绵竹市人民政府

第一部分部门概况…………………………………………1

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明…………………2

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释…………………………………………12

第四部分附件………………………………………………16

第五部分附表………………………………………………33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

中共绵竹市委政法委员会主要职责包括：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，协调处理群体性事件;组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治安防控体系建设，营造安定的社会环境；及时向市委反映政法工作的重大情况，办理市委及上级政法委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党绵竹市委员会政法委员会属一级预算单位，无下属独立核算的二级预算单位。但下属有独立编制单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入中国共产党绵竹市委员会政法委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共绵竹市委政法委员会。

2.绵竹市法学会办公室。

3.绵竹市社会治安综合治理中心。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2800.49万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加233.54万元，增长9.1%。主要变动原因是：2024年度雪亮工程、多中心合一等项目经费增加。

（图1：收支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2800.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2800.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2800.49万元，其中：基本支出582.44万元，占20.79%；项目支出2218.06万元，占79.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2800.49万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加233.55万元，增长9.10%。主要变动原因是增减变动原因是：2024年度雪亮工程、多中心合一等项目经费增加。全年预算支出2,800.49万元，支出预算执行率100.00%，上年支出预算执行率100.00%，同比增长0.00%

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2800.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，财政拨款支出增加233.55万元，增长9.10%。主要变动原因是增减变动原因是：2024年度雪亮工程、多中心合一等项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2800.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2649.71万元，占94.62%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出92.44万元，占3.3%；卫生健康支出19.83万元，占0.7%；住房保障支出38.51万元，占1.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2800.49，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务——其他共产党事务支出——行政运行（2013601）：支出决算为320.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务——其他共产党事务支出——一般行政管理事务（2013602）：支出决算为2218.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务——其他共产党事务支出——事业运行（2013650）：支出决算为110.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出—行政事业部门离退休— 行政部门离退休（2080501）：支出决算数2.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出—行政事业部门离退休—机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算数44.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出—行政事业部门离退休—机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）：支出决算数22.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出—行政事业部门离退休—其他行政事业部门离退休支出（2080599）：支出决算数21.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）：支出决算数0.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出—行政事业部门医疗—行政单位医疗（2101101）：支出决算为9.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出—行政事业部门医疗—事业部门医疗支出（2101102）：支出决算为3.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出—行政事业部门医疗—公务员医疗补助（2101103）：支出决算数2.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出—行政事业部门医疗—其他行政事业部门医疗支出（2101199）支出决算数3.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）：支出决算为38.51万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出582.44万元，其中：

人员经费510.11万元，主要包括：基本工资107.87万元、津贴补贴73.4万元、奖金147.38万元、伙食补助费、绩效工资21.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.83万元、职业年金缴费22.42万元、职工基本医疗保险缴费13.13万元、公务员医疗补助缴费2.74万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金38.51万元、医疗费3.16万元、其他工资福利支出7.2万元。

公用经费72.33万元，主要包括：办公费8.56万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.18万元、电费4.47万元、邮电费5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.95万元、培训费0.34万元、公务接待费1万元、劳务费15.8万元、委托业务费0万元、工会经费7.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.33万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算100%，较上年度减少1.89万元，下降63%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

3.公务接待费支出1.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.89万元，下降63%。主要原因是本年公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出1.11万元，主要用于上级来我委检查、指导、督办和友邻部门学习、考察等公务活动时发生的接待用餐费用。国内公务接待16批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中国共产党绵竹市委员会政法委员会机关运行经费支出72.33万元，比2023年度减少3.21万元，下降4.25%。主要原因是2024年行政编制1名退休，事业编制1名辞职，相应减少了定额公业务费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中国共产党绵竹市委员会政法委员会政府采购支出总额383.52万元，其中：政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出367.12万元。主要用于政法社会综合治理、防邪、大调解及网格化组织指导工作经费、全市网格化管理服务工作经费、全市雪亮工程和综治中心运维项目经费、绵竹市镇、村两级“多中心”合一综治中心改造项目等项目支出。授予中小企业合同金额59.97万元，占政府采购支出总额的15.63%，其中：授予小微企业合同金额59.97万元，占政府采购支出总额的15.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党绵竹市委员会政法委员会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共绵竹市委政法委在2024年度预算编制阶段，组织对绵竹市禁毒基金、社会综合治理资金等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共绵竹市委政法委部门整体支出绩效报告和绵竹市禁毒基金、社会综合治理资金等16个项目支出绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行，功能科目编码2013601：指一般公共服务其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务支出，功能科目编码2013602：指一般公共服务其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出——其他共产党事务支出—事业运行支出，功能科目编码2013650：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休支出，功能科目编码2080501指机关事业单位离退休人员的生活补助支出。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，功能科目编码2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出，功能科目2080506指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出，功能科目2080599：是指对单位退休干部的生活补助。

16.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出，功能科目2089999：是指缴纳的行政事业单位在职人员工伤和失业保险。

