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公开时间：2024年9月18日
第一部分单位概况……………………………………………………………4
一、主要职责…………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………4
第二部分 2024年度单位决算情况说明……………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………10
第三部分名词解释……………………………………………………………12
第四部分附件…………………………………………………………………16
第五部分附表…………………………………………………………………17
一、收入支出决算总表………………………………………………………17
二、收入决算表………………………………………………………………17
三、支出决算表………………………………………………………………17
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………17
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………17
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、为学龄前儿童提供保教和教育服务；
2、幼儿保教；
3、幼儿教育。
二、机构设置
绵竹市天河幼儿园是由绵竹市教育局主办的一所公办幼儿园，2024年8月正式启用，幼儿园座落在绵竹市紫岩街道怡园路东段，学校占地面积8663.57平方米，单位类型为财政补助事业单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为82.24万元。本单位是今年新增单位，与上年度无对比。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计82.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.92万元，占68%；其他收入26.32万元，占32%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计82.24万元，其中：基本支出20.46万元，占25%；项目支出61.78万元，占75%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为82.24万元。本单位是今年新增单位，与上年度无对比。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出55.92万元，占本年支出合计的68%。本单位是今年新增单位，与上年度无对比。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出55.92万元，主要用于以下方面:教育支出50.55万元，占90%；社会保障和就业支出3.77万元，占7%；住房保障支出1.60万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为55.92万元，完成预算100%。其中：
1、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）:支出决算为50.55万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为3.00万元，完成预算100.0%。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为0.77万元，完成预算100.0%。
4、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为1.60万元，完成预算100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20.46万元，其中：
人员经费20.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，本单位是今年新增单位，“三公”经费与上年度无对比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本单位是今年新增单位，因公出国（境）支出决算与上年度无对比。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位是今年新增单位，公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度无对比。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。本单位是今年新增单位，公务接待费支出决算与上年度无对比。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，绵竹市天河幼儿园机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，绵竹市天河幼儿园政府采购支出总额26.32万元。其中：政府采购货物支出26.32万元。主要用于幼儿园正常运转和办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市天河幼儿园共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学前教育专项资金项目开展了预算事前绩效评估，并对这1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中的绩效自评详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:反映事业单位开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）: 反映除上述项目以外其用于社会保障和就业方面的支出。
16、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目支出绩效自评报告
由绵竹市教体局统一编报项目绩效自评表。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
