目录
第一部分 单位概况……………………………………….4
一、部门职责………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………5
第二部分 2024年度单位决算情况说明 …………………5
一、收入支出决算总体情况说明…………………………5
二、收入决算情况说明 …………………………… …6
三、支出决算情况说明……………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……… 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………12
十、其他重要事项的情况说明 …………………………12
第三部分 名词解释 ………………………………… …14
第四部分 附件 ……………………………………… …15
第五部分 附表 ………………………………… …17
一、收入支出决算总表 …………………………17
二、收入决算表 …………………………………17
三、支出决算表 …………………………………17
四、财政拨款收入支出决算总表 ………………17
五、财政拨款支出决算明细表 …………………17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………… 17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…… 17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………… 17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表… 17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…… …17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………… …17
第一部分 单位概况
一．部门职责
主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
2024年重点工作完成情况: 2024年，清道学校认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党二十届三中全会精神以及习近平总书记关于教育重要论述，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”；坚持依法治校，围绕绵竹市委市政府“优化布局、提高质量、均衡发展”十二字方针，全面落实校园餐专项整治和学生餐质量提升工作，强化师德师风建设，紧盯学校2024年度重点目标任务，积极做好学前教育普及普惠和义务教育优质均衡迎国检工作，扎扎实实走好高质量发展之路。
1.学校教学质量显著提升。六年级毕业班成绩名列全市前茅，其余统考学科也取得优异成绩，在2024春季的统一检测中，清道学校各科成绩实现红黄牌“0”的目标。
2.学校育人环境建设进一步改善。完成了职工之家建设和附属幼儿园电缆排危和户外活动场地改造项目，功能室设施设备配备得到补充，改善了办学、办园条件，学前教育普及普惠、义务教育优质均衡水平进一步提高。
3.年画特色工作开展有声有色。学校省级课题《绵竹年画特色育人实践研究》顺利结题，科研成果《承年画美韵 育美德少年：农村小学“绵竹年画进校园”育人方案十年探索》荣获德阳市第七届教学成果奖一等奖；学校“竹韵年画工作坊”师生在德阳市2024年中小学工作坊现场展演活动中被评为一等奖。
4、学校获得2024年度教师教育先进单位；《硬笔书写新华章 培根铸魂育新人》被评为德阳市典型案例。成功承办“大德如阳·慧爱万家”—德阳市爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动暨关爱保护农村儿童系列活动启动仪式。
二、机构设置
绵竹市清道学校隶属于绵竹市教育局的财政全额拨款事业单位。绵竹市清道学校属于二级预算单位。附设绵竹市清道学校幼儿园。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计871.59万元。与2023年相比，收、支总计各增加38.88万元，增长4.67%。主要原因是幼儿临聘人员工资由财政直接预算支付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计871.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.63万元，占97.36%； 其他收入22.96万元，占2.64%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计871.59万元，其中：基本支出761.73万元，占87.39%；项目支出109.87万元，占12.61%.
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计871.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加38.88万元，增长4.67%。主要原因是幼儿临聘人员工资由财政直接预算支付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出848.63万元，占本年支出合计的占97.36%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.92万元，增长1.91%。主要原因是幼儿临聘人员工资由财政直接预算支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出848.63万元，教育支出534.33万元，占63%；社会保障和就业支出204.13万元，占24%；卫生健康支出54.71万元，占6.46%；住房保障支出55.46万元，占6.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年一般公共预算支出决算数为848.63万元，完成预算100%。其中
1. 教育:支出决算为534.33万元，完成调整预算100%。具体为:学前教育(2050201):支出决算为24.06万元，完成预算100%，小学教育(2050202):支出决算为434.54万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:支出决算为204.13万元,具体为:事业单位离退休（2080502）8.23万元，完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算为59.51万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出决算为29.75万元，完成预算100%;其他行政事业单位养老（2080599）支出决算为103.22万元，其他社会保障和就业（2089999）支出决算为3.42万元，完成预算100%。
3.卫生健康：支出决算为54.71万元,具体为:事业单位医疗（2101102）支出决算为26.78万元，完成预算100%;其他行政事业单位医疗支出（2101199）27.93万元，完成预算100%.
