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公开时间：2025年9月18 日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育和相关社会服务。
二、机构设置
绵竹市观鱼学校是绵竹市教育和体育局管辖下的二级预算单位。截至2024年12月31日，绵竹市观鱼学校现有在职在编职工27人，临聘人员8人，学生数112人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为576.43万元。与2023年度相比，收、支总计各减少55.42万元，下降8.8%。主要变动原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计535.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入529.8万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.91万元，占1.1%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计535.71万元，其中：基本支出527.79万元，占98.52%；项目支出7.92万元，占1.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出**万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为529.8万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少61.33万元，下降10.37%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出529.8万元，占本年支出合计的98.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.33万元，下降10.37%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出529.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出309.02万元，占58.33%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出138.75万元，占26.19%；卫生健康支出39.12万元，占7.38%；住房保障支出42.91万元，占8.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为529.8，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为30.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为278.33万元，完成预算100%决算数等于预算数。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算。
5.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数/等于预算数。
社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为45.95万元，完成预算100%，决算数/等于预算数。
社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为22.97万元，完成预算100%，决算数/等于预算数。
社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为63.6万元，完成预算100%，决算数/等于预算数。
社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数/等于预算数。
6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为20.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康210（类）11（款）99（项）:支出决算为18.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为42.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出529.8万元，其中：
人员经费491.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
公用经费30.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度持平。
开支内容包括：绵竹市观鱼学校无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，绵竹市观鱼学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，绵竹市观鱼学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市观鱼学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
2024年度预算绩效由绵竹市教育和体育局统一编报项目绩效自评表。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）02（款）01（项）指学前教育。教育205（类）02（款）02（项）指小学教育。
10. 社会保障和就业208（类）05（款）02（项）指事业单位离退休。
社会保障和就业208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业208（类）05（款）06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业208（类）05（款）99（项）指其他行政事业单位养老支出。
社会保障和就业208（类）99（款）99（项）指其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗。
卫生健康210（类）11（款）99（项）指其他行政事业单位医疗支出。
12.住房保障支出221（类）02（款）01（项）指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目支出绩效自评报告
2024年度预算绩效由绵竹市教育和体育局统一编报项目绩效自评表。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
