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公开时间：2025年9月18日
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第一部分 单位概况
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一、主要职责
绵竹市南轩小学主要职能，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
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二、机构设置
绵竹市南轩小学是绵竹市教育和体育局下属的一个二级预算事业单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入绵竹市南轩小学2024年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：1个。
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第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1,367.22万元。与2023年度相比，收、支总计各增加283.29万元，增长26.1%。主要变动原因是教职工调标、薪级晋升、岗位工资变动、新增教师、新增项目经费等。
（图1:2023、2024年度收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1367.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1301.23万元，占95.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入65.99万元，占4.8%。
（图2：2024年度收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1367.22万元，其中：基本支出1,222.02万元，占89.4%；项目支出145.2万元，占10.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：2024年度支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1301.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加217.3万元，增长20 %。主要变动原因是教职工调标、薪级晋升、岗位工资变动、新增教师、新增项目经费等。
（图4：2023、2024年度财政拨款收、支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1301.23万元，占本年支出合计的95.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.3万元，增长20.1%。主要变动原因是教职工调标、薪级晋升、岗位工资变动、新增教师、新增项目经费等。
（图5：2023、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1301.23万元，主要用于以下方面:教育支出934.98万元，占71.8%；社会保障和就业支出213.08万元，占16.4%；卫生健康支出55.45万元，占4.3%；住房保障支出97.72万元，占7.5%。
（图6：2024年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1301.23万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）：支出决算为934.98万元，完成预算100%。其中，普通教育（款）小学教育（项）: 支出875.65万元；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加的支出（项）：支出59.33万元
2.社会保障和就业（类）：支出决算为213.08万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）:支出决算为208.13万元，其中，事业单位离退休（项）支出决算为2.51万元，机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为116.99万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为48.50万元，其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为10.13万元；
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算4.94万元。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出决算为55.45万元，完成预算100%。其中，事业单位医疗（项）支出决算为38.7万元，其他行政事业单位医疗（项）支出决算为16.75万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为97.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.23万元，其中：
人员经费1014.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费141.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算30%，较上年度减少0.35万元，减少70%。减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
（图7：2024年度“三公”经费财政拨款支出结构图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，无预算。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.35万元，减少70%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.15万元，主要用于开展教育教学业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：1.2024年6月南轩小学对口援教学校甘洛县乌史河大桥镇中心校和甘洛县苏雄镇中心校老师共计10人来我校交流学习，支付用餐费0.12万元；2.2024年12月南轩小学主办的德阳市现代课堂教学改革“行知课堂”现场展示活动邀请外地专家1人，支付两晚住宿费0.03万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南轩小学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南轩小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南轩小学共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对校园安保经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学资助。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老指出（项）：指除项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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一、2024年度部门整体预算绩效自评报告
本报告由绵竹市教育和体育局统一报告
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二、绵竹市项目预算绩效评价体系及自评价表
本表由绵竹市教育和体育局统一填报
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第五部分 附表
