2024年度四川省德阳市绵竹市
酒类产业发展局单位决算
目录
公开时间：2025年9月24日
第一部分 单位概况
一.单位职责
（一）贯彻落实国家.省.市有关酒类产业发展.监督管理的政策法规和决策部署，促进全市酒类产业发展。牵头全市酒类产业发展重大问题研究。
（二）牵头编制全市酒类产业发展以及酒类产业园区发展规划并组织实施。牵头制定酒类产业发展促进政策并组织实施。
（三）指导全市酒类产业发展布局。制定酒类产业结构调整的意见或措施，支持和服务酒类龙头企业发展壮大，培育企业梯队发展，统筹协调企业资源整合及企业重组，打造产业集群，放大产区效应。
（四）负责酒类产业园区和酒类产业企业要素保障和项目协调服务等工作。承担全市酒类企业新建.技改备案初审及项目建设协调工作。协调解决全市酒类企业运行中的困难和问题。
（五）承担酒类生产许可管理服务工作。参与全市酒类产业知识产权保护.市场监管和市场秩序整顿。会同职能单位打击酒类生产和流通领域中的假冒伪劣等违法行为。
（六）指导全市酒类企业拓展市场。实施品牌战略，加强名优产品宣传和推广，提高绵竹酒品牌知名度和市场影响力。引导和组织酒类企业参加各种酒类专业展会。
（七）牵头编制绵竹酒地方标准并组织实施。负责绵竹酒地理标志的申请.管理和保护工作。
（八）承担酒类产业运行监测和分析工作，发布酒类产业信息，指导全市酒类产业健康发展。
（九）建立健全全市酒类产业发展促进协作体制机制，牵头制定酒类产业发展目标考核。会同相关单位拟订全市酒类产业发展专项资金年度计划并组织实施。
（十）指导全市酒类企业开展酒旅融合和电子信息技术推广应用发展工作，协调推进酒类企业信息化.电子政务和电子商务发展。指导和规范酒类行业商会.协会.学会等社团的工作。
（十一）搭建企业招商平台，扩大酒类产业链及企业招商引资工作。搭建人才共享平台，参与酒类产业人才的引进，负责酒类专业人才培训工作。
（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康.生态环境保护.社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
（十三）完成市委.市政府交办的其他任务。
二.机构设置
绵竹市酒类产业发展局下属二级单位1个，为公益一类事业单位。
纳入绵竹市酒类产业发展局2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：
1.绵竹市酒类区域品牌促进中心。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一.收入支出决算总体情况说明
2024年度收.支总计均为851.72万元。与2023年度相比，收.支总计均减少2292.75万元，增长-72.91%。主要变动原因是特定目标类项目支出较上年大幅减少。
（图1：收.支决算总计变动情况图）
二.收入决算情况说明
2024年度收入合计851.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入851.72万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三.支出决算情况说明
2024年度支出合计851.72万元，其中：基本支出388.27万元，占45.58%；项目支出463.45万元，占54.41%；
（图3：支出决算结构图）
四.财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入.支出总计均为851.72万元。与2023年度相比，财政拨款收入.支出总计均减少2292.75万元，增长-72.91%。主要变动原因是特定目标类项目支出较上年大幅减少。
（图4：财政拨款收.支决算总计变动情况）
五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出851.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少2292.75万元，增长-72.91%。主要变动原因是特定目标类项目支出较上年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出851.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出758.20万元，占比89.02%；社会保障和就业支出50.68万元，占比5.95%；卫生健康支出13.80万元，占比1.62%；住房保障支出29.03万元，占比3.41%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为851.72万元，完成预算100%，支出数与预算数全部持平，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为192.50万元，完成预算22.60%；事业运行（项）：支出决算为102.26万元，完成预算12.01%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为463.45万元，完成预算54.41%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.28万元，完成预算3.91%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.64万元，完成预算1.95%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.77万元，完成预算0.09%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.26万元，完成预算0.73%；事业单位医疗（项）:支出决算为3.71万元，完成预算0.44%；公务员医疗补助（项）：支出决算2.42万元，完成预算0.28%；其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算1.41万元，完成预算0.17%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.03万元，完成预算3.41%。
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出388.27万元，其中：
人员经费342.56万元，主要包括：基本工资.津贴补贴.奖金.绩效工资.机关事业单位基本养老保险缴费.职业年金缴费.基本医疗保险缴费.公务员医疗补助缴费.其他社会保障缴费.住房公积金.医疗费.奖励金。
公用经费45.71万元，主要包括：办公费.水电费.邮电费.物业管理费.差旅费.公务接待费.劳务费.工会经费.公务用车运行维护费.其他交通费。
七.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.48万元，完成预算1.93%，较上年度增加13.33万元，增加423.17%。主要原因为本年度新增公务用车运行维护费及特定目标类项目追加预算支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.02万元，占比6.13%；公务接待费支出决算15.47万元，占比93.87%；具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.02万元，增加100%。主要原因是本年度我单位增加公务用车一辆。
