目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分 部门概况
一、主要职责
我校属小学义务教育学校，设小学教学班12个，计424人；幼儿教学班4个，计116人。分设小学、中心园两个校区。主要工作为小学义务教育和幼儿保教工作。
二、机构设置
我校为独立法人机构，属二级预算编制单位，主管部门为绵竹市教育局
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1198万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加52.38万元，增长4.6%。主要变动原因是：专项资金拨款增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1198万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1139.37万元，占95.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.63万元，占4.89%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1198万元，其中：基本支出1054.71万元，占88.03%；项目支出143.29万元，占11.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1139.37万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少6.25万元，下降5.4%。主要变动原因是在编人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1139.37万元，占本年支出合计的95.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.25万元，下降5.4%。主要变动原因是在编人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1139.37万元，主要用于以下方面：教育支出765.42万元，占67.2%；社会保障和就业支出223.25万元，占19.6%；卫生健康支出68.73万元，占6%；住房保障支出81.97万元，占7.2%；
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1139.37，完成预算100%。其中：
1.教育（205）支出决算为765.42万元，完成预算100%其中：2050201（项）: 支出决算为68.13万元，完成预算100%；2050202支出决算为697.29万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）223.25万元：支出决算为223.25万元，完成预算100%，其中：2080502支出决算为6.47万元，完成预算100%，2080505支出决算为87.10万元，完成预算100%，2080506支出决算为43.54万元，完成预算100%
2080599支出决算为81.11万元，完成预算100%，2089999支出决算为5.01万元，完成预算100%.
3.卫生健康（210）68.73万元支出决算为68.73万元，完成预算100%，其中：2101102支出决算为39.20万元，完成预算100%，2101199支出决算为29.53万元，完成预算100%
4.住房保障（221）81.97万元，支出决算为81.97万元，完成预算100%，其中：2210201支出决算为81.97万元，完成预算100%，
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.46万元，其中：
人员经费922.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费88.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.26万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是外来人员减少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无人员因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务购车其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0.26万元，下降100%。主要原因是无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：支出数与上年持平可以不写原因）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：支出数与上年持平可以不写原因）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，绵竹市富新学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，（或与2023年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2024年度，绵竹市富新学校政府采购支出总额14.38万元，其中：政府采购货物支出14.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校计算机购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市富新学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对生均公用经费等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如普通高中学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要捐赠收入、考试中心报名考试费收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
10.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出
11.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
13．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
注：教体局统一编报项目绩效自评表。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
