索引号：510683-2025-010689 文号：发布时间：2025-09-20 公开形式：主动公开信息来源：教体局关键词：浏览次数：
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公开时间：2025年9月20日

第一部分单位概况............................. .....4

一、主要职责................................. ... 4

二、机构设置............................. 4

第二部分 2024年度单位决算情况说明............. 5

一、收入支出决算总体情况说明................... .. 5

二、收入决算情况说明.................... .. 5

三、支出决算情况说明............................. ..6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ .6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... ..7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... .. ..10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............10

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......... ....... .12

十、其他重要事项的情况说明............................12

第三部分名词解释............................... ...14

第四部分附件............................... ..... .17

第五部分附表................................. . ..102

一、收入支出决算总表.............................102

二、收入决算表..................... ..102

三、支出决算表............................ ...102

四、财政拨款收入支出决算总表..................... 102

五、财政拨款支出决算明细表............................102

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......... .102

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ ..102

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........ 102

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................102

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............102

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........102

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............102

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................102

第一部分单位概况

一、主要职责

四川省绵竹市职业中专学校主要开展中等职业学校学历教育，培养中等职业技能人才，开展在职人员继续教育培训，特种作业培训考试及各类技能鉴定，开展成人开放教育，为地方经济建设输送和培训各类技能人才。

二、机构设置

四川省绵竹市职业中专学校设校委办、党办校监委、行政综合处、学生工作处、教学培训处、德阳开放大学绵竹分校、制造专业部、信息专业部、文旅专业部、高考部及工会等11个部门。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8639.49万元。与2023年度相比，收支总计各增加2967.73万元，增长53.32%。主要变动原因是用于职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地建设的政府专项债券资金增加3000万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8639.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3299.49万元，占38.2%；政府性基金预算财政拨款收入5000万元，占57.9%；事业收入340万元，占3.9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8639.49万元，其中：基本支出2343.11万元，占27.1%；项目支出6296.38万元，占72.9%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8299.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3077.73万元，增长58.9%。主要变动原因是本年度增加政府专项债券资金3000万元，用于职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地建设。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3299.49万元，占本年支出合计的38.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.73万元，增加2.4%。主要变动原因是教育质量提升项目支出增加，中等职业教育人员增加及初中教育人员调动引起的人员经费增减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3299.49万元，主要用于以下方面:教育支出2498.38万元，占75.7%；社会保障和就业支出430.57万元，占13%；卫生健康支出170.54万元，占5.2%；住房保障支出200万元，占6.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3299.49万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出普通教育初中教育:支出决算为384.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出职业教育中等职业教育:支出决算为2113.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出事业单位离退休:支出决算为6.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为187.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为104.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老支出其他行政事业养老支出:支出决算为118.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:支出决算为13.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:支出决算为106.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗:支出决算为63.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算数为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2343.11万元，其中：

人员经费2166.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费176.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算76.7%，较上年度减少0.89万元，下降43.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占84.3%；公务接待费支出决算0.18万元，占15.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出为0，2024年度本单位无因公出国业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出为0.97万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降1%，基本持平。

其中：公务用车购置支出为0万元。2024年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出为0.97万元。主要用于中等职业教育业务活动及招生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出为0.18万元，完成预算36%。公务接待费用支出决算比2023年度减少0.88万元，下降83%。主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出为0.18万元，主要用于凉山州教体局对9+3学生生活补助资金专项检查接待。国内公务接待1批次，17人次，共支出0.18万元。

外事接待支出为0万元，本年度无外事接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出5000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年四川省绵竹市职业中专学校属于财政补助单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额400.24万元，其中：政府采购货物支出209.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.78万元。主要用于三名工程建设中数控加工中心采购、校园信息化建设、教材及教学资源建设及多功能一体机采购等。授予中小企业合同金额400.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额400.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绵竹市职业中学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招生就业及日常事务办理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对生均公用经费、福利费、工资性支出、养老保险、职业年金、退休人员经费、支持中等教育发展资金9+3免费教育计划补助和中职现代教育提升计划项目等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如中职学生住宿费、学费及成人开放大学学费等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7．教育支出普通教育初中教育：指初中教育支出

8.教育支出职业教育中等职业教育：指中等职业教育支出

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业基本养老保险缴费支出：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

项目支出绩效自评报告

（支持中等职业教育发展资金-9+3免费教育项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．承担大小凉山彝区“9+3”免费教育计划，完成“9+3”学生教育教学任务。

2．项目立项、资金申报的依据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发<大小凉山彝区”十项扶贫工程“总体方案》（川委厅【2014】12号）、《四川省人民政府办公厅关于印发<大小凉山彝区”十项扶贫工程“总体方案2014年实施方案的通知》（川办发【2014】19号）要求，以及根据《财政部教育部关于下达201年第一批新疆西藏等少数民族地区特殊教育补助经费预算的通知》（财教【2014】152号）文件

3．大小凉山彝区在内地就读“9+3”的学生享受：（1）免除学费3年，每年每生1950元。（2）、补助生活费3年，一二年级学生每生每年3000元，三年级学生每生每年1500元，不足部分通过学生工学结合、顶岗实习获得报酬。（3）学生交通、住宿、书本等杂费补助3年，每生每年1500元。（4）、在承担彝区“9+3”任务中职学校就读的大小凉山彝区中职生整体纳入当地“城镇居民基本医疗保险”范围，参保资金中的财政补助资金按现行政策执行，个人缴费部分由省财政补助。（5）、补助学校工作经费、按每年每生500元补助至校。（6）、新生入学当年一次性补助冬装费，每生300元。（7）、学生毕业当年一次性补助所在学校就业工作经费，每生500元。

4．财政厅根据教育厅提供的各地（校）“9+3”在校学生人数，结合当年秋季学期“9+3”招生计划，核定学校当年省级补助资金预算，次年根据教育厅提供的上年度实际学生人数和补助标准据实结算、多退少补，并与次年补助资金品叠下达

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：承担大小凉山彝区“9+3”免费教育计划，完成“9+3”学生教育教学任务。

2．项目应实现347名“9+3”彝区学生在校的安全稳定，学习生活，顺利完成中职教育学历。

3．通过实施，项目目标得以全面实现，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

学校对大小凉山彝区“9+3”免费教育项目绩效自评采用在学校领导机构下设“9+3”免费教育办公室根据学生人数制订教育计划，方案并组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

财政厅根据教育厅提供的学校“9+3”在校学生人数，结合当年秋季学期“9+3”招生计划，核定学校当年省级补助资金预算，次年根据教育厅提供的上年度实际学生人数和补助标准据实结算、多退少补，并与次年补助资金品叠下达。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

