一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方相关政策，并监督实施。
2、研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核部门和镇乡机构改革方案。指导各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3、审核市委、市政府各部门，市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。协调各部门的职能配置及其调整，协调部门之间的职责分工；加强对行政审批事项的清理、调整，进一步减少具体审批事项。
4、拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全市使用空缺编制补充人员进行核批。
5、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策，负责事业单位和拟参照公务员法管理事业单位机构编制管理，审核事业单位的机构编制方案，办理各部门所属事业单位机构编制的审批手续，督促检查审批后机构运行、编制落实情况，根据工作需要，对机构设置、职能进行必要的、及时的调整；负责我市事业单位机构编制的管理工作；指导、协调所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。
6、监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为，报告市机构编制委员会并上报市委、市政府。
7、负责全市事业单位登记管理工作。
8、承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。
（二）2018年重点工作
1、认真落实财政供养人员只减不增的政治要求，加强机构编制监督检查工作，抓好控编减编方案实施。运用好12310举报电话平台，及时监督、查处机构编制违纪违法行为。
2、做好2017年机构编制人员管理的梳理及总结。巩固行政机关和事业单位机构编制和人员核查工作成果，完善全市事业单位股级领导职数设定有关事宜。开展全市领导职数设定、名称规范的核查整改工作。
3、围绕事业单位分类改革，建立事业单位登记基本资料库，完成对事业单位资产、办公地址、人员及实际履职情况的梳理汇总，在今年下半年撤销部分空壳事业单位，完成事业单位只减不增的要求。
4、积极与上级单位协调联系，尽快完成我市今年文旅体委、新闻出版局和行政审批局机构设置及人员落实工作。
5、积极系统推进群团机构改革、司法体制改革、文化体制改革、纪检监察体制体制改革等重点领域改革，推进完善环境保护、自然资源、城市管理、村镇规划管理建设管理等领域体制。
6、加强机关党建、廉政、宣传建设及脱贫攻坚工作。推进机构编制电子档案建设。
7、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门概况
中共绵竹市委机构编制委员会办公室下属二级单位0个。市委编办是一级预算单位，其中行政编制10名，事业编制7名，工勤编制2名。设置3个股室。下属事业单位1个（绵竹市事业单位登记管理局）。
三、收支预算情况说明
2018年中共绵竹市委机构编制委员会办公室收入预算总额为126.24万元，其中：当年财政拨款收入126.24万元。相应安排支出预算126.24万元，其中：人员支出85.16万元，日常公用支出18.82万元，对个人和家庭的补助支出0.3万元，项目支出21.96万元。以上数据包含中共绵竹市委机构编制委员会办公室及下属单位绵竹市事业单位登记管理局在内的汇总预算。与2017年预算相比，预算收、支总计各增加23.29万元，增长22.62%。主要原因是工资调标。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支总预算126.24万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加23.29万元，增加的原因为工资调标。收入包括：本年一般公共预算拨款收入126.24万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出101.84万元、教育支出2万元、社会保障和就业支出11.73万元、医疗卫生与计划生育支出3.14万元、住房保障支出7.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款126.24万元，比2017年预算数增加23.29万元，增加的主要原因是工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出101.84万元，占80.67%；教育支出2万元，占1.58%；社会保障和就业支出11.73万元，占9.29%；医疗卫生与计划生育支出3.14万元，占2.49%；住房保障支出7.53万元，占5.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2018年预算数为76.48万元，主要用于机关运行、人员支出。一般行政管理事务（项）：2018年预算数为19.96万元，主要用于机构编制、事业单位登记管理等行政管理事务支出。事业运行（项）：2018年预算数为5.4万元，主要用于事业单位的基本支出。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2018年预算数为2万元，主要用于举办事业单位法人培训。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为8.35万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为3.34万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。社会保障和就业（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2018年预算数为0.04万元，主要用于缴纳事业单位工伤和失业保险缴费。
4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为2.55万元，主要用于缴纳行政医疗保险。事业单位医疗（项）：2018年预算数为0.38万元，主要用于缴纳事业医疗保险。其他行政事业单位医疗补助支出（项）：2018年预算数为0.21万元，主要用于缴纳生育保险。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为7.53万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出104.28万元，其中：
人员经费85.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费18.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费预算0万元，较2017年预算持平。2018年没有因公临时出国（境）安排。拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费预算0.8万元，较2017年预算下降20%。主要原因是节约、降低接待标准。
2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动接待开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2017年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。该车辆是下属事业单位绵竹市事业登记管理局的公务用车，因绵竹市事业登记管理局没有独立财务核算，挂靠在市委编办。
2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、 政府性基金预算支出情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计18.82万元。比2017年减少2.5万元，减少11.73%。
（二）政府采购预算安排情况
2018年度，中共绵竹市委机构编制委员会办公室政府采购财政拨款预算数3.8万元，其中：政府采购货物3.8万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于维持办公日常需要采购的台式计算机、打印机、复印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，中共绵竹市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年中共绵竹市委机构编制委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21.96万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指基本支出外的其他支出。事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
8.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各类培训支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出。社会保障和就业（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指用于缴纳事业单位工伤和失业保险缴费等其他用于社会保障和就业方面的支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。其他行政事业单位医疗补助支出：指除上述以外其他医疗保障方面支出。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2018年部门预算公开表.xls