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公开时间：2025年9月15日
第一部分 单位概况……………………………………………………4
一、主要职责……………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………4
三、当年取得的主要事业成效…………………………………4
第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………12
十、其他重要事项的情况说明…………………………………12
第三部分 名词解释…………………………………………………15
第四部分 附件………………………………………………………18
第五部分 附表………………………………………………………27
一、收入支出决算总表…………………………………………27
二、收入决算表…………………………………………………27
三、支出决算表…………………………………………………27
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………27
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………27
第一部分 单位概况
一、主要职责
教育装备规划及实施 教育设备和资源管理 应用及考核 教师教育技术指导 培训 互联网服务 教育信息收集及处理 教育网络建设及营运。
二、机构设置
本单位为绵竹市教育和体育局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，决算编报类型为单户表，按照行政事业单位政府会计制度填报决算数据。现有编制16人，年末实有教职工14人。
三、当年取得的主要事业成效
2024年完成学校信息技术、教育技术、实验教学装备指导，组织完成各组各类比赛竞赛活动和教师本年度教育技术技能培训，承办四川省第十九届校园影视教育成果发布展示交流活动暨颁奖典礼等。完成2024年的健康教室护眼灯光改造设备配置、义务教育阶段学校薄弱环节改善和能提升计划教育信息设备采购、学生作业本采购、高中校园网络改造建设、天河幼儿园和玉马幼儿园教学设备采购，教育城域网租赁等项目。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2404.95万元。与2022年相比，收、支总计各增加569.27万元，增长31%。主要变动原因是增加了为学校装备教学设备的支出。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计2404.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2404.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计2404.95万元，其中：基本支出237.28万元，占9.86%；项目支出2167.67万元，占90.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计2404.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加569.27万元，增长31%。主要变动原因是增加了为学校装备教学设备的支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2404.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.27万元，增长31%。主要变动原因是增加了为学校装备教学设备的支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2404.95万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2325.17万元，占96.68%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.33万元，占1.85%，；卫生健康支出15.22万元，占0.63%；住房保障支出20.24万元，占0.84%； 其他支出0万元，占0%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2404.95万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出: 支出决算为0万元，完成预算100%。
2.教育支出: 支出决算为2325.17万元，完成预算100%，其中:普通教育1923.51万元,其他教育支出401.66万元，其他教育费附加安排支出779.32万元。
3.科学技术支出: 支出决算为0万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出: 支出决算为44.33万元，完成预算100%，其中：事业单位离退休支出0.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.85万元，其他行政事业单位养老支出10.14万元，其他社会保障和就业支出1.25万元。
6.卫生健康支出:支出决算为15.22万元，完成预算100%其中：事业单位医疗9.77万元，其他行政事业单位医疗支出5.45万元。
7. 住房保障支出:支出决算为20.24万元，完成预算100%，其中：住房公积金20.24万元。
8.其他支出：支出决算为350.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出237.28万元，其中：
人员经费207.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0.074万元，减少100%。主要原因是本年度无出国出境人员，严格执行中央八项规定，无接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年一致，主要原因是本年度无出国出境安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年一致，主要原因是没有公务用车运行维护维修费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位没有编制内公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2023年减少0.074万元，减少100%。主要原因是无接待费支出。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额2167.67万元，其中：政府采购货物支出2015.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.55万元。主要用于2024年的健康教室护眼灯光改造设备配置、义务教育阶段学校薄弱环节改善和能提升计划教育信息设备采购、学生作业本采购、高中校园网络改造建设、天河幼儿园和玉马幼儿园教学设备采购，教育城域网租赁等项目。授予中小企业合同金额824.95万元，占政府采购支出总额的38.06%，其中：授予小微企业合同金额824.95万元，占政府采购支出总额的38.06%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市教育信息与装备中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于单位日常工作业务用车需要。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对所有开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。2024年认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。
本单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位所有项目资金及时到位，严格专款专用，圆满完成各项目年初制定的绩效目标任务，社会满意度基本大于95%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
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部门项目支出绩效目标表（2024年度） | |||||||||||
金额：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
