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公开时间：2025年9月20日
第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024年度单位决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十、其他重要事项的情况说明 8
第三部分 名词解释 9
第四部分 附件 12
第五部分 附表 12
一、收入支出决算总表 12
二、收入决算表 13
三、支出决算表 14
四、财政拨款收入支出决算总表 15
五、财政拨款支出决算明细表 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
我单位为全额拨款事业单位，主要从事义务教育小学段及学前教育工作，全面贯彻教育方针，依法办学，促进基础教育发展。
2024年共有602名适龄儿童在校接受九年义务普及教育，195名儿童接受学前教育。
二、机构设置
我单位为独立法人机构，为绵竹市教育和体育局下属二级预算单位，本单位下辖绵竹市广济学校中心教学点，绵竹市广济学校附属幼儿园，绵竹市广济学校昆山红十字博爱学校教学点（未办学），绵竹市广济学校金花集镇教学点（未办学）。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1527.94万元。与2023年度相比，收、支总计各增加39.84万元，增加2.7%。主要变动原因是人员经费和公用经费自然增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1386.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1386.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1386.45万元，其中：基本支出1171.70万元，占84.5%；项目支出214.75万元，占15.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1386.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.83万元，增加2.9%。主要变动原因是人员经费和公用经费自然增加（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1386.45万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.84万元，增长2.9%。主要变动原因是人员经费和公用经费自然增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1386.451万元，主要用于以下方面:教育支出942.09万元，占67.9%；社会保障和就业支出273.8万元，占19.7%；卫生健康支出81.28万元，占5.9%；住房保障支出89.28万元，占6.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1386.45，完成预算100%。其中：
1.教育: 2050201学前教育支出决算为128.73万元，完成预算100%， 2050202小学教育支出决算为632.1万元，完成预算100%，2050999其他教育附加安排的支出181.25，完成预算100%，决算数等于调整预算数。
2.社会保障和就业支出: 2080502事业单位离退休支出决算为7.52万元，完成调整预算100%。2080505机关事业基本养老保险缴费支出94.75万元，完成调整预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.37万元，完成调整预算100%，2080599其他行政事业单位养老支出118.71万元，完成调整预算100%，2089999其他社会保障和就业支出5.45万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
3.卫生健康支出：2101102事业单位医疗支出决算为42.64万元，完成预算100%，2101199其他行政事业单位医疗支出38.64万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。
4.住房保障支出: 2210201住房公积金支出决算为89.28万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.7万元，其中：
人员经费1064.67万元，主要包括：基本工资290.11万元、津贴补贴40.46万元、绩效工资138.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.75万元、职业年金缴费47.37万元、职工基本医疗缴费42.64万元，其他社会保障缴费5.45万元、医疗费22.18万元、生活补助151.89万元、医疗费补助27.47万元、奖励金0.05万元、住房公积金89.28万元等。
公用经费107.02万元，主要包括：办公费9.7万元、印刷费6.21万元、水费2.28万元、电费4.85万元、邮电费0.03万元、物业管理费12.13万元、差旅费0.76万元、维修（护）费10.49万元、租赁费0.61万元、培训费6.91万元、专用材料费12.15万元、劳务费16.31万元、福利费9.05万元、其他交通费1.52万元、其他商品和服务支出14.05万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，该项支出本单位不涉及。
（二）政府采购支出情况
2024年度，该项支出本单位不涉及。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位今年无项目进入预算绩效管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如普通高中学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
10.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出
11.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
13．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
已由教体局统一编报项目绩效自评表。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
