2024年度本年收入合计61886.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55886.43万元，占90.3%；政府性基金预算财政拨款收入6000万元，占9.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计61886.43万元，其中：基本支出1258.62万元，占2.03%；项目支出60627.81万元，占97.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计为61886.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计增加4412.53万元，增长7.7%。主要变动原因是2024年一般公共预算收入支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出55886.43万元，占本年支出合计的90.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34412.53万元，增长160.25%。主要变动原因一是通过公招在编人员增加；二是化工园区建设用于安全、环保方面的经费增加；三是2024年通过一般公共预算拨款支出了专项债项目资本金注入及专项债利息支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出55886.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2637.04万元，占4.72%；公共安全支出40.17万元，占0.07%；科学技术支出6617.5万元，占11.84%；社会保障和就业支出171.4万元，占0.31%；卫生健康支出43.07万元，占0.08%；节能环保支出663.56万元，占1.19%；城乡社区支出38.28万元，占0.07%；农林水支出17.5万元，占0.03%；交通运输支出94.59万元，占0.17%；资源勘探工业信息等支出45364.82万元，占81.17%；住房保障支出90.32万元，占0.16%；灾害防治及应急管理支出108.17万元，占0.19%。

7b0a202020202263686172745265734964223a20223230343735383533220a7d0a

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构示意图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为55886.43万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算与预算持平。
一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为548.19万元，完成预算100%，决算与预算持平。
一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为408.84万元，完成预算100%，决算与预算持平。
一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为1031.57万元，完成预算100%，决算与预算持平。
一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为405.64万元，完成预算100%，决算与预算持平。
一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：支出决算为242.27万元，完成预算100%，决算与预算持平。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为40.17万元，完成预算100%，决算与预算持平。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为6617.5万元，完成预算100%，决算与预算持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为106.76万元，完成预算100%，决算与预算持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为53.38万元，完成预算100%，决算与预算持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为8.44万元，完成预算100%，决算与预算持平。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算与预算持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.65万元，完成预算100%，决算与预算持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.88万元，完成预算100%，决算与预算持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.58万元，完成预算100%，决算与预算持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.96万元，完成预算100%，决算与预算持平。
节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：支出决算为46.76万元，完成预算100%，决算与预算持平。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为313.74万元，完成预算100%，决算与预算持平。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为43.07万元，完成预算100%，决算与预算持平。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为260万元，完成预算100%，决算与预算持平。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为14.28万元，完成预算100%，决算与预算持平。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为24万元，完成预算100%，决算与预算持平。
农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为17.5万元，完成预算100%，决算与预算持平。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为94.59万元，完成预算100%，决算与预算持平。
资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为45364.82万元，完成预算100%，决算与预算持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为90.32万元，完成预算100%，决算与预算持平。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为58.91万元，完成预算100%，决算与预算持平。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为49.26万元，完成预算100%，决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.62万元，其中：

人员经费1121.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费137.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.47万元，完成预算100%，较上年度增加6.3万元，增长17.42%。决算与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.32万元，占29%；公务接待费支出决算30.15万元，占71%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.32万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少11.25万元，下降23.73%。主要原因：2023年新购置专业技术用车1辆，2024年无新购置车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业用车3辆。

公务用车运行维护费支出12.32万元。主要用于招商引资及园区管护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出30.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加2.98万元，增长10.97%。主要原因是2024年9月全市招商引资工作并入我单位，招商引资接待任增加。其中：国内公务接待支出30.15万元，主要用于园区招商工作及驻外联络处执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待181批次，1586人次（不包括陪同人员），共计支出30.15万元，具体内容包括：公务接待开支2200元、招商引资业务接待29.93万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出6000万元，占本年支出合计的9.69%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少30000万元，下降83.33%。主要变动原因是地方专项债券资金减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，绵竹高新技术产业园区管理委员会机关运行经费支出137.11万元，比2023年度增加12.62万元，增长10.13%。主要原因是2024年人员增加，增加业务经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，绵竹高新技术产业园区管理委员会政府采购支出总额730.65万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出718.15万元。主要用于：绵竹高新区园区地下水污染状况详调及风险管控编制、知识产权运营体系建设——知识产权能力提升服务、园区环境质量监测、安全生产专家指导服务采购、园区生态环境专家指导服务、新市化工园区安全风险智能化管控平台在线值守及日常应急处置服务、办公设备购置、园区物业管理服务。授予中小企业合同金额447.64万元，占政府采购支出总额的61.27%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绵竹高新区管委会共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业用车3辆，其他用车主要是用于园区应急保障及环境安全检查，招商引资用车，环境整治等用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“马尾河向人民渠调水项目”开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体绩效自评报告；新市化工园危化品货物运输整改项目、绵竹高新区生态环境保护经费、绵竹市融合创新发展和科技成果转化中心项目等39个专项预算项目绩效自评报告，其中：绵竹高新区部门整体绩效自评得分为88.98分，绩效自评为良，通过本次评价本年度项目开展情况良好，基本达到既定绩效目标。但在预算绩效管理中，业务部门对绩效管理概念还比较模糊，在绩效目标设置中仍不够明确，指标设置不够量化不足；在预算执行中特别是政府采购资金支付时，部分业务部门未严格落实合同约束，导致资金支付迟缓。高新区专项预算项目绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指反映知识产权事务方面的支出。

