城乡社区环境卫生（2120501）：2018年预算数为30万元，主要用于场镇环境卫生整治。
7.农林水支出事业运行（2130104）：2018年预算数为30.95万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；其他农业支出（2130199）：2018年预算数为11.04万元，主要用于其他农业支出；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：2018年预算数为190.36万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出；其他农林水支出（2139999):2018年预算数为41万元，主要用于其他农林水支出。
8.交通运输支出公路养护（2140106）：2018年预算数为5万元，主要用于公路养护支出。
9.住房保障支出公共租赁住房（2210106）：2018年预算支出为2万元，主要用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出；住房公积金（2210201）：2018年预算数为32.95万元，主要用于指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广济镇人民政府2018年一般公共预算基本支出907.42万元，其中：
人员经费698.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费259.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元）。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是无人员出国。
根据批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2017年预算下降33.33%。主要原因是严格控制三公经费。
2018年公务接待费计划用于公共事务的接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元，用于公务车运行、维修等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
广济镇人民政府2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
广济镇人民政府2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计259.34万元。
（二）政府采购预算安排情况
2018年度，广济镇人民政府采购财政拨款预算数5万元，其中：政府采购货物5万元。主要用于政府办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，广济镇人民政府共有车辆1辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年广济镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50.9万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务 其他人大事务支出：其他人大事务支出：指除人大立法、人大监督等其他人大事务支出。如人大会议等。
4. 一般公共服务 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般公共服务 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务 其他纪检监察事务支出：指除大案要案查处、派驻派出机构等其他纪检监察事务支出。
7. 公共安全支出 其他公安支出：指除治安管理、经济犯罪侦查等其他公安支出。如群防群治、巡逻查夜等。
8. 文化体育与传媒 其他文化支出：指除文化交流与合作、文化创作与保护等其他文化支出。
9. 社会保障和就业 机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业 机关事业单位基本职业年金缴费支出：机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 社会保障和就业 农村五保供养支出：指农村五保供养支出。如五保户生活费。
12. 社会保障和就业 其他社会保障和就业支出：指除临时救助、特困人员供养等其他社会保障和就业支出。如职工社会保障缴费等。
13. 医疗卫生与计划生育支出 行政单位医疗：指行政单位医疗支出。
14. 医疗卫生与计划生育支出 其他行政事业单位医疗支出：指行政事业单位医疗保险支出。
15. 城乡社区支出 城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。如场镇运行维护及环境卫生整治。
16. 农林水支出 事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
17. 农林水支出 其他农业支出：指除事业运行、农村道路建设等其他农业支出。
18. 农林水支出 对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19. 农林水支出 其他农林水支出：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
20. 交通运输支出 公路养护：指公路养护支出。
21. 住房保障支出 公共租赁住房：指用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。
22. 住房保障支出 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