年初财政厅根据教育厅提供的学校“9+3”在校学生人数，结合当年秋季学期“9+3”招生计划，核定学校当年省级补助资金预算并通过财政局金财网直接下达到校。

2．资金到位。

绵竹市财政局2024年10月通过文件川财教【2024】87号文件直接下达2024年度结算经费：219.05万元，上年度结转资金年初预算安排42万元，累计261.05万元。

3．资金使用。

2024年度大小凉山彝区“9+3”免费教育共收到资金261.05万元，按规定用途使用261.05万元。

（三）项目财务管理情况。

大小凉山彝区“9+3”免费教育计划项目实施我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

大小凉山彝区“9+3”免费教育计划项目在学校领导机构领导下由“9+3”免费教育办公室具体组织实施教育、生活管理及教学任务。生活条件改善按规定流程进行实施。

（一） 项目组织架构及实施流程。

“9+3”彝区免费教育补助资金项目最高管理机构是学校领导小组，校长为第一责任人，负责对专项资金进行总体规划和配置。由“9+3”免费教育办公室具体牵头组织实施教育、生活管理及教学任务，学校其他部门配合9+3办公室整体工作安排，共同完成项目任务。

（二） 项目管理情况。

学校严格按9+3彝区免费教育的规定，认真落实各项制度要求，优先保障“9+3”免费教育的顺利实施，将“9+3”学生能安全安心在校学习、生活及健康成长为首要任务。严格按资金使用规定，将各项补助资金全部用于学生，用于学生生活条件改善，学习环境改善等方面，取得较好的效果。

（三）项目监管情况。

“9+3”彝区免费教育补助资金项目审计监察小组负责审查及监控各项补助资金分配及使用情况。财政部门根据学校报送的《项目资金申请拨付表》审核资金使用内容，监督资金使用进度，确保专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024年度学校用好管好9+3专项资金，厉行节约，精减成本，确保347名“9+3学生在校安全稳定，愉快生活，无中途退学现象。

（二）项目效益情况。

“9+3”彝区免费教育补助资金项目直接受益彝区9+3学生人数347人，毕业就业率100%，师生及家长满意率大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“9+3”彝区免费教育补助资金项目切实推进了国家的乡村振兴任务的顺利实施，有效落实了惠民工程，从根本上解决贫困人口的脱贫问题，意义重大。

（二）存在的问题。

“9+3”彝区免费教育因学生生活习惯和民族习俗，在管理上难度大，确保学生安全安心在校学习生活需要不断总结探索。

（三）相关建议。

项目资金改变拨款方式后加快拨款进度，确保项目实施顺利完成。

附表：9+3免费教育项目绩效目标自评表

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：黄立红

联系电话：13890252151

自评时间：2025年4月23日

自评时间：2025年4月23日

项目名称：

涉藏州县和大小凉山彝区县“9+3”免费教育计划资金

项目类别：

12.其他类

项目主管部门：

绵竹市教育和体育局

项目实施单位(机构)：

四川省绵竹市职业中专学校

收支情况：

项目

预算数（万元）

年末决算数（万元）

执行率（%）

说明

小计

年初预算数

追加预算

合计

261.05

100.00

该项目属于9+3免费教育专项资金，属于中省资金，于2024年10月24日根据川财教（2024）87号文件下达

其中：财政拨款

261.05

100.00

其他资金

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目标实现情况：

年初目标设置情况

年末目标实现情况

1、确保彝区9+3免费教育计划落实，确保彝区9+3免费教育学生安心在校生活，丰富校园文化生活。
2、确保彝区9+3免费教育学生在校接受教育教学任务，完成中等职业教育学历学习任务，实现就业和升学。

1、确保了彝区9+3免费教育计划落实
2、确保了彝区9+3免费教育学生在校接受教育教学任务

项目管理情况：

管理制度

彝区9+3免费教育项目管理组织保障制度、彝区9+3免费教育项目管理办法、彝区9+3免费教育资金管理办法、彝区9+3免费教育项目财务管理制度

实施情况

根据总体目标，按照相关制度有序开展9+3学生教育教学活动，资金使用率100%

分类指标

分层指标

指标值情况

分值

事后绩效评价情况

指标解释

评分方法和计分标准

评价要点及说明

评价方式

评价属性

一级指标

二级指标

三级指标

设定指标值

实际完成值

部门自评价

评分方法

档次计分系数

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

自评价得分

评分分析说明

0.3

0.6

0.8

总计

100

93.4

项目管理绩效指标（40分）

合计

1.项目决策（6分）

决策程序（2分）

【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】

项目决策程序严密

项目决策程序是否严密

错项扣分法

项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。

主要查看项目设立时是否经必要程序设立。

√

规划论证（2分）

项目规划符合中省要求，绩效目标设置科学合理

项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理

错项扣分法

项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分

主要查看项目规划是否符合要求。

√

任务准确性（2分）

项目规划目标任务与文件的工作要求一致

项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。

分级评分法

均不一致的

少部分一致的

大部分一致的

完全一致的

主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。

√

2.预算管理（10分）

预算编制规范性

项目预算编制落实年度预算编制方案要求

项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。

错项扣分法

4种及以上情形不合理的

1-3种情形不合理的

全部情形均合理的

以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。

√

执行进度合理性

执行进度100%

项目整体预算执行情况。

比率分值法

指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。
（预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。

√

资金使用规范性

资金使用、拨付符合规定

是否按规定使用项目预算资金。

错项扣分法

项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。

主要查看资金使用是否严格按规定执行

√

3.绩效管理（6分）

绩效目标质量

设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）

比率分值法

指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。

有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。

√

绩效目标符合绩效目标编制要求

错项扣分法

5个方面及以上不符合的

3-4个方面不符合的

1-2个方面不符合的

全部符合的

只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。

√

绩效监控执行

开展绩效监控

项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。

错项扣分法

未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。

根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。

√

4.项目实施（12分）

管理制度健全性

相关管理制度健全完整

项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。

缺项扣分法

有6个及以上方面缺失的

有4-5个方面缺失的

有3-4个方面缺失的

有2-3个方面缺失的

完全符合或仅有1个方面有缺失的

1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善；
2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。

