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公开时间：2025年9月20日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
绵竹市绵远学校属二级预算单位，主管部门为绵竹市教育和体育局。属全额拨款事业单位。学校总编制28人，其中全额拨款事业编制28人。现有在职教职工总数36人，其中全额事业36人。经人社局核定的编外人员3人。
二、机构设置
设小学教学班8个，幼儿教学班3个。主要从事小学学历教育、幼儿教育及相关社会服务。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为700.21万元。与2023年度相比，收、支总计各减少53.98万元，下降7.16%。主要变动原因是因教师退休差异变大。
（图1：收、支决算总计变动情况图） （单位：万元）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计700.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.94万元（其中基本支出拨款661.79万元，项目支出拨款34.15万元），占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.28万元，占1%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图） （单位：万元）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计700.21万元，其中：基本支出666.06万元，占95%；项目支出34.15万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图） （单位:万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为695.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.25万元，下降8.37%。主要变动原因是因教师退休差异变大。
（注：数据来源于财决01-1表）
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出695.94万元，（其中基本支出拨款661.79万元，项目支出拨款34.15万元），占本年支出合计的99.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.25万元，下降58.25%。主要变动原因是因教师退休差异变大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（单位：万）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出695.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出442.45万元，占63%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出157.71万元，占23%；卫生健康支出45.8万元，占7%；住房保障支出49.98万元，占7%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为695.94，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元。
2.教育（205类）02（款）01、02（项）: 支出决算为442.45万元，完成预算63.57%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）***（项）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业208（类）05、99（款）02、05、06、99、99（项）: 支出决算为157.71万元，完成预算22.67%，决算数等于预算数。
6.卫生健康210（类）11（款）02、99（项）:支出决算为45.8万元，完成预算6.58%，决算数等于预算数。
7.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为49.98万元，完成预算7.18%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出661.79万元，其中：
人员经费616.26万元，主要包括：基本工资176.22万元、津贴补贴23.29万元、绩效工资106.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.56万元、职业年金缴费26.28万元、职工基本医疗保险缴费36.08万元、其他社会保障缴费3.02万元、其他工资福利支出47.55万元、生活补助78.14万元、医疗费补助16.13万元、奖励金0.024、万元、住房公积金49.98万元。
公用经费45.53万元，主要包括：办公费9.01万元、水费2.4万元、电费3.26万元、邮电费0.31万元、物业管理费1.12万元、差旅费1.54万元、维修（护）费6.56万元、租赁费、会议费0.38万元、培训费6.73万元、专用材料1.96万元、劳务费5.07万元、福利费4.91万元、其他商品和服务支出1.87万元、专用设备购置0.4万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度，绵竹市绵远学校无“三公”经费支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度，绵竹市绵远学校无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度，绵竹市绵远学校无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度，绵竹市绵远学校无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，绵竹市绵远学校无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，绵竹市绵远学校无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市绵远学校无共有车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制
阶段，组织对绵竹市绵远学校减免社会活动实践费等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.教育支出（205类）（02款）（01、02项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务及特定行政任务和事业发展目标而发生的人员工资性支出和公用支出。
4.社会保障和就业支出（208类）（05、99款）（02、05、06、99、99项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而为教职工缴纳的社会养老保险费用所发生的支出。
5.卫生健康支出（210类）（11款）（02项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而为教职工缴纳的医疗保险费用所发生的支出。
6.住房保障支出（221类）（02款）（01项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而为教职工缴纳的住房公积金所发生的支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
绵竹市绵远学校
项目支出预算绩效自评报告
附件1
一、单位基本情况
（一）机构组成。
属于市财政全额补助拨款的二级预算事业单位，实施小学义务教育和学前教育，执行政府会计制度。
（二）机构职能。
贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学和学前教育，促进农村基础教育发展。
（三）人员概况。
现有在编教职员工36人，退休教师62人，在校学生249人，幼儿65人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况：
2024年度收入合计700.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.94万元，占99.39%；其他收入4.28万元，占0.61%。
（二）支出情况：
2024年度支出合计700.21万元，其中：基本支出666.06万元，占95.12%；项目支出34.15万元，占4.88%。
（三）结余分配和结转结余情况：
2024年度无结余结转资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算绩效管理。
财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
预决算公开：及时在市人民政府门户网站上进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在市人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。
（二）绩效结果应用情况。
教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行；学校的教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
学校整体支出绩效情况：自评优良
（二）存在问题。
预算编制工作有待进一步细化。预算编制不够明确和精细化，需进一步加强学校各部门的预算管理意识。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、对相关人员加强业务培训，特别是针对《预算法》，《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支，切实提高部门预算收支管理水平。
附件：项目绩效自评表由绵竹市教育和体育局统一编报。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