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗，功能科目编码2101101：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗——事业单位医疗支出，功能科目编码2101102：是指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，功能科目编码2101103：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，功能科目编码2101103：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理，功能科目编码2100410：是指财政部门安排的用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，功能科目编码2101199：是指财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，功能科目编码2210201：指行政事业单位按人力资源和社保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共绵竹市委政法委员会

2024年度部门整体预算绩效自评报告

一、部门整体基本情况

（一）机构设置

中共绵竹市委政法委员会，是中共绵竹市委领导和管理政法工作的职能部门，为正科级，下属非独立核算事业单位两个：绵竹市法学会办公室和绵竹市社会治安综合治理中心。政法委机关内设机构7个，分别为政治部、办公室、政治安全保卫股、维稳协调指导股、综治协调指导股、反邪教协调指导股、执法督查督办股。政法委为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）职能职责

我委主要职能包括：1.根据党的路线、方针、政策和市委的部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门的思想和行动；2.组织、指导维护社会稳定和做好反邪教工作，协调处理群体性事件，统筹推动全市维稳社会稳定工作;3.组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治安防控体系建设，营造安定的社会环境；4.加强对政法工作的督查，保障政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设；5.及时向市委反映政法工作的重大情况，办理市委及上级政法委交办的其他事项。

（三）人员概况

我委编制总数28名：其中行政编制17名（含单列管理行政编制1名），事业编制11名。截止2024年底，机关实有在编干部职工24名：其中行政编制16名，事业人员8名。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况

2024年，部门财政拨款预算收入2800.49万元。其中，一般公共服务支出收入2649.71万元；社会保障和就业支出收入92.44万元；卫生健康支出19.83万元；住房保障支出收入38.51万元。

（二）支出情况

2024年，部门财政拨款预算支出2800.49万元。其中，一般公共服务支出2649.71万元；社会保障和就业支出92.44万元；卫生健康支出19.83万元；住房保障支出38.51万元。

（三）结余情况

2024年，无结余。

三、部门整体预算绩效分析

（一）基本运行管理绩效分析

2024年度，我委严把预算管理。合理谋划，均衡预算执行进度。2024年度全年预算下达我委执行后，我委及时责成财务室会同各项目资金管理股室研究制定预算资金支出计划，确保全年预算支出总体均衡，2024年全年我委支出进度始终保持在全市一级预算部门前列。同时，严格落实项目资金执行监控管理，对支出进度滞后的项目，及时查找支出滞后原因，提出项目资金调整方案，报经市财政批准，落实预算调整，避免项目资金沉淀，效益低下。

本年度，我委严格按照政府采购有关规定，落实采购预算编制、采购计划报审，实现采购合法合规，采购各环节信息依法公开，确保了我委政府采购活动公平、公正、公开。同时，加强单位国有资产管理，按规定开展资产清查工作，将全委所有国有资产全部纳入资产管理系统管理，按时报送国有资产报表，确保国有资产账、实相符，账、卡相符。

（二）重点履职任务绩效分析

2024年度，在财政资金的有力保障下，我委各项重点任务得以圆满完成。

1.全市网格化管理服务项目

2024年度内，按照德阳市域治理现代化及党建引领网格管理要求，逐步推进农村地区网格员专职化和“一张网”治理模式。2024年，全市网格化管理服务项目年初预算金额311.52万元，年末决算金额311.52万元，预算编制规范，执行进度合理，资金使用规范。该项目年初设定的数量指标、质量指标均已按质按量完成。年初预计各项工作完成时限12个月，年底按期完成。2024年，我委积极完成“六统一”工作目标，逐步实现“多网合一、一网运行”，助力基层社会治理能力提升，不断增强人民群众的获得感、安全感、幸福感和满意度。

2.绵竹市禁毒工作基金项目

绵竹市禁毒工作基金项目，严格执行我委预算管理和财务收支管理制度，项目的具体组织实施由市禁毒办负责，资金的收支由办公室财务室负责。资金实行专款专用（含禁毒办工作经费、乡镇社区戒毒康复站点建设补助、美沙酮门诊运转、办公经费、禁毒教育宣传及打击工作补助等费用），支持方式为据实全部保障兑付。2024年，绵竹市禁毒工作基金项目年初预算金额193万元，年末决算金额192.89万元，预算编制规范，执行进度合理，资金使用规范。该项目年初设定的数量指标、质量指标均已按质按量完成。年初预计各项工作完成时限12个月，年底按期完成。2024年，我委通过各项举措，推动我市禁毒工作高效开展，顺利完成禁毒工作任务，打好了新一轮禁毒人民战争开局之战。