√

制度落实全面性

相关管理制度得到严格执行和有效落实

项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。

错项扣分法

有6个及以上方面未落实或落实质量不高的

有4-5个方面未落实或落实质量不高的

有3-4个方面未落实或落实质量不高的

有2-3个方面未落实或落实质量不高的

均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的

主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。

√

5.政府采购（6分）

合同公告及时性

采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。

判断评分法

大于2个工作日的

按时公告的

签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。

√

合同签订时效性

考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。

判断和按数累加法

大于30天的

小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。

等于30天的

以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。

√

资金支付时效性

考核采购资金支付的时效性。

判断和按数累加法

大于10个工作日的

小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。

等于10个工作日的

以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。

√

项目目标绩效指标（60分）

合计

59.4

成本指标（7分）

小计

预算安排控制数

成本

261.05万元

预算成本控制良好，预算数与实际需求匹配度较高

项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。

判断评分法

预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的

预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的

预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的

预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的

预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的

是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？

√

产出指标（26分）

小计

25.4

数量指标（30%）

受益学生人数

400人

370

7.8

7.2

目标完成92.5%

与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。

√

质量指标（40%）

学生在校生活条件

好

10.4

达到设定的绩效目标

比率分值法

对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。

时效指标（30%）

2024年1月至2024年12月

12个月

7.8

达到设定的绩效目标

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

效益指标（20分）

小计

经济效益指标（25%）

与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。

比率分值法

对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

社会效益指标（25%）

√

生态效益指标（25%）

对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

可持续性影响指标（25%）

服务地方经济

好

达到设定的绩效目标

√

满意度指标（7分）

小计

受益对象满意度指标

师生满意度

≥95%

达到设定的绩效目标

与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。

√

扣分项
（-5分）

项目预算绩效管理负面清单（-5分）

项目预算绩效存在的问题

-5

对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。

错项扣分法

每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。

根据财政部门相关股室掌握的情况评分。

被评价对象工作配合情况

对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。

每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。

√

评价结论：

项目绩效总体评分为93.4分，保证了9+3免费教育计划的落实，2024年毕业118人，升学80人，招入新生177人

存在问题：

无

改进措施：

无

项目支出绩效自评报告

（职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地(建设项目)）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本次项目建设位于四川省绵竹市职业中专学校校园内，项目投资1.1亿元，总占地面积17950.86㎡，项目新建建筑面积18836.16㎡。包括培训楼、白酒酿造实训中心、综合实训楼。培训楼包含多功能报告厅、录播室、生物、化学、质检室等。白酒酿造实训中心包含白酒酿造的核心教学区，主要为本校酿酒专业学生提供相关课程在校内的教学实践活动。综合实训楼提供了酒类文化的展示，同时也为白酒酿造专业学生提供了相关的实训场地。

2．项目立项根据川财债【2023】3号文件为资金申报的依据。

3．根据专项债项目资金管理办法进行管理和使用。

4．资金用于酿酒培训中心、白酒酿造实训中心（酿造实训车间、粮食预处理实训车间、成酒灌装及转存实训车间）、白酒化验分析综合实训楼。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：酿酒培训中心、白酒酿造实训中心（酿造实训车间、粮食预处理实训车间、成酒灌装及转存实训车间）、白酒化验分析综合实训楼

2．项目实现了事前绩效目标，按照进度实施项目建设。

3．与项目申报内容一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目建设完成情况对照事前绩效评价内容组织和展开了项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由学校根据职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地(建设项目)专业建设任务书要求，得到批复后资金到位并组织项目实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

根据竹财债【2024】336号文件，由财政下达资金计划，保障项目实施。

2．资金到位。

根据川财债签报【2024】117号文件，由财政及时下达第二期资金5000万元，保障项目实施。

3．资金使用。

按照项目建设任务书及施工进度完成了二期建设任务，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

学校财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目于2022年通过省专项债项目评审并进入发行备选库，争取专项债券资金七千万元；2023年4月获得专项债支持，首批专项债2千万资金已顺利到位，工期24个月，2025年9月专项债5千万资金已顺利到位，预计2025年12月建成并投入使用，2024年该项目按建设任务书有序推进。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由学校项目建设办组织实施，按规定流程实施招标采购，完成建设项目。

（二）项目管理情况。

项目在中标单位学校建设项目办监督下中标单位按合同规定实施建设。

（三）项目监管情况。

项目通过公开招标方式，按规定流程实施，取得较好效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2025年全面完成，2024年按计划完成有序推进第二阶段建设任务，经过专业团队鉴定，质量有保证，效果好。

（二）项目效益情况。

该项目建设二期建设任务按计划进行，建设任务完成后项目投入使用，能完成预期效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目建设按照建设任务进行二期建设任务，学校对该项目进行了绩效自评，认为该项目达到了事前绩效评价该阶段的目的，具体内容见下表。

（二）存在的问题。

该项目无问题。

（三）相关建议。

无相关建议。

附表：

职中酿酒工艺与技术产业融合实训基地(建设项目)绩效目标自评表

绵竹市“建设期专项债券项目”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：李静

联系电话：13981079003

自评时间：2025年4月25日

债券项目名称：

职中酿酒工艺与技术专业产教融合实训基地建设项目

项目主管部门：

绵竹市教育和体育局

项目实施机构：

四川省绵竹市职业中专学校

项目建设期管理基本情况

在项目建设期间，学校组项目办对项目进行专项管理，明确各方职责，制定科学施工进度计划，及时协调解决施工难点，确保项目按计划推进。
严格把控工程质量，从施工材料进场检验，到各环节施工工艺监督，均对照国家标准与建设方案执行，引入第三方监理机构全程监督，对关键节点进行验收，保证实训基地建设质量达标。
在资金管理上，设立专项账户，专款专用，严格审核各项支出，确保资金使用规范透明，并定期开展资金使用情况审计，保障建设资金高效利用。
目前，实训基地已基本完成主体建设，预计投入使用后，将极大提升酿酒专业实践教学水平，为区域酿酒产业培养更多高素质技术技能人才。

分类指标

分层指标

分值

事后绩效评价情况

指标解释及说明

评分方法和计分标准

评价要点

评价方式

评价属性

一级指标

二级指标

三级指标

部门自评价

财政抽审复评

评分方法

档次计分系数

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

自评价得分

评分分析说明

抽审复评得分

评分分析说明

0.3

0.6

0.8

合计

100

94.5

项目实施管理指标（40分）

项目决策（20分）

立项科学性（15分）

规划相符性

项目紧扣四川省白酒产业规划和绵竹市发展战略，符合职业教育产教融合政策导向，且与实施主体白酒酿造专业人才培养职能高度契合。

评价债务项目是否符合地区规划、政策重点及实施主体的职能。

判断评分法

有一项不符合的

全部符合的

①项目是否与国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划、中长期财政规划、地方重大区域发展公共服务等范围相符。
②项目是否与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关。

√

定位合理性

项目具有鲜明的公益性质，旨在培养专业人才、服务地方产业，能通过为学生提供实践教学及为企业提供技术服务等方式产生一定收益，同时该项目涉及实训场地建设及设备购置等资本性支出，完全符合专项债务项目对收益、公益性和资本性支出的要求。

