2024年度省级单位决算
2024年度四川省
广济镇部门决算
目录
公开时间：2024年 9月 19 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、部门职责
贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。强化基层治理。负责辖区社会治理，指导村（居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
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二、机构设置
绵竹市广济镇人民政府属一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2237.44万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加151.12万元，增长7.24%。主要变动原因是人员变动、项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2237.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2231.03万元，占99.71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入1.68万元，占0.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.73万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2237.44万元，其中：基本支出1714.13万元，占76.61%；项目支出523.32万元，占23.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2232.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加146.39万元，增长7.02%。主要变动原因是人员调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2231.03万元，占本年支出合计的99.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.39万元，增长7.02%。主要变动原因是人员调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2231.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出970.25万元，占43.49%；公共安全支出40.6万元，占1.82%；文化旅游体育与传媒支出30.6万元，占1.37%；社会保障和就业支出266.27万元，占11.94%；卫生健康支出43.67万元，占1.96%；城乡社区支出136.72万元，占6.13%；农林水支出645.31万元，占28.92%；交通运输支出8.48万元，占0.38%；住房保障支出81.13万元，占3.64%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2231.03，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为691.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为146.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为60.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为26.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 支出决算为41.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为40.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为30.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为93.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为46.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为57.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）: 支出决算为66.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为17.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为7.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为8.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为87.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为48.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为111.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为519.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为8.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）: 支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为74.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1714.13万元，其中：
人员经费1544.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费169.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.71万元，完成预算100%，较上年度减少2.29万元，下降27.3%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算6.49万元，占96.72%；公务接待费支出决算0.22万元，占3.28%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.49万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.51万元，下降27.89%。主要原因是年中公务用车减少一台。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6.49万元。主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少100元，下降4.35%。主要原因是公务接待人次减少。其中：
国内公务接待支出0.22万元，主要用于接待上级检查。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出2200元，具体内容包括：接待餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.68万元，占本年支出合计的0.07%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，绵竹市广济镇人民政府机关运行经费支出169.33万元，比2023年度增加32.68万元，增长23.92%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，绵竹市广济镇人民政府政府采购支出总额12.62万元，其中：政府采购货物支出11.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。货物支出主要用于加油、购买电脑及打印机等办公设备，服务支出 主要用于公务车维修。授予中小企业合同金额11.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市广济镇人民政府共有车辆12辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于公务出行、环境治理等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本年度在2024年度预算编制阶段，组织对场镇维修维护、社会综合治理等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、国有资本经营预算、全面开展绩效自评，形成广济镇整体绩效自评报告、社会综合治理等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除人大立法、人大监督等其他人大事务支出。如人大会议等。
6.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除特定项目以外的其他用于群众团体食物方面的支出
10.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指项目未包括的一般公共服务支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除治安管理、经济犯罪侦查等其他公安支出。如群防群治、巡逻查夜等。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除文化交流与合作、文化创作与保护等其他文化支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指
28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出.
