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公开时间：2025年9月12日
第一部分 单位概况……………………………………….…….................. .....4
一、主要职责……………………………………….…….................................4
二、机构设置……………………………………….…….................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明….......................................................5
一、收入支出决算总体情况说明….................................................................5
二、收入决算情况说明….................................................................................5
三、支出决算情况说明…........................................................................... .....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................... ........13
十、其他重要事项的情况说明.................................................................... ...13
第三部分 名词解释..................................................................................... .....15
第四部分 附件...................................................................................................18
第五部分 附表...................................................................................................19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职责。
1．主要职责: 绵竹市中新友谊小学属二级预算单位，主管部门为绵竹市教育和体育局。主要职责是承担小学义务教育及学前幼儿教育。
2．机构情况：本年末单位机构数1个。
3．人员情况：本年末编委核定编制19人，年末实有在编教职工37人。小学教学班7个，学生137人；幼儿教学班4个，幼儿93人。
（二）2024年重点工作完成情况。
本年度学校依据有关法律法规和上级相关要求，圆满完成了本年度的部门预算收支，完成了本年度的小学基础教育及幼儿教育目标任务。
重点完成了：教育支出：484.56万元；社会保障和就业支出：128.32万元；卫生健康支出：41.84万元；住房保障支出：49.35万元。合计完成支出704.07万元，圆满完成各项工作目标。
二、机构设置
绵竹市中新友谊小学属二级预算单位1个，主管部门为绵竹市教育和体育局。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为704.07万元。与2023年度相比，收、支总计各增加29.46万元，增长4.4%。主要变动原因是财政拨款人员经费正常增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计704.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入676.42万元，占96.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.65万元，占3.9%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计704.07万元，其中：基本支出646.32万元，占91.8%；项目支出57.75万元，占8.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为676.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.81万元，增长0.3%。主要变动原因是晋职晋级正常增资及新增人员经费的财政拨款增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出676.42万元，占本年支出合计的96.1%%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.81万元，增长0.3%。主要变动原因是晋职晋级正常增资及新增人员经费的财政拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出676.42万元，主要用于以下方面:教育支出456.92万元，占67.6%；社会保障和就业支出128.32万元，占19%；卫生健康支出41.84万元，占6.1%；住房保障支出49.35万元，占7.3%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为676.42万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）普通教育20502（款）学前教育2050201（项）: 支出决算为60.81万元，完成预算100%。
2.教育205（类）普通教育20502（款）小学教育2050202（项）: 支出决算为396.1万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）机关事业单位离退休费支出2080502（项）:支出决算数为2.31万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算数为52.4万元，完成预算100%；
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）:支出决算数为23.7万元，完成预算100%；
6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）:支出决算数为46.72万元，完成预算100%；
7.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）:支出决算数为3.19万元，完成预算100%；
8.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算数为24.93万元，完成预算100%；
9.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗支出2101199（项）:支出决算数为16.91万元，完成预算100%；
10.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）: 支出决算数为49.35万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出676.42万元，其中：
人员经费583.11万元，主要包括：基本工资176.94万元、津贴补贴22.33万元、绩效工资100.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.40万元、职业年金缴费23.7万元、职工基本医疗保险缴费24.93万元、医疗费12.88万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金49.35万元、其他工资福利支出60.81万元；对个人和家庭补助，其中：生活补助47.26万元、医疗费补助8.63万元、奖励金0.04万元。
公用经费93.31万元，主要包括：办公费4.77万元、印刷费2.71万元、水费1.18万元、电费2.92万元、邮电费0.37万元、物业管理费1.55万元、差旅费1.23万元、维修（护）费56.16万元、培训费4.2万元、专用材料费3.31万元、劳务费8.34万元、福利费5.72万元、其他商品服务支出0.85万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。其中
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，绵竹市中新友谊小学机关运行经费支出0万元。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，绵竹市中新友谊小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市中新友谊小学共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对幼儿保教费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如普通高中学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
10.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
13．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目支出绩效自评报告
（由绵竹市教育和体育局统一编报项目支出绩效报告）
第五部分 附表