评价专项债务项目的性质，是否符合具有一定的收益、公益性和资本性支出的要求。

判断评分法

有一项不符合的

全部符合的

①项目是否具有一定的收益。
②项目是否具有公益性
③项目是否为资本性支出项目。
④项目是否已有除地方债外的资金来源保障项目实施。

√

项目成熟度

项目已履行完所有前期审批程序。

评价项目审批程序履行等债券发行前期准备的充分情况。

判断评分法

有一项不符合的

全部符合的

①项目是否已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序。
②项目是否已获取相关部门的审批。

√

投入经济性（5分）

融资需求匹配度

融资需求匹配率大于1

评价项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况。

比率分值法

得分=融资需求匹配率*分值。若融资需求匹配率大于等于1，本项满分。

融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%。
项目实际资金需求应根据项目投资概算、项目自筹资金等因素综合判断。

√

项目管理（20分）

实施准备（5分）

开工程序合规性

前期勘察设计、施工图设计经专业评审与批复，招投标流程合法合规，开工手续齐全，整个实施准备程序均严格遵循相关法律法规及政策要求。

评价项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等实施准备程序的合法合规性。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求的，扣0.5分，直至扣完该指标分值。

①项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序履行是否完整。
②开工程序及审批是否完成及时。
③审批文件和资料是否合规、完整。

√

资金到位及时率

资金到位及时

评价项目建设债券资金及其他资金到位及时情况。（涵盖项目建设所有资金，包括区（市、县）财政投入和自筹资金等）

比率分值法

得分=资金到位及时率×分值

资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。

√

沟通协调机制健全性

财政、投资、行业主管部门与项目单位建立协同沟通机制，有效执行，有力保障项目推进。

评价财政部门、投资主管部门、行业主管部门、项目单位等建立良好的沟通协调机制并能够有效执行。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求的，扣0.5分，直至扣完该指标分值。

①是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制。
②是否按照机制执行，各项沟通、汇报记录等材料是否保存完整。

√

组织管理规范性

项目各方资质达标，组织架构合理，参与方引入程序合规，人员配备及时尽责。

评价项目相关建设管理主体资质，组织形式，机构设置，人员配置情况。勘察设计、监理等引入程序是否合规。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求的，扣0.5分，直至扣完该指标分值。

①各方资质是否符合要求。
②项目组织形式和机构设置是否合理。
③勘察设计、咨询、监理、审计等参与方的引入方式及程序是否合法合规。
④人员配备是否符合要求，及时到位，尽职履责。

√

财务管理（6分）

财务管理制度健全性

财务管理制度健全

评价项目建设相关财务制度是否合规、健全和完善。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求的，扣0.5分，直至扣完该指标分值。

①是否已制定适用于本项目的财务管理制度。
②制度是否包含预算管理、建设收支管理、项目结算付款管理等内容。
④财务制度是否符合相关财务会计制度的规定。

√

资金使用合规性

资金使用符合相关法律法规、制度和规定。

评价债务资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求的，扣0.5分，直至扣完该指标分值。

①采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控。
②债务资金使用是否符合预算批复、合同等相关规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款以及与项目建设有关的资本性支出等。
③是否编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和资金开支计划；开支计划符合客观实际，可执行性较强。
④资金拨付履行的审批程序是否合规完整。
⑤资金是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余闲置等情形。

√

实施管理（9分）

项目管理制度健全性

本项目的合法合规管理制度体系，内容全面涵盖技术、质量、进度等九大核心管理领域，且各项制度流程清晰、责任明确，具备较强可操作性。

评价是否建立明确的项目内部管理制度，反映管理、成本控制等制度的健全性。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求的，扣0.5分，直至扣完该指标分值。

①具备适用于本项目的合法合规管理制度、办法或方案.
②项目管理制度内容完整，包含明确的技术管理制度、质量管理制度、进度管理制度、安全管理制度、施工现场管理制度、机械设备管理制度、材料管理制度，成本管理制度，档案资料管理制度。
③项目管理制度具备可操作性。

√

采购管理规范性

采购需求与实际需求一致，不存在过量采购情形，工程承包、分包流程合法合规。

评价项目采购需求是否合理，采购程序是否合规。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求的，扣0.5分，直至扣完该指标分值。

①工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致。
②是否存在重复采购或过量采购等浪费情形。
③项目管理主体、工程承包、分包商的采购申请规范性、采购计划备案规范性、采购流程规范性等。

√

合同管理规范性

合同要素齐备，内容完善，正常履行。

评价项目合同要素是否完备，合同条款是否得到有效执行。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求的，扣1分，直至扣完该指标分值。

①合同基本要素齐备，各方权责利清晰、对等.
②合同是否按照各项要素正常履行。

√

工程管理规范性

工程建筑符合国家规范、标准，施工过程资料记录齐全，监理工作符合国家规范。

评价项目施工过程是否按照相应管理要求有效执行。是否建立有完善的授权签证制度（含重大变更报批制度），各类工程变更手续是否齐全，监理工作规范。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求的，扣1分，直至扣完该指标分值。

①项目工程是否按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行；②施工过程资料是否记录齐全。
③工程变更程序符合国家规范。
④工程监理工作符合国家规范。

√

项目绩效管理指标（60分）

成本指标（10分）

成本控制（10分）

三算一致性

设计概算不超过投资估算，审定价格不超过设计概算

评价项目建设概算、预算、决算的一致性，反映项目建设的成本控制情况。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求的，扣2分，直至扣完该指标分值。

①设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内。
②审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。

√

实施经济性

采购标的满足项目需求。

评价项目对外材料、设备、服务采购是否符合经济性原则，是否选择了符合项目需求，性价比最高的供应商。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求的，扣2分，直至扣完。

①采购标的是否满足项目需求。
②采购价格是否在历史可比、市场可比的情况下处于合理水平。

√

产出指标（30分）

数量指标（10分）

项目开工率

项目按照要求全部开工

评价项目按计划开工的情况。

比率分值法

得分=项目开工率×分值。

项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。

√

项目完工率

项目完成计划工程80%

评价项目按计划完工的情况。

比率分值法

得分=项目完工率×分值。

项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。

√

质量指标（10分）

检验合格率

完成工程按要求建院合格

评价建设工程施工质量水平是否满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。

比率分值法

得分=检验合格率×分值。

检验批合格率=（检验批次一次验收合格的工程量/实际检验工程量）×100%。

√

验收合格率

完成工程按要求验收合格

比率分值法

得分=验收合格率×分值。

分部、分项工程一次验收合格率=（工程一次验收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量）×100%。