304002-绵竹市教育信息与装备中心 | 51068321Y000000064424-日常公用经费（事业） | 26.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51068321Y000000064431-福利费（事业） | 2.29 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51068322R000000248690-工资性支出(事业-其他教育支出) | 127.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51068322R000000248697-养老保险(事业) | 21.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51068322R000000248699-职业年金(事业) | 10.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51068322R000000248704-医疗保险(事业) | 9.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | 1.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51068322R000000248708-住房公积金(事业) | 20.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51068322R000000248712-独生子女费(事业) | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51068322R000000249367-体检费(事业) | 0.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51068322R000000249368-体检费(离退休) | 0.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | 4.44 | ||||||||||
51068322R000005583960-离退休人员补助 | 5.69 | ||||||||||
51068322T000006228507-义务教育阶段学校薄弱环节改善与能力提升资金 | 1,472.38 | 为义务教育阶段学校配备教学教学一体机、教学仪器设备、计算机网络教室、计算机等教学设施设备。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
购置设备数量 | ≥ | 100 | 台（套） | 10 | 正向指标 | ||||||
质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 | |||||
安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51068322T000006234594-免副本费(信息) | 75.96 | 为义务教育阶段学校采购作业本等。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
购置设备数量 | ≥ | 1 | 台（套） | 10 | 正向指标 | ||||||
质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 2024 | 年 | 15 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51068322T000006234898-教育城域网光缆线路租赁费(信息) | 85.82 | 教育城域网网络光缆租赁等。 | 产出指标 | 数量指标 | 数覆盖学校所数 | ＝ | 47 | 所 | 20 | 正向指标 | |
质量指标 | 网络覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
时效指标 | 实施时间 | ＝ | 3 | 年 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 校园网络正常运转 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51068322T000006442666-学前教育普及普惠设备采购 | 396.16 | 为玉马幼儿园、城北幼儿园装备教学一体机、网络和监控、幼儿玩教具等教学设施设备。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 500 | 台（套） | 10 | 正向指标 | |
政府采购率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||||
安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
设备故障率 | ≤ | 100 | % | 10 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51068322T000006443654-学校健康教室护眼灯具采购 | 172.57 | 学校913间教室灯光改造，分三年实施，2022年312间教室，2023年300间教室，2024年301间教室。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
购置设备数量 | ≥ | 301 | 台（套） | 10 | 正向指标 | ||||||
质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 100 | % | 5 | 反向指标 | |||||
安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休) | 1.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业) | 4.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51068324T000010429593-学前教育发展专项资金（上级2） | 147.40 | 为幼儿园购置热水器等教学设备 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||
购置设备数量 | ≥ | 203 | 台（套） | 10 | |||||||
质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | ||||||
安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
设备故障率 | ≤ | 1 | % | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 15 | |||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
51068324T000011417546-绵竹市学校校园网络改造 | 292.18 | 为学校改造校园网络 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 1 | 批 | 10 | ||
政府采购率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 100 | % | 10 | ||||||
设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
51068324T000011961729-公务用车加油服务 | 0.50 | 单位公务用车加油服务 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 15 | ||
质量指标 | 服务满意率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||||
时效指标 | 购置按时完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | |||||
社会效益指标 | 利用率 | ≥ | 100 | % | 15 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 购置投入与规划比较的变化率 | ≤ | 1 | % | 10 | |||||
51068325T000012375857-免作业本费（非） | 5.00 | 为义务教育阶段学校采购作业本等 | |||||||||
51068325T000013073949-学前教育发展专项资金-设备购置 | 13.52 | 为玉马幼儿园、城北幼儿园装备幼儿玩教具等教学设施设备。 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
304002-绵竹市教育信息与装备中心2024年度决算公开表.xls