32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广济镇设有：六个综合办事机构，分别为党建工作办公室、政党综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、综合行政执法和应急管理办公室、自然资源和建设管理办公室，三个事业机构，分别为广济镇便民服务中心、广济镇农业综合服务中心、广济镇文旅发展中心。
（2）机构职能。
内部各机构职能职责主要如下：
1、党建工作办公室。负责党务、人大、政协、宣传、统战、组织人事、机构编制、群团等工作；承担党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设;负责党员的思想政治教育、党员队伍建设管理、干部队伍建设、意识形态、民族宗教、党风廉政建设和反腐败、行政监察、老干部服务、精神文明建设、党史地志等工作。负责基层党组织建设。负责指导辖区行业商会党的工作。负责指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。
2、党政综合办公室。负责文电、会务、档案、机要、保密、绩效管理、后勤保障、综合协调、督查督办等机关日常事务性工作。负责贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。负责组织和管理镇财务收入和支出，编制并执行年度预决算。负责镇国有资产管理及内审工作。负责镇财政专项资金的管理。负责管理镇行政事业单位和其他组织的预算外资金。负责农民负担监督管理。负责集体资产管理与村（社区）“三资”财务指导工作。
3、经济发展办公室。负责拟订并组织实施经济发展规划，重大项目落地。牵头负责乡村振兴战略的实施，统筹推进一、二、三产业的发展，抓好产业发展、招商引资、商务、科技、科协等工作。承担农村土地承包管理、宅基地审批、农民专业合作组织的指导和管理。负责辖区的统计工作，牵头做好经济普查、农业普查、人口普查等工作。
4、社会事务和社会治理办公室。负责拟定并组织实施社会发展规划。负责劳动社会保障、民政、优抚、老龄、社会救助、残疾人服务、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、红会、慈善、退役军人事务等行政管理工作。组织开展群众监督和社会监督。负责基层治理和基层政权建设工作，提出基层治理、基层政权建设建议，并组织实施。负责国家安全、综合治理、平安法治建设、群众工作、信访稳定、社会治理、行政司法、矛盾纠纷化解、禁毒整治等工作；承办市市民服务中心转办事项；组织开展防范和处理邪教问题工作，健全防范控制网络，做好预防、教育和转化工作。负责辖区志愿服务工作，指导辖区社会志愿组织、村（社会）开展志愿服务。
5、综合行政执法和应急管理办公室。负责统筹管理辖区内综合行政执法工作，协调、调度派驻镇的综合行政执法队伍；负责日常巡查，及时发现、制止违法行为并移送违法线索，接受市综合行政执法局和行业主管部门的业务指导。负责应急管理，做好突发公共事件的应急管理和处置工作。负责食品安全管理、防汛抗旱、防震减灾、道路安全、燃气安全等工作。配合开展砂石整治、消防相关工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策，落实安全生产监管责任，健全并严格执行辖区安全生产事故应急救援预案，定期组织演练。负责安全生产综合监管工作，组织开展安全生产监管规范化建设工作，组织开展安全生产检查和安全生产专项整治活动，督促问题整改，消除事故隐患。负责贯彻落实上级关于生态环境保护方面的政策法规，拟定并组织落实生态环境保护规划，牵头抓好大气、水、土壤污染防治“三大战役”和生态环境宣传教育、城乡环境综合整治、农村人居环境整治等工作，协助做好区域内环境监测和环境保护的行政执法工作。
6、自然资源和建设管理办公室。负责宣传贯彻自然资源和规划、村镇建设、农房建设管理等方面政策法规，负责组织编制乡村国土空间体系规划、专项规划及审查报批工作，执行国土空间规划。承担农房建设监督管理、自然资源管理、地质灾害防治等工作。做好基础设施建设、农业产业发展、新农村聚居点建设等项目的选址、用地等工作；负责林业、林权管理；负责森林防火工作。负责水利建设与管理工作。配合开展道路建设及维护工作。
（3）人员概况。镇党委机关、镇人民政府机关行政编制35名。其中，设书记1名，副书记、镇长1名，人大主席1名；副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名，宣传委员兼统战委员1名，副镇长4名（政法委员、人武部部长由副镇长兼任）；正股级职数7名（含纪委书记1名），副股级职数2名。
保留机关工勤人员控制数1名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。绵竹市广济镇人民政府2024年当年预算收入2237.44万元，其中：一般公共服务支出974.99万元，公共安全支出40.6万元，文化体育与传媒支出30.6万元，社会保障和就业支出266.27万元，卫生健康支出43.67万元，城乡社区支出136.72万元，农林水支出645.31万元，交通运输支出8.48万元，住房保障支出81.13万元，国有资本经营预算支出1.68万元，灾害防治及应急管理支出8万元。
（二）支出情况。当年预算支出2237.44万元，按经济分类：工资福利收入988.21万元，占本年收入的44.17%；商品和服务收入690.97万元，占本年收入的7.57%；对家庭和个人补助收入556.58万元，占本年收入的24.88%,对企业补助1.68万元，占本年收入的0.07%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