√

时效指标（10分）

项目完成及时率

0.5

项目完成及时率为0.1

评价项目完工的及时情况。

比率分值法

得分=1-项目完成及时率×分值。

项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时间]×100%。

√

工程款支付及时率

所有工程款都做到了及时支付。

评价项目工程款支付的及时情况。

比率分值法

得分=工程款支付及时率×分值。

工程款支付及时率=（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款）×100%。

√

预期效益指标（20分）

投融资安排（5分）

后续资金来源明确性

债券资金已经全部到位

预测项目未来建设资金是否有明确的来源渠道，保障项目后续实施的正常进行。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求或资金来源存疑问题的，扣2分，直至扣完该指标分值。

①项目的建设、偿本付息等各项资金安排是否有明确、充足的来源。
②项目资金能够按时到位。

√

资金闲置（10分）

资金闲置率

本项目无闲置资金。

考核项目专项债券资金闲置情况。

比率分值法

得分=分值*（1-资金闲置率）。

资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。

√

预期绩效评估（5分）

预期绩效可实现性

项目可按计划完成，预期收益真实，符合预期。

预计项目完工后预期效益的可实现程度。

错项扣分法

每有1处不符合评价要点要求或影响预期绩效可实现性问题的，扣2分，直至扣完该指标分值。

①项目是否可按计划完成。
②项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现。

√

评价结论：

项目前期筹备阶段高效完成审批流程及合规性证件办理，严格遵循专项债资金管理规范按时足额完成支付；建设实施阶段严格落实工程质量管理标准，全程把控施工各环节质量。

存在问题：

无

改进措施：

无

项目支出绩效自评报告

（2024年现代职业教育质量提升计划资金（三名工程）项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2024年现代职业教育质量提升计划资金（三名工程）项目是学校“三名工程建设”任务之一，主要开展教师教育能力提升培训、学校信息化管理基础平台建设、完成教学资源建设。

2．项目立项根据川财教【2024】9号文件为资金申报的依据。

3．根据项目资金管理办法进行管理和使用。

4．通过政府采购购买培训服务，提升教案撰写能力、加强教学管理能力和课堂教学能力；购买教材开发、题库建设服务和多功能一体机。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：开展教师教育能力提升培训、学校信息化管理基础平台建设、完成教学资源建设。

2．项目应实现了事前绩效目标，按照进度实施项目建设。

3．与项目申报内容一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目建设完成情况对照事前绩效评价内容组织和展开了项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金根据川财教【2024】9号文件精神，学校用于“三名工程建设”，通过开展教师教育能力提升培训、学校信息化管理基础平台建设、完成教学资源建设，提升教案撰写能力、加强教学管理能力和课堂教学能力，完成教材开发和题库建设。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

根据川财教【2024】9号文件，由财政下达资金计划，保障项目实施。

2．资金到位。

根据竹财行专【2024】10号文件，由财政及时下达资金计划，保障项目实施。

3．资金使用。

按照项目建设计划，基本完成了培训服务、教材开发、题库建设服务和多功能一体机项目采购。

（三）项目财务管理情况。

学校财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按规定和流程完成了采购。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由学校项目建设办组织实施，按规定流程实施招标采购，完成建设项目。

（二）项目管理情况。

项目通过公开招标，通过政府采购在学校建设项目办监督下，由中标单位按合同规定实施建设。

（三）项目监管情况。

项目通过公开招标方式，按规定流程实施，取得较好效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2024年底基本完成项目采购工作，由于按合同条款分期支付，尾款于2025年支付。

（二）项目效益情况。

该项目在2024年度完成了项目采购工作。项目建设完成后，建设预期成效显著，将极大提升学校办学能力，提升教学设计和教案的撰写能力、加强教学管理能力和课堂教学能力，促进学校课堂教学改革和内涵建设，对建成学校信息化管理基础平台、建设课证融通模块化活页教材，搭建校域教科研分享机制，提升教师教学科研能力提供有力保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目建设按照建设任务顺利完成，学校对该项目进行了绩效自评，认为该项目基本达到了事前绩效评价的目的，取得较好的效果，具体内容见下表。

（二）存在的问题。

因分期付款，执行进度较慢，对项目的完成效果有一定影响。

（三）相关建议。

无相关建议。

附表：2024年现代职业教育质量提升计划资金（三名工程）项目绩效目标自评表

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：黄立红

联系电话：13890252151

自评时间：2025年4月23日

自评时间：2025年4月23日

项目名称：

2024年现代职业教育质量提升计划资金（三名工程）

项目类别：

12.其他类

项目主管部门：

绵竹市教育和体育局

项目实施单位(机构)：

四川省绵竹市职业中专学校

收支情况：

项目

预算数（万元）

年末决算数（万元）

执行率（%）

说明

小计

年初预算数

追加预算

合计

300.00

220.78

73.59

该项目属于中省资金，于2024年4月11日根据川财教（2024）9号文件下达
建设任务完成，但根据合同，支付跨年度

其中：财政拨款

300.00

220.78

73.59

其他资金

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目标实现情况：

年初目标设置情况

年末目标实现情况

1、开展专业化教师信息化能力培训，开展教师教育能力提升培训，开展“导师制”教师培训培养，搭建校域教科研分享机制，提升教师教学科研能力
2、学校信息化管理基础平台建设，信息化教学平台建设，网络与信息安全管控建设
3、完成课证融通模块化活页教材建设，教学资源建设

1、开展了专业化教师信息化能力培训，开展了教师教育能力提升培训，提升了教师教学科研能力

项目管理情况：

管理制度

现代职业教育质量提升计划资金（三名工程）项目管理组织保障制度、现代职业教育质量提升计划资金（三名工程）项目管理办法、现代职业教育质量提升计划资金（三名工程）资金管理办法、现代职业教育质量提升计划资金（三名工程）项目财务管理制度

