公开时间：2025年9月20日
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第一部分 单位概况
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一、主要职责
绵竹市南轩中学是由绵竹市教育局主办的一所单设普通高中，是教育局下属的二级预算单位，实施高中基础教育，促进基础教育发展高中学历教育和相关社会服务。
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二、机构设置
绵竹市机构一个：绵竹市南轩中学
绵竹市南轩中学是由绵竹市教育局主办的一所通高中，是教育局下设的并纳入绵竹市教育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。2024年末在职人数合计214人，其中：全额事业在职214人。
绵竹市南轩中学2024年在校学生2126人。
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第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为4075.34万元。与2023年相比，收入、支出总计各减少254.38万元，下降5.88%。主要变动原因是2023年有高考软件、排课、门禁系统款，2024年没有。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
（注：数据来源于财决01表）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4075.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3779.78万元，占92.74%；事业收入295.57万元，占7.25%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（注：数据来源于财决02表，仅罗列本单位涉及的收入）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4075.34万元，其中：基本支出3190.37万元，占78.28%；项目支出884.98万元，占21.71%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
（注：数据来源于财决03表，仅罗列本单位涉及的支出）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3779.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少250.65万元，下降6.22%。主要变动原因是2023年有高考软件、排课、门禁系统款，2024年没有。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（注：数据来源于财决04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3779.78万元，占本年支出合计的92.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少250.65万元，下降6.22%。主要变动原因是2023年有高考软件、排课、门禁系统款，2024年没有。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（注：数据来源于财决05表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3779.78万元，主要用于以下方面：教育支出2689.81万元，占71.2%；社会保障和就业支出598.18万元，占15.8%；卫生健康支出209.53万元，占5.5%；住房保障支出282.26万元，占7.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（注：数据来源于财决06表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年一般公共预算支出决算数为3779.78万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（205类）：支出决算为2689.81万元，完成预算100%。
教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）:支出决算为2689.81万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（208类）：支出决算为598.18万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）:支出6.21万元。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出299.20万元。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出149万元。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 其他行政事业单位养老支出（99项）:支出125.96万元。
社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:支出17.2万元。
3. 卫生健康支出（210类）:支出决算为209.53万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）:支出决算为134.64万元，完成预算100%。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）:支出决算为74.89万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为282.26万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决07表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3190.37万元，其中：
人员经费2917.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费272.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费等。
（注：数据来源于财决08表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（注：数据来源于财决13表）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（注：数据来源于财决10表）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（注：数据来源于财决12表）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，绵竹市南轩中学属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年，绵竹市南轩中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市南轩中学共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对曲棍球项目开展了预算事前绩效评估，对曲棍球项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取曲棍球项目开展绩效监控，组织对曲棍球项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住校费。
3.教育（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）、
教育（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）、教育（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）:指反映部门举办的高中教育支出。
4. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：指反映机关事业单位离退休支出。
5.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指反映机关事业单位其他行政事业单位养老支出。
8.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
项目支出绩效自评报告
（曲棍球项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：
学校负责项目的总体规划、预算编制、资金分配和监督执行。具体职能包括制定项目实施方案、监督项目进展、确保资金使用的合规性和有效性。
2.项目立项、资金申报的依据：
项目立项基于国家对普通高中素质教育的支持政策，旨在提高普通高中素质教育的质量和覆盖面。资金申报依据国家相关财政法规和教育部门的具体要求进行。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：
资金管理办法已制定并严格执行。资金支持的条件包括曲棍球学生覆盖、师资力量、社会效益、服务对象满意度等。支持范围曲棍球训练和比赛等。支持方式主要包括财政拨款。
4.资金分配的原则及考虑因素：
资金分配遵循公平、公正、公开的原则，重点考虑通高中素质教育的实际需求、项目的重要性及预期效果。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：
保障学校曲棍球比赛和训练经费，提升普通高中素质教育的质量。
2.项目应实现的具体绩效目标：
具体绩效目标包括：保障学校曲棍球的训练和比赛，输出人才提升，收益对象满意度、社会满意度提高。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：
经过初步评估，申报内容与实际情况基本相符，申报目标合理且可行，但需要在实施过程中进行动态调整和优化。
（三）项目自评步骤及方法
1.收集项目相关数据和资料，包括财务报表、预算执行情况、项目进展报告等。
2.对数据进行整理和分析，采用定量和定性相结合的方法，评估项目的绩效。
3.通过对比实际结果与预期目标，分析项目的实施效果和存在的问题。
4.提出改进建议，并形成自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
1.项目资金申报严格按照国家相关财政法规和教育部门的要求进行，申报材料齐全，内容真实。
2.资金批复过程透明，经过多级审核和批准，确保资金使用的合法性和合规性。
（二）资金使用情况
1.资金到位率较高，基本满足项目实施的需求。
2.支出进度与项目实施进度基本一致，未出现重大偏差。
3.支出结构合理，主要用于曲棍球的比赛经费和训练劳务费等方面。
（三）项目财务管理情况
健全并严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。
三、评价结论及建议
（一）评价结论
项目资金使用合理，达到了预期的绩效目标。但也存在一些需要改进的地方，如资金到位率和支出进度的进一步协调，确保项目实施的顺利进行。
（二）相关建议
1.加强资金管理：进一步完善资金管理办法，确保资金使用的合规性和有效性。
2.优化项目实施流程：简化项目申报和审批流程，提高工作效率。
3.提高透明度：加强信息公开和透明，接受社会监督，提升项目的公信力。
通过以上措施，可以进一步提升项目的实施效果，确保普通高中素质教育的可持续发展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
