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公开时间：2025年9月20日
第一部分 单位概况
一、主要职责....................................................................................... .........4
二、机构设置........................................................................................ ........4
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................... ......5
二、收入决算情况说明.......................................................................... ....5-6
三、支出决算情况说明.......................................................................... ......6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................... ......7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................. .......7-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................. .....9-10
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................10
十、其他重要事项的情况说明............................................................ ...10-11
第三部分 名词解释....................................................................................12
第四部分 附件............................................................................................13-16
第五部分 附表.............................................................................................17
一、收入支出决算总表.................................................................. ..............17
二、收入决算表............................................................................ ................17
三、支出决算表......................................................................... ...................17
四、财政拨款收入支出决算总表................................................................17
五、财政拨款支出决算明细表....................................................................17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................17
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及其它社会服务。
二、机构设置
绵竹市富新初级中学，是绵竹市教育局下属的二级预算单位，年初，在职员工77人，年末72人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1413.34万元。与2023年度相比，收、支总计各减少236.77万元，减少16.75%。主要变动原因是工资性收支的减少。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1413.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.97万元，占0%
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1413.34万元，其中：基本支出1379.06万元，占97.57%；项目支出34.28万元，占2.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1376.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少273.79万元，减少了19.88%。主要变动原因是工资性减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.37万元，占本年支出合计的97.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少273.79万元，增长19.88%。主要变动原因是工资性减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.37万元，主要用于以下方面:教育支出866.32万元，占62.94%；社会保障和就业支出294.3万元，占21.38%；卫生健康支出93.75万元，占6.81%；住房保障支出122万元，占8.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1376.37，完成预算100%。其中：
1.教育2050203: 支出决算为866.32万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（2080502；2080505；2080599；2089999）: 支出决算为294.3万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）（2101102；2101199）:支出决算为93.75万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（2210201）:支出决算为122万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1342.09万元，其中：
人员经费1203.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费138.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，绵竹市富新初级中学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，绵竹市富新初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市富新初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对所有的项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，绩效自评报告见主管部门统计公示。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出2050203：指初中教育支出。
3.社会保障和就业支出（2080205，2080505，2080506，2080599）：指各类社保支出。
4.卫生健康支出（2101102）：指医疗保险费支出。
5.住房保障支出（2210201）：指住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
(由主管部门统计编报）
第五部分 附表