4.住房保障支出:支出决算为55.46万元，具体为：
住房公积金（2210201）支出决算为55.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出738.76万元，其中：
人员经费700.41万元，主要包括：基本工资225.01万元、津贴补贴24.02万元、绩效工资109.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.51万元、职业年金缴费29.75万元、职工基本医疗保险缴费26.78万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金55.46万元、医疗费支出13.78万元、其他工资福利支出24.06万元，生活补助107.15万元、奖励金0.02万元、医疗补助支出22.09万元。
日常公用经费38.35万元，主要包括：办公费1.82万元、水费1.19万元、电费2.14万元、邮电费0.61万元、物业管理费1.41万元、差旅费0.81万元、维修（护）费8.39万元、会议费0万元、培训费4.77万元、专用材料费0.78万元，劳务费0.03万元、福利费5.78万元、其他交通费1.02万元、其他商品和服务支出9.6万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年绵竹市清道学校无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年绵竹市清道学校无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵竹市清道学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年，绵竹市清道学校发生政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市清道学共有车辆0辆，
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出开展了预算事前绩效评估，对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对学校的职工工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2023年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，学校严格执行经费预决算管理，在经费运行中，职工工资福利及对个人和家庭的补助支出得到充分保障，学校商品和服务支出严格执行预算管理，把经费用在最能发挥效益上的学校运行事务中，整个学校面貌得到提升，师生的教育教学环境美好舒适，学校的教育教学质量也在全市前列。整个学校各方面的提升，都是预算经费合理使用的效果。
（五）部门绩效评价结果
本单位按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市清道学校部门2024年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
（注：单位2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2024年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表2）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（205）：指学前教育支出(2050201)、小学教育支出、(2050202)其他普通教育支出(2050299)。
3.社会保障和就业（208）：指机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出、机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出、其他行政事业单位养老（2080599）支出其他社会保障和就业（2089901）支出。
4.医疗卫生与计划生育（210）：指事业单位医疗（2101102）支出。
5.住房保障（221）：指住房公积金支出（2210201）。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
绵竹市清道学校2024年部门整体支出绩效评价报告
一、绵竹市清道学校概况
（一）机构组成。
绵竹市清道学校隶属于绵竹市教育局的财政全额拨款事业单位。绵竹市清道学校属于二级预算单位。附设绵竹市清道学校幼儿园。
（二）机构职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
（三）人员概况。2024年核定编制数24人，年初有编制职工40人，年末实有人数38人，另有特岗0人。遗属人员1人，临聘人员6人，保安4人，小学生216，幼儿88人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2027年财政拨款收入总计871.59万元
（二）部门财政资金支出情况。2024年财政拨款支出总计871.59万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绵竹市清道学校严格执行部门绩效目标制定、严格执行目标实现、严格执行预算编制准确、严格执行支出控制、严格执行预算动态调整、把握执行进度、预算完成情况良好。无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出开展了预算事前绩效评估，对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，执行自评公开，年终执行完毕后，对学校的职工工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2024年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，学校严格执行经费预决算管理，在经费运行中，职工工资福利及对个人和家庭的补助支出得到充分保障，学校商品和服务支出严格执行预算管理，把经费用在最能发挥效益上的学校运行事务中，整个学校面貌得到提升，师生的教育教学环境美好舒适，学校的教育教学质量也在全市前列。整个学校各方面的提升，都是预算经费合理使用的效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。整个学校面貌得到提升，师生的教育教学环境美好舒适，学校的教育教学质量也在全市前列。整个学校各方面的提升，都是预算经费合理使用的效果。
（二）存在问题。学校学生人数极少，学校的公用经费就极少，而学校的原有公用老旧设施设备的维修维护费用太大 ，很多设施设备都没法顾及维修，可能有安全隐患。
（三）改进建议。对学生数少的学校，公用经费不能按人数来核定，学校的正常运行和其他中大规模学校成本大约相等。还者可以人数少学校并入人数多的学校去就读，这样能发挥财政资金的最大效能。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