实施情况

根据总体目标，完成了教师教育能力提升培训，建设了信息化教学平台，实现了教学资源建设，资金使用率73.59%

分类指标

分层指标

指标值情况

分值

事后绩效评价情况

指标解释

评分方法和计分标准

评价要点及说明

评价方式

评价属性

一级指标

二级指标

三级指标

设定指标值

实际完成值

部门自评价

评分方法

档次计分系数

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

自评价得分

评分分析说明

0.3

0.6

0.8

总计

100

98.3

项目管理绩效指标（40分）

合计

38.3

1.项目决策（6分）

决策程序（2分）

【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】

项目决策严密

项目决策程序是否严密

错项扣分法

项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。

主要查看项目设立时是否经必要程序设立。

√

规划论证（2分）

项目规划符合中省要求，绩效目标设置科学合理

项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理

错项扣分法

项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分

主要查看项目规划是否符合要求。

√

任务准确性（2分）

项目规划目标任务与文件的工作要求一致

项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。

分级评分法

均不一致的

少部分一致的

大部分一致的

完全一致的

主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。

√

2.预算管理（10分）

预算编制规范性

项目预算编制落实年度预算编制方案要求

项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。

错项扣分法

4种及以上情形不合理的

1-3种情形不合理的

全部情形均合理的

√

执行进度合理性

2.2

执行进度73.59%

项目整体预算执行情况。

比率分值法

√

资金使用规范性

资金使用、拨付符合规定

是否按规定使用项目预算资金。

错项扣分法

主要查看资金使用是否严格按规定执行

√

3.绩效管理（6分）

绩效目标质量

设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）

比率分值法

指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。

√

绩效目标符合绩效目标编制要求

错项扣分法

5个方面及以上不符合的

3-4个方面不符合的

1-2个方面不符合的

全部符合的

只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。

√

绩效监控执行

开展绩效监控

项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。

错项扣分法

未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。

根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。

√

4.项目实施（12分）

管理制度健全性

相关管理制度健全完整

项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。

缺项扣分法

有6个及以上方面缺失的

有4-5个方面缺失的

有3-4个方面缺失的

有2-3个方面缺失的

完全符合或仅有1个方面有缺失的

√

制度落实全面性

相关管理制度得到严格执行和有效落实

项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。

错项扣分法

有6个及以上方面未落实或落实质量不高的

有4-5个方面未落实或落实质量不高的

有3-4个方面未落实或落实质量不高的

有2-3个方面未落实或落实质量不高的

均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的

主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。

√

5.政府采购（6分）

合同公告及时性

按时公告

采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。

判断评分法

大于2个工作日的

按时公告的

签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。

√

合同签订时效性

1.6

在规定时限内签订采购合同

考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。

判断和按数累加法

大于30天的

小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。

等于30天的

以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。

√

资金支付时效性

2.5

支付及时

考核采购资金支付的时效性。

判断和按数累加法

大于10个工作日的

小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。

等于10个工作日的

√

项目目标绩效指标（60分）

合计

成本指标（7分）

小计

预算安排控制数

完成建设项目

100万元

3.5

达到设定的绩效目标

项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。

判断评分法

预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的

预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的

预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的

预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的

预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的

是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？

√

培训成本

70万元

3.5

达到设定的绩效目标

产出指标（26分）

小计

数量指标（30%）

教学资源库

1.56

达到设定的绩效目标

与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。

√

仿真平台使用率

80%

1.56

达到设定的绩效目标

教师能力培训种类

1.56

达到设定的绩效目标

参加培训人次

200

1.56

达到设定的绩效目标

网络教研参与率

80%

1.56

达到设定的绩效目标

质量指标（40%）

使用效果

≥95%

10.4

达到设定的绩效目标

比率分值法

对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。

时效指标（30%）

信息化平台建设时间

1年

2.6

达到设定的绩效目标

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

教学资源建设时间

2年

2.6

达到设定的绩效目标

完成培训时间

2年

2.6

达到设定的绩效目标

效益指标（20分）

小计

经济效益指标（25%）

比率分值法

对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

社会效益指标（25%）

提高升学率

≥90%

达到设定的绩效目标

√

信息化水平

提升

达到设定的绩效目标

生态效益指标（25%）

对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

可持续性影响指标（25%）

教师教育教学能力提升

明显

达到设定的绩效目标

√

满意度指标（7分）

小计

受益对象满意度指标

教师满意度

≥90%

达到设定的绩效目标

与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。

√

扣分项
（-5分）

项目预算绩效管理负面清单（-5分）

项目预算绩效存在的问题

-5

错项扣分法

每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。

根据财政部门相关股室掌握的情况评分。

被评价对象工作配合情况

对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。

每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。

√

评价结论：

项目绩效总体评分为98.3分，提升了教师教学能力、建设了信息化教学平台、完成了教材建设

存在问题：

无

改进措施：

无

项目支出绩效自评报告

（2024年现代职业教育提升计划资金（职业院校素质提高计划）项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2024年现代职业教育提升计划资金（职业院校素质提高计划）项目主要任务是提高职业院校教师素质。

2．项目立项根据川财教【2024】76号文件为资金申报的依据。

3．根据项目资金管理办法进行管理和使用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：构建由教学骨干、教研骨干及教学新秀组成的名师队伍，造就一批具有先进教学思想、科学的教育理念、道德素质高尚、业务精湛，教学优秀、开拓创新，科研成果闻名的特色名师。

2．项目实现了事前绩效目标，按照进度实施项目建设。

3．与项目申报内容一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目建设完成情况对照事前绩效评价内容组织和展开了项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金根据川财教【2024】76文件精神，学校用于加强职业教育高素质“双师型”教师及其团队建设、重点支持骨干教师、专业带头人、名师名校长能力素质提升。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

根据川财教【2024】76文件，由财政下达资金计划，保障项目实施。

2．资金到位。

根据竹财行专（2024）48号文件，由财政及时下达资金计划，保障项目实施。

3．资金使用。

按照项目建设计划，基本完成了构建由教学骨干、教研骨干及教学新秀组成的名师队伍，造就一批具有先进教学思想、科学的教育理念、道德素质高尚、业务精湛，教学优秀、开拓创新，科研成果闻名的特色名师的任务。

（三）项目财务管理情况。

学校财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由卢君老师牵头，绵竹市职业中专学校各部门配合，按工作室计划开展教师培训和研修活动。

（二）项目管理情况。

项目由卢君工作室成员按工作室计划开展活动，费用报销按绵竹市职业中专学校费用报销流程报销。

（三）项目监管情况。

按工作室计划实施，取得较好效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2024年未完成，项目实施时间为2024-2025学年度，25年继续开展活动。

（二）项目效益情况。

2024年名师工作室正式启动，该项目在2024年度开展工作站授牌暨“向美而行”主题美育讲座，由全体工作室成员及指导专家、绵竹美术教师等80人参加。组织150人参加的“一带一路沿线国家学生文化交流活动”，公开发表论文2篇，编制国规教材1本，校本教材7本，申报省部级课题2个，市县级课题4个，获级奖项6个，县级奖项10个，有力提升了工作室成员教学科研能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目建设按照工作室计划持续推进，学校对该项目进行了绩效自评，认为该项目基本达到了事前绩效评价的目的，取得较好的效果，具体内容见下表。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无相关建议。

