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公开时间：2025年9月20 日
第一部分 单位概况 ………………………………… …………3
一、主要职责 …………………………………………………………3
二、机构设置 …………………………………………………………3
第二部分 2024年度单位决算情况说明 ………………… ………4
一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………4
二、收入决算情况说明 ……………………………………………4-5
三、支出决算情况说明 ………………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………6-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………………9-10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………10
十、其他重要事项的情况说明 ………………………… ………10-11
第三部分 名词解释……………………………………………… 11-13
第四部分 附件…………………………………………………… 13-17
第五部分 附表…………………………………………………………18
一、收入支出决算总表 ………………………………………………18
二、收入决算表 ………………………………………………………18
三、支出决算表 ………………………………………………………18
四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………………18
五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ………………………18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 …………………18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ………………………18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……………………18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ………………18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……………………18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 …………………………18
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
学校属二级预算单位，内设三处二室：教导处、学生处、总务处、办公室、安全办公室。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4286.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少635.22万元，下降12.91%。主要变动原因是2023年度部分资金通过一体化平台支付，本年度改为由主管部门直接拨付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4286.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3941.56万元，占91.95%；事业收入345万元，占8.05%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4286.56万元，其中：基本支出3319.10万元，占77.43%；项目支出967.46万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3941.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少635.22万元，下降13.88%。主要变动原因是本年度部分支出通过主管部门直接拨付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3941.56万元，占本年支出合计的91.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少635.22万元，下降13.88%。主要变动原因是本年度部分支出通过主管部门直接拨付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3941.56万元，主要用于以下方面：教育支出2800.5万元，占71.05%；社会保障和就业支出638.41万元，占16.19%；卫生健康支出216.29万元，占5.49%；住房保障支出286.36万元，占7.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3941.56万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（2050204高中教育）：支出决算为2800.5万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出（208）：支出决算为638.41万元，完成预算100%；
其中行政事业单位养老支出（20805）：支出决算为620.95。事业单位离岗退行（2080502）支出决算为10.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为303.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出为：151.82万元，其他行政事业单位养老支出（2080599）为154.69万元；
20899（其他社会保障和就业支出）为17.46万元。
3.卫生健康支出（210）：支出决算为216.29万元，完成预算100%；
其中行政事业单位医疗（21011）：支出决算为216.29万元，事业单位医疗（2101102）：支出决算为136.64万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为79.65万元。
4.住房保障支出（221）：支出决算为286.36万元，完成预算100%
其中住房公积金（2210201）：支出决算为286.36万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3319.10万元，其中：
人员经费3012.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助等；
公用经费306.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.67万元，下降100%。决算数为0的主要原因是本年度公务用车运行维护费由财政专户直接支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省绵竹中学属于财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省绵竹中学政府采购支出总额7.13万元，全部为政府采购货物支出，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省绵竹中学共有车辆1辆，为其他用车，主要为学校的教育教学服务；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
2024年度，本单位对绵竹中学机器人、绵竹中学高考软件建设等2个项目开展了预算绩效评估，对两个项目开展了预算事前绩效评估，对这两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，组织对这两个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住校费。
3.教育（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）、
教育（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）、教育（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）:指反映部门举办的高中教育支出。
4. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：指反映机关事业单位离退休支出。
5.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指反映机关事业单位其他行政事业单位养老支出。
8.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
项目支出绩效自评报告
（绵竹中学机器人项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
绵竹中学机器人项目的主管部门是绵竹市教育和体育局，主管部门负责审核我校机器人项目的采购报告，监督我校机器人教育活动的实施，给我校提供专业意见，从而获得更好的成绩。
项目立项、资金申报的依据：中国教育部发布了“2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单”。该名单中有许多机器人类的比赛项目，我校筛选出适合高中生参加的几个比赛项目，采购相关器材，组成绵竹中学的机器人项目。
项目资金管理是严格按照采购合同支付。
项目资金分配的原则及考虑因素是机器人主要器材和机器人教育活动相关配套设施合理分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：
绵竹中学机器人项目：主要包括MakeX机器人、机甲大师机器人和图形工作站。
2．项目应实现的具体绩效目标：参加教育部白名单中机器人项目的比赛，获得省级或省级以上的比赛名次。
3．申报目标是否合理可行：我校有机器人的指导教师，指导教师有相关指导经验，曾经指导过学生多次获得过全国和省级的奖励。
（三）项目自评步骤及方法。
1、机器人教师团队自评
2、绵竹中学分管校长，分管教导主任组成领导小组进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据单位使用需要，上级给予每年18万元的财政资金支持。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
年初预算
2．资金到位。
年初指标直接下达到单位。
3．资金使用。
机器人的购买，以及带队教师以及参与学生的各项费用。
（三）项目财务管理情况。
绵竹中学财务室管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一） 项目组织架构及实施流程。
组织架构：绵竹中学机器人教师团队是学校分管校长和分管教导主任从全校教师中筛选出来的，他们有专业的学术背景和从事机器人教育的教育热情。机器人教师团队受学校分管领导的监督和指导。
实施流程：
1、 绵竹中学机器人教师团队根据教育部白名单赛，挑选适合高中生参加的机器人比赛。
2、 购买机器人器材和相关设备
3、 在我校进行宣传，挑选的学生面向高一全体学生，组建我校的机器人社团。
4、 机器人社团开展活动，进行机器人的教学活动。
5、 在社团中挑选优秀的学员参加上级组织的机器人比赛。
6、 对本年的机器人教学活动进行总结。
（二） 项目管理情况。
绵竹中学总务处具体负责机器人项目的招标工作，在项目实施过程中严格执行国家的相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三） 项目监管情况。
绵竹教体局是我校的主管部门，教体局下属信息中心的专家多次论证我校的机器人项目，对项目的参数做了多次调整，最终和我校的教练组论证出采购方案。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我校在2024年共有30名同学入选机器人社团，我校教练团队对开展了机器人的搭建和编程的教学，这些同学基本掌握了机器人搭建和编程的知识。
其中有4名同学参加了第四界全国青少年科技教育成果展示大赛，获得全国一等奖1个，全国二等奖1个。
其中有10同学参加第八界全国青少年无人机大赛四川省赛，获得省三等奖。
（二）项目效益情况。
在中国和美国进行科技战，贸易战，芯片战的今天，中国的科技实力决定了最终的成败，我校培养学生的科技素养，就是在培养国家的科技接班人，
我校教练团队对开展了机器人的搭建和编程的教学，这些同学基本掌握了机器人搭建和编程的知识，提高了同学们的科技能力。
其中有4名同学参加了第四界全国青少年科技教育成果展示大赛，获得全国一等奖1个，全国二等奖1个。
其中有10同学参加第八界全国青少年无人机大赛四川省赛，获得省三等奖。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过本项目的实施，达到了预期的目标，一方面提高了学生的科技素养，另一面带领学生参加比赛，学生的综合能力得到锻炼和提高。最后，学生获得了较好的成绩，提高了学校的知名度。
（二）存在的问题。
结合自评情况，有一个机器人小组没有获得四川省的名次，原因是该项目比较大型，需要花费学生较多的时间去搭建机器人，我校也是第一次参加该比赛，在时间上和经验上需要再增加和总结。
（三）相关建议。
1、在学生时间上的改进方法：以前只是利用社团课开展教学，后面可以增加选修课的时间。
2、教练组要多讨论，多商量，一起完成我校的机器人教学任务。
附表：绵竹中学机器人、绵竹中学高考软件建设项目绩效目标自评表（双击图标查看）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
