目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2024年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 15
第五部分 附表 16
一、收入支出决算总表 16
二、收入决算表 16
三、支出决算表 16
四、财政拨款收入支出决算总表 16
五、财政拨款支出决算明细表 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
2.配合市人民政府、剑南街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在街道办的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
绵竹市春溢小学的是由绵竹市教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为961.72万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加99.31万元，增长10.33%。主要变动原因是人员正常薪级增资和岗位晋级增资及幼儿临时人员增资。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计961.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入932.1万元，占96.92%；其他收入29.61万元，占3.07%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计961.72万元，其中：基本支出944.27万元，占98.18%；项目支出17.44万元，占1.81%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为932.1万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加69.69万元，增长7.48%。主要变动原因是人员正常薪级增资和岗位晋级增资及幼儿临时人员增资。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出932.1万元，占本年支出合计的96.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.69万元，增长7.48%。主要变动原因是人员正常薪级增资和岗位晋级增资及幼儿临时人员增资。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出932.1万元，主要用于以下方面：教育支出656.47万元，占70.43%；社会保障和就业支出163.85万元，占17.58%；卫生健康支出49.14万元，占5.27%；住房保障支出62.64万元，占6.72%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为932.1，完成预算100%。其中：
1.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 支出决算为137.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为518.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）:支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）:支出决算为61.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为32.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他事业单位养老支出（99）:支出决算为62.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为26.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为22.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为62.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出914.66万元，其中：
人员经费823.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无增减。决算数小于预算数的主要原因是未涉及三公经费支出事项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：）（“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，绵竹市春溢小学机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，绵竹市春溢小学未进行政府采购，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市春溢小学共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，由教体局统一编报项目绩效自评表。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 反映各部门举办的学前教育支出。
3、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:反映事业单位开支的离退休经费。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）: 反映除上述项目以外其用于社会保障和就业方面的支出。
9、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
（由主管部门教体局统一编报项目绩效自评表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