附表：2024年现代职业教育提升计划资金（职业院校素质提高计划）项目绩效目标自评表

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：黄立红

联系电话：13890252151

自评时间：2025年4月23日

自评时间：2025年4月23日

项目名称：

2024年现代职业教育提升计划资金（职业院校素质提高计划）

项目类别：

12.其他类

项目主管部门：

绵竹市教育和体育局

项目实施单位(机构)：

四川省绵竹市职业中专学校

收支情况：

项目

预算数（万元）

年末决算数（万元）

执行率（%）

说明

小计

年初预算数

追加预算

合计

10.00

4.00

40.00

该项目属于中省资金，于2024年10月31日根据川财教（2024）76号文件下达
该任务建设期为两年

其中：财政拨款

10.00

4.00

40.00

其他资金

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目标实现情况：

年初目标设置情况

年末目标实现情况

1、构建由教学骨干、教研骨干及教学新秀组成的名师队伍
2、造就一批具有先进教学思想、科学的教育理念、道德素质高尚、业务精湛，教学优秀、开拓创新，科研成果闻名的特色名师

构建了由教学骨干、教研骨干及教学新秀组成的名师队伍；造就了一批特色名师

项目管理情况：

管理制度

现代职业教育质量提升计划项目管理组织保障制度、现代职业教育质量提升计划项目管理办法、现代职业教育质量提升计划资金管理办法、现代职业教育质量提升计划项目财务管理制度

实施情况

根据总体目标，该项目处于建设期，资金使用率40%

分类指标

分层指标

指标值情况

分值

事后绩效评价情况

指标解释

评分方法和计分标准

评价要点及说明

评价方式

评价属性

一级指标

二级指标

三级指标

设定指标值

实际完成值

部门自评价

评分方法

档次计分系数

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

自评价得分

评分分析说明

0.3

0.6

0.8

总计

100

92.2

项目管理绩效指标（40分）

合计

32.2

1.项目决策（6分）

决策程序（2分）

【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】

项目决策严密

项目决策程序是否严密

错项扣分法

项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。

主要查看项目设立时是否经必要程序设立。

√

规划论证（2分）

项目规划符合中省要求，绩效目标设置科学合理

项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理

错项扣分法

项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分

主要查看项目规划是否符合要求。

√

任务准确性（2分）

项目规划目标任务与文件的工作要求一致

项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。

分级评分法

均不一致的

少部分一致的

大部分一致的

完全一致的

主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。

√

2.预算管理（10分）

预算编制规范性

项目预算编制落实年度预算编制方案要求

项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。

错项扣分法

4种及以上情形不合理的

1-3种情形不合理的

全部情形均合理的

√

执行进度合理性

1.2

执行进度40%

项目整体预算执行情况。

比率分值法

√

资金使用规范性

资金使用、拨付符合规定

是否按规定使用项目预算资金。

错项扣分法

主要查看资金使用是否严格按规定执行

√

3.绩效管理（6分）

绩效目标质量

设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）

比率分值法

指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。

√

绩效目标符合绩效目标编制要求

错项扣分法

5个方面及以上不符合的

3-4个方面不符合的

1-2个方面不符合的

全部符合的

只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。

√

绩效监控执行

开展绩效监控

项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。

错项扣分法

未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。

根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。

√

4.项目实施（12分）

管理制度健全性

相关管理制度健全完整

项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。

缺项扣分法

有6个及以上方面缺失的

有4-5个方面缺失的

有3-4个方面缺失的

有2-3个方面缺失的

完全符合或仅有1个方面有缺失的

√

制度落实全面性

相关管理制度得到严格执行和有效落实

项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。

错项扣分法

有6个及以上方面未落实或落实质量不高的

有4-5个方面未落实或落实质量不高的

有3-4个方面未落实或落实质量不高的

有2-3个方面未落实或落实质量不高的

均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的

主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。

√

5.政府采购（6分）

合同公告及时性

采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。

判断评分法

大于2个工作日的

按时公告的

签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。

√

合同签订时效性

考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。

判断和按数累加法

大于30天的

小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。

等于30天的

以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。

√

资金支付时效性

考核采购资金支付的时效性。

判断和按数累加法

大于10个工作日的

小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。

等于10个工作日的

√

项目目标绩效指标（60分）

合计

成本指标（7分）

小计

预算安排控制数

成本

10万元

达到设定的绩效目标

项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。

判断评分法

预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的

预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的

预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的

预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的

预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的

是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？

√

产出指标（26分）

小计

数量指标（30%）

培训活动

20次

7.8

达到设定的绩效目标

与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。

√

质量指标（40%）

培训效果

好

10.4

达到设定的绩效目标

比率分值法

对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。

时效指标（30%）

2024年1月至2025年12月

24月

7.8

达到设定的绩效目标

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

效益指标（20分）

小计

经济效益指标（25%）

比率分值法

对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

社会效益指标（25%）

√

生态效益指标（25%）

对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

可持续性影响指标（25%）

工作室教师成员能力提升大

达到设定的绩效目标

√

满意度指标（7分）

小计

受益对象满意度指标

工作室成员满意度

≥95%

达到设定的绩效目标

与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。

√

扣分项
（-5分）

项目预算绩效管理负面清单（-5分）

项目预算绩效存在的问题

-5

错项扣分法

每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。

根据财政部门相关股室掌握的情况评分。

被评价对象工作配合情况

对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。

每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。

√

评价结论：

项目绩效总体评分为92.2分，保证了名师队伍构建的有效推进

存在问题：

因该项目实施期为2年，2024年还未到项目建设完成期，根据工作室2024年度总结和2025年度计划安排进行了评价

改进措施：

无

项目支出绩效自评报告

（职中示范性专业建设和教育质量提升项目尾款项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．职中示范性专业建设和教育质量提升项目尾款项目是学校年画专业建设项目和教育质量提升项目的尾款资金。主要用于支付信息化软件采购尾款和多媒体设备采购尾款。

2．项目立项根据竹财行本【2024】82号为资金申报的依据。

3．根据项目资金管理办法进行管理和使用。

4．支付通过政府采购采购的信息化软件、多媒体设备尾款及教师培训费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：支付信息化软件、多媒体设备尾款及教师培训费。

2．项目应实现了事前绩效目标，按照进度实施项目建设。

3．与项目申报内容一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目建设完成情况对照事前绩效评价内容组织和展开了项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金根据竹财行本【2024】82号文件精神，学校用于支付信息化软件、多媒体设备尾款及教师培训费，完成学校示范专业建设，提升学校教学质量。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