15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）：指反映用于其他公共安全方面的支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：只反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映科学技术支出中用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映环境监测与监察方面的支出。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映污染防治方面的支出。

29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映其他节能环保方面的支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

32.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

34.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

高新区管委会属一级预算单位，行政编制30个，工勤编制2个；下属全额事业单位3个，“四川绵竹经济开发区投资创业服务中心”全额事业编制数31个；“绵竹高新区综合事务服务中心”全额事业编制数16个；“绵竹高新区企业服务中心”全额编制人数16个。

（二）机构职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规，推动绵竹高新区的建设和发展。

2.负责绵竹高新区党的建设、对外宣传、精神文明建设、综治、信访、维稳、统战和群团工作。

3.负责绵竹高新区洗衣机发展规划、高新技术产业发展规划并组织实施。

4.负责绵竹高新区产业政策的制定、投资促进、项目审批和企业服务工作。

5.负责绵竹高新区基础设施、公共设施的建设和管理。

6.协助相关部门，督促园区企业落实安全生产、职业健康、环境保护主体责任，加强对园区企业市场监管工作。

7.负责绵竹高新区财政收支预算（决算）、政府采购和国有资产管理工作。

8.负责绵竹新区领导班子建设和干部人事管理工作。

9.完成德阳市委、市政府及绵竹市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，绵竹高新区核定行政编制30人、工勤编制2人、全额事业编制数63人；2024年年末实有在职人员78人，其中：行政30人、工勤1人、全额事业人员47人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年，高新区管委会财政拨款收入61886.43万元，其中：一般公共预算收入55886.43万元；政府性基金预算收入6000万元。

（2）支出情况。

1.2024年高新区管委会财政拨款支出61886.43万元，占本年支出的100%。其中：一般公共服务支出2637.04万元，占4.72%；公共安全支出40.17万元，占0.07%；科学技术支出6617.5万元，占11.84%；社会保障和就业支出171.4万元，占0.31%；卫生健康支出43.07万元，占0.08%；节能环保支出663.56万元，占1.19%；城乡社区支出38.28万元，占0.07%；农林水支出17.5万元，占0.03%；交通运输支出94.59万元，占0.17%；资源勘探工业信息等支出45364.82万元，占81.17%；住房保障支出90.32万元，占0.16%；灾害防治及应急管理支出108.17万元，占0.19%。

2.基本支出1258.62万元，占本年支出的2.03%；项目支出55886.43万元，占本年支出的90.3%；政府性基金支出6000万元，占本年支出9.7%。其中：工资福利支出1112.49万元，占本年支出的1.80%；商品服务支出2144.79万元，占本年支出的3.47%；对个人和家庭补助收入24.88万元，占本年支出的0.04%；资本性支出（基本建设）0万元，占本年支出0%；资本性支出66.41万元，占0.11%，对企业的补助收入52537.86元，占本年支出84.89%。

（三）结余分配和结转结余情况。

绵竹高新区2024年决算报表年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.重点履职任务绩效分析。

（1）绵竹高新区安全生产专家指导服务项目：随着各级对企业安全生产监管要求的不断提高，由于园区监管人员少，监管能力薄弱，力量的匹配不能满足日常监管需要，通过借鉴省、市监管经验，通过政府采购聘请专家定期对园区企业开展安全生产专家指导服务，其中：对园区安全重点监管企业共26家配置4名专家给予每年1次的安全服务指导；对园区安全一般监管企业95家配置2名安全专家按每年1次的标准给予安全服务指导。通过安全服务指导队伍履行安全生产监督管理责任，更好地抓实抓细安全生产监管工作，做好企业保障服务。

（2）绵竹高新区园区地下水污染状况详调及风险管控方案编制项目：2024年落实了地下水监测井建设、地下水采样、分析测试、方案报告编制等工作，编制完成《绵竹高新技术产业园区地下水环境状况详细调查及评估报告》和《绵竹高新技术产业园区地下水环境状况风险管控或修复治理方案》并通过专家评审。项目实施中初调井口16个，监测井口72个，共调查面积22平方公里，项目计划1年内完成，实际用时10个月。项目实施完成切实提升了园区地下水污染防治水平。