3.绵竹市雪亮工程和综治中心运维项目

绵竹市雪亮工程和综治中心运维项目，严格执行我委预算管理和财务收支管理制度。项目的具体组织实施由市综治中心负责，资金的收支由办公室财务室负责。资金实行专款专用，仅支持和保障全市“雪亮工程”运维中产生的设备、劳务、网络传输经费以及设备更换维修等费用，支持方式为据实全部保障兑付。2024年，绵竹市禁毒工作基金项目年初预算金额337.95万元，年末决算金额337.95万元，预算编制规范，执行进度合理，资金使用规范。该项目年初设定的数量指标、质量指标均已按质按量完成。年初预计各项工作完成时限12个月，年底按期完成。2024年，我市1个市级、12个镇级、153个村级综治中心以及1054个“雪亮工程”监控点位和三级“雪亮工程”平台有效运转，实现各级综治中心实体实战化运行，基层社会治理信息化、科技化、智能化，更好服务人民群众，持续增强人民群众的获得感、安全感和满意度。

（三）项目（政策）预算绩效分析

1.常年性项目预算绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额11.77万元，2024年预算执行率为100%，预算结余率大于10%的项目共计0个。

2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额2324.18万元，2024年预算执行率为100%，预算结余率大于10%的项目共计0个。

（1）项目管理情况

2024年，我委严格按照相关规定进行项目决策，规划论证，确保项目设定任务准确。严格落实年度预算编制方案要求，规范编制预算，项目整体预算执行情况合理，按照规定使用项目预算资金。2024年，各项目设定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求，项目实施过程中开展了事中绩效监控。项目实施管理涉及的相关管理制度健全完善，执行过程中严格落实各项制度。今年，我委涉及政府采购项目，采购合同在四川政府采购网的按时公告，考核采购项目在中标、成交通知书发出后在规定时限内签订采购合同，采购资金及时支付，按质按量完成政府采购工作。

（2）目标实现情况

2024年，我委围绕年初设定项目目标绩效指标开展工作，年末各项指标均顺利完成，无目标偏离的情况，社会效益显著，群众对政法工作的满意度提高。

（四）绩效结果应用分析

2024年，我委预算管理相关规定，进行项目目标编制工作，在项目推进中，做到事前评估、事中监控、事后评价，不断对项目绩效进行自查，整改，对标各项绩效目标高效完成工作，并及时进行绩效信息公开。

（五）依法接受外部监督情况

2024年，我单位依法接受外部监督，按照相应问题，落实整改工作。

四、自评结论

（一）总体评价结论

本部门整体预算绩效评价得分85分，评价等级为“良”。

1.使用预算执行效率显著提升。我委通过细化预算分类与动态监控，确保资金高效。2024年，我委通过成立的专项领导小组，对人员类、运转类和特定目标类项目实行“双监控”，截至12月，特定目标类项目支出进度达100%，实现了预算执行与绩效目标的同步推进。

2.绩效目标体系科学化、量化。我委将绩效目标与部门职责深度融合，形成可量化的指标体系。2024年度，我委设定了网格覆盖率100%、公众安全感提升率≥90%等具体指标，并通过项目细化资金分配，确保目标可衡量将社会效益与资金使用直接挂钩。

3.资金使用效益与社会治理成效双提升。通过预算绩效管理，我委在重点领域取得显著成效。资金投入与民生需求的高度契合，有效提升了群众安全感和满意度。

我委通过预算绩效管理的精细化、目标化和动态化，不仅实现了财政资金的优化配置，更在维护社会稳定、提升治理效能、增强群众获得感等方面取得了显著成效。

（二）特色亮点做法

1.部门重视，组织有力。开展部门预算绩效工作，是十八大以来党中央在财政工作方面的重大改革，对扭转财政支出“只重成果，不重绩效”的固有思维，提升财政资金使用效益有重大意义。对此，我委高度重视，及时成立领导小组，组织、协调各股室开展项目绩效管理，为预算绩效管理的顺利推进提供了组织保障。

2.形成合力，系统推进。预算绩效管理是一项系统工程，需要一个部门（单位）形成合力，共同推进。对此，我们及时将这一理念传导给全委各股室及项目负责人，及时进行思想发动，及时进行学习教育，及时进行职责分工，让各股室及项目负责人，及早弄懂绩效管理的内容、意义，及早掌握绩效管理的方式、方法，及早按照绩效管理的要求组织项目实施。通过牵头股室的组织、协调，各股室形成合力，共同推进，迅速打开了我委开展预算绩效管理的良好局面。

3.注重过程管理，实施奖惩逗硬。按照预算绩效管理的流程，我委高度重视预算绩效过程管理，脚踏实地做好预算绩效目标编制、预算绩效执行监控、预算绩效评价及结果运用等环节的工作，注重分析每个环节中存在的问题和疏漏，及时进行调整和纠偏。同时，我委认真开展自评工作，对绩效管理好的项目股室或负责人进行通报表彰，在评优评先或提拔任用上给予倾斜，反之对项目绩效管理存在问题的股室，及时进行提醒，责令进行限期整改，有效地增强了各股室人员开展绩效管理工作的紧迫感和责任感。

五、存在问题及意见建议

（一）存在问题

2024年，在政府采购项目实施过程中，采购预算资金大于实际采购资金。

（二）改进措施

在今后的采购工作中，结合历史数据，认真做好市场调研，提高资金使用效率。

附件2

附件2-1 病残吸毒人员收戒经费