根据竹财行本【2024】82号文件，由财政下达资金计划，保障项目实施。

2．资金到位。

根据竹财行本【2024】82号文件，由财政及时下达资金计划，保障项目实施。

3．资金使用。

按照项目计划，完成了信息化软件、多媒体设备尾款及教师培训费的支付。

（三）项目财务管理情况。

学校财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按规定和流程支付了采购尾款和教师培训费。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由学校项目建设办组织实施，按规定流程实施招标采购，完成采购项目尾款支付。

（二）项目管理情况。

项目通过公开招标，通过政府采购在学校建设项目办监督下，由中标单位按合同规定实施建设。

（三）项目监管情况。

项目通过公开招标方式，按规定流程实施，取得较好效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2024年完成支付工作。

（二）项目效益情况。

该项目在2024年度完成了项目采购尾款支付工作。项目建设完成后，建设预期成效显著，将完成学校师范专业建设并提升课堂教学能力

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目按照建设任务顺利支付，学校对该项目进行了绩效自评，认为该项目基本达到了事前绩效评价的目的，取得较好的效果，具体内容见下表。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无相关建议。

附表：职中示范性专业建设和教育质量提升项目尾款项目绩效目标自评表

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：黄立红

联系电话：13890252151

自评时间：2025年4月23日

自评时间：2025年4月23日

项目名称：

职中示范性专业建设和教育质量提升项目尾款

项目类别：

12.其他类

项目主管部门：

绵竹市教育和体育局

项目实施单位(机构)：

四川省绵竹市职业中专学校

收支情况：

项目

预算数（万元）

年末决算数（万元）

执行率（%）

说明

小计

年初预算数

追加预算

合计

23.74

100.00

追加被收回的示范专业建设和教育质量提升项目资金

其中：财政拨款

23.74

100.00

其他资金

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目标实现情况：

年初目标设置情况

年末目标实现情况

支付中等职业学校示范专业建设和教育质量提升项目尾款

完成了中等职业学校示范专业建设和教育质量提升项目尾款支付

项目管理情况：

管理制度

职中示范性专业建设和教育质量提升项目尾款项目管理组织保障制度、职中示范性专业建设和教育质量提升项目尾款项目管理办法、职中示范性专业建设和教育质量提升项目尾款资金管理办法、职中示范性专业建设和教育质量提升项目尾款项目财务管理制度

实施情况

根据总体目标，按照相关制度完成了中等职业学校示范专业建设和教育质量提升项目尾款支付，资金使用率100%

分类指标

分层指标

指标值情况

分值

事后绩效评价情况

指标解释

评分方法和计分标准

评价要点及说明

评价方式

评价属性

一级指标

二级指标

三级指标

设定指标值

实际完成值

部门自评价

评分方法

档次计分系数

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

自评价得分

评分分析说明

0.3

0.6

0.8

总计

100

项目管理绩效指标（40分）

合计

1.项目决策（6分）

决策程序（2分）

【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】

项目决策严密

项目决策程序是否严密

错项扣分法

项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。

主要查看项目设立时是否经必要程序设立。

√

规划论证（2分）

项目规划符合中省要求，绩效目标设置科学合理

项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理

错项扣分法

项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分

主要查看项目规划是否符合要求。

√

任务准确性（2分）

项目规划目标任务与文件的工作要求一致

项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。

分级评分法

均不一致的

少部分一致的

大部分一致的

完全一致的

主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。

√

2.预算管理（10分）

预算编制规范性

项目预算编制落实年度预算编制方案要求

项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。

错项扣分法

4种及以上情形不合理的

1-3种情形不合理的

全部情形均合理的

√

执行进度合理性

执行进度100%

项目整体预算执行情况。

比率分值法

√

资金使用规范性

资金使用、拨付符合规定

是否按规定使用项目预算资金。

错项扣分法

主要查看资金使用是否严格按规定执行

√

3.绩效管理（6分）

绩效目标质量

设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）

比率分值法

指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。

√

绩效目标符合绩效目标编制要求

错项扣分法

5个方面及以上不符合的

3-4个方面不符合的

1-2个方面不符合的

全部符合的

只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。

√

绩效监控执行

开展绩效监控

项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。

错项扣分法

未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。

根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。

√

4.项目实施（12分）

管理制度健全性

相关管理制度健全完整

项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。

缺项扣分法

有6个及以上方面缺失的

有4-5个方面缺失的

有3-4个方面缺失的

有2-3个方面缺失的

完全符合或仅有1个方面有缺失的

√

制度落实全面性

相关管理制度得到严格执行和有效落实

项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。

错项扣分法

有6个及以上方面未落实或落实质量不高的

有4-5个方面未落实或落实质量不高的

有3-4个方面未落实或落实质量不高的

有2-3个方面未落实或落实质量不高的

均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的

主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。

√

5.政府采购（6分）

合同公告及时性

采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。

判断评分法

大于2个工作日的

按时公告的

签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。

√

合同签订时效性

考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。

判断和按数累加法

大于30天的

小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。

等于30天的

以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。

√

资金支付时效性

考核采购资金支付的时效性。

判断和按数累加法

大于10个工作日的

小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。

等于10个工作日的

√

项目目标绩效指标（60分）

合计

成本指标（7分）

小计

预算安排控制数

成本

23.74万元

预算成本控制良好，预算数与实际需求匹配度较高

项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。

判断评分法

预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的

预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的

预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的

预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的

预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的

是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？

√

产出指标（26分）

小计

数量指标（30%）

信息化软件采购

38500

1.36

达到设定的绩效目标

与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。

√

研学旅建设设计费

1926.67

0.07

达到设定的绩效目标

教师培训费

90300

3.2

达到设定的绩效目标

多媒体设备采购

89280

3.17

达到设定的绩效目标

质量指标（40%）

完成支付

100%

10.4

达到设定的绩效目标

比率分值法

对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。

时效指标（30%）

2024年8月至2024年12月

5个月

7.8

达到设定的绩效目标

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

效益指标（20分）

小计

经济效益指标（25%）

比率分值法

对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

社会效益指标（25%）

完成采购支付

90%

100%

达到设定的绩效目标

√

生态效益指标（25%）

对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

√

可持续性影响指标（25%）

√

满意度指标（7分）

小计

受益对象满意度指标

师生满意度

95%

达到设定的绩效目标

与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。

比率分值法

指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。

针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。

√

扣分项
（-5分）

项目预算绩效管理负面清单（-5分）

项目预算绩效存在的问题

-5

错项扣分法

每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。

根据财政部门相关股室掌握的情况评分。

被评价对象工作配合情况

对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。

每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。

√

评价结论：

项目绩效总体评分为94分，完成了示范性专业建设和教育质量提升项目的尾款支付

2024年度四川省绵竹市职业中专学校单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度四川省绵竹市职业中专学校 单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度四川省绵竹市职业中专学校单位决算

第一部分单位概况