（3）新市化工园危化品货物运输整改项目：项目总成本34.54万元，通过对新市化工园区已建成区域危化运输专用道路3354平方米标线实施规划，旧标线铲除；安装标志标牌10套；安装危化品运输标牌10套；设置道路分界线、边界线、车道文字4360平方米。该项目完成后将全面提升新市化工园区道路危险货物运输安全水平，确保货物运输安全，高效、合规，降低了路面事故风险，优化交通管理环境，保护群众生命财产安全，满足周边企业厂区建设需要，提高园区营商环境。

2.预算管理：在支出预算编制上，人员经费按照预算口径配置定额，逐人核定编制，公用经费定额编制总量控制，因招商引资工作全市整合导致我单位未能压减，严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门预算支出的规范化、制度化。

3.预算绩效管理：对部分项目的指标设置不够细化

4.财务管理：按照国家相关法律法规，制定的机关财务、公物购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照单位管理制度执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

5.资产管理：资产管理方面，严格落实资产配置备案计划和政府采购制度。实行归口管理统一登记，党政办公室负责机关办公设备、家具的管理；其他业务局室负责各自业务工作领域资产管理，财金局负责固定资产的账务核算和卡片登记，通过2024年对单位资产清查，因未及时对单位损坏的资产进行处置，导致资产人均变化率较高。

6.政府采购管理：单位严格执行审批程序，坚持有预算才采购，凡属于政府集中采购、集中采购以外限额以上的项目，必须按照政府采购制度执行，采购执行中按规定设置中小企业采购包，2024年授予中小企业合同金额447.64万元；但在采购资金预算执行环节中未及时按合同拨付的现象。

（二）部门预算项目绩效分析。绵竹高新区常年性项目预算绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额57.4万元，2024年预算执行率为100%。

阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额61139.98万元，2024年预算执行率为99.06%，预算结转率大于10%的项目共计1个。

（1）项目管理情况。

项目在谋划阶段做足前期准备工作，从项目的评估、可执行性、绩效目标等方面充分考虑，结合实际，最终确定项目的实施。在管理方面，对预算资金的测算尽量做到精准细致、力求准确；在预算执行方面做到预算科目、项目指标一一对应，严格预算收支管理，及时与项目业务管理局部室衔接，在确保资金使用合理合规的前提下提高资金支出进度。做到项目绩效目标的明确、项目推进的成效显著，相关政策文件的宣传及时、执行准确，效益指标反馈良好，服务对象满意度高

（2）目标实现情况。

各项目总体目标绩效目标均全面完成，目标偏离度低，在绩效目标的数量完成、成本控制、效益实现及满意度等方面均实现既定绩效目标，项目整体成效明显，符合我单位中心工作开展需求，具备坚持长期开展的必要性。

（2）绩效结果应用分析。

本年度项目从事前评估、立项审批阶段就将绩效目标管理作为其重要实施内容，对各项绩效目标的设立充分结合项目实际，从目标内容及具体参数均进行了实际论证，以确保其具备实际的可操作性和较高完成度；项目推进过程中，积极开展项目的事中监控工作，对各项目分别进行绩效分析，对进度较高的项目在确保实现绩效目标的前提下保持项目持续推进；对进度较缓、目标完成度较低的项目分析问题，查找原因，能够完成则确保质量，加快进度，不能够完成的则结合实际，进行调整，保证项目最终目标的实现。项目实施完毕后开展事后评价工作，组织召开专题分析会，对项目的整体实施过程及目标实现情况进行整体复盘及分析研判，总结经验，查漏补缺，不断完善。

（3）绩效结果应用情况。一是将评价结果作为本单位预算调整的依据，绩效评价为“优”将全额保障项目开展；绩效评价结果为“良”的，要求项目业务部门对存在问题进行整改后，按正常从紧编制预算；绩效评价为“差”在下一度预算中取消项目预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门整体预算绩效评价得分88.98分，评价等级为“良”。

根据相关文件要求，我委按照谁实施谁负责的原则，分别对2024年涉及的项目进行绩效考核评价，对各个项目立项的必要性和可行性、预期成本、预期产出、预期效果以及绩效目标设定的科学性、合理性、可行性等方面的内容重点关注，运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价活动。经自评，我单位本年度项目开展情况良好，服务对象满意度较高，基本达到既定绩效目标。

（二）存在问题。通过本次评价发现在预算绩效管理中，单位业务部门对绩效管理概念还比较模糊，在绩效目标设置中仍不够明确，指标设置不够量化不足；在预算执行中特别是政府采购资金支付时，部分业务部门未严格落实合同约束，导致资金支付迟缓。

（三）改进建议。针对存在的问题，在今后的工作中，我委将从以下几个方面进行改进：一是严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密；二是严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各业务局室，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价；三是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金使用效益。

附表：绵竹高新区部门整体预算绩效自评表（2024年度）