3.公务接待费支出15.47万元，全部为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比2023年度增加12.32万元，增加391.11%。主要原因是特定目标类项目活动公务接待增加。主要用于开展业务活动开支的住宿费.用餐费等。国内公务接待13批次，631人次（不包括陪同人员），具体内容包括：
1.2023博览会客人住宿费1.4万元；
2.2023博览会接待费1.03万元；
3.2023博览会接待客人住宿费2.89万元；
4.2023博览会接待费用0.46万元；
5.2023博览会嘉宾接待费5.61万元；
6.广东省委宣传部接待费0.07万元；
7.德窖酒业公务接待费0.09万元；
8.宜宾市南溪区公务接待费0.16万元；
9.2023博览会嘉宾接待费2.10万元；
10.24产区推广活动嘉宾接待费0.28万元；
11.24产区推广活动嘉宾接待费0.07万元；
12.24产区推广活动嘉宾接待费0.86万元；
13.省行业协会调研接待费0.32万元。
八.政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度持平。
九.国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度持平。
十.其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，绵竹市酒类产业发展局机关运行经费支出45.71万元，比2023年度增加3.83万元，增长9.14%，主要原因是单位在职职工人数增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，绵竹市酒类产业发展局政府采购支出总额9.77万元，其中：政府采购货物支出0万元.政府采购工程支出0万元.政府采购服务支出9.77万元。主要用于办公区域物业管理服务.法律顾问服务以及公务用车保养服务。授予中小企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的94.88%，其中：授予小微企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的94.88%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市酒类产业发展局共有车辆1辆，为其他用车，主要是用于产区发展建设相关活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对绵竹白酒产区发展建设等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成绵竹市酒类产业发展局单位整体预算支出绩效报告.绵竹白酒产区发展建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，绵竹市酒类产业发展局单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为92分；绵竹白酒产区发展建设绩效自评得分为95分；
2023四川国际美酒博览会系列活动筹办绩效自评得分为98分；绵竹白酒产区建设推广绩效自评得分为95分；2024白酒产业发展专项奖补资金绩效自评得分为100分； 酒业协会推动白酒产业高质量发展补助经费绩效自评得分为95分； 打造白酒产业人才聚集高地奖补资金绩效自评得分为93.5分；绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位.后勤服务中心.医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于基本保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部.财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费.公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费.国外城市间交通费.住宿费.伙食费.培训费.公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费.燃料费.维修费.过路过桥费.保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费.邮电费.差旅费.会议费.福利费.日常维修费.专用材料及一般设备购置费.办公用房水电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费.公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年度
单位整体预算支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、单位整体基本情况
（一）机构设置。
绵竹市酒类产业发展局内设办公室、规划发展股、龙头企业服务股、综合管理股、投资促进股、品牌运营股，下辖绵竹市酒类区域品牌促进中心。
（二）职能职责。
1.贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展、监督管理的政策法规和决策部署，促进全市酒类产业发展。牵头全市酒类产业发展重大问题研究。
2.牵头编制全市酒类产业发展以及酒类产业园区发展规划并组织实施。牵头制定酒类产业发展促进政策并组织实施。
3.指导全市酒类产业发展布局。制定酒类产业结构调整的意见或措施，支持和服务酒类龙头企业发展壮大，培育企业梯队发展，统筹协调企业资源整合及企业重组，打造产业集群，放大产区效应。
4.负责酒类产业园区和酒类产业企业要素保障和项目协调服务等工作。承担全市酒类企业新建、技改备案初审及项目建设协调工作。协调解决全市酒类企业运行中的困难和问题。
5.承担酒类生产许可管理服务工作。参与全市酒类产业知识产权保护、市场监管和市场秩序整顿。会同职能单位打击酒类生产和流通领域中的假冒伪劣等违法行为。
6.指导全市酒类企业拓展市场。实施品牌战略，加强名优产品宣传和推广，提高绵竹酒品牌知名度和市场影响力。引导和组织酒类企业参加各种酒类专业展会。
7.牵头编制绵竹酒地方标准并组织实施。负责绵竹酒地理标志的申请、管理和保护工作。
8.承担酒类产业运行监测和分析工作，发布酒类产业信息，指导全市酒类产业健康发展。
9.建立健全全市酒类产业发展促进协作体制机制，牵头制定酒类产业发展目标考核。会同相关单位拟订全市酒类产业发展专项资金年度计划并组织实施。
10.指导全市酒类企业开展酒旅融合和电子信息技术推广应用发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。
11.搭建企业招商平台，扩大酒类产业链及企业招商引资工作。搭建人才共享平台，参与酒类产业人才的引进，负责酒类专业人才培训工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
13.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2024年末单位在职职工人数为21人，其中行政人员13人，事业全额拨款人员8人。
二、单位整体预算收支情况
（一）收入情况。
2024年度年初预算收入为452.87万元，年末决算851.72万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出情况。
2024年财政拨款支出决算总额为851.72万元，其中：一般公共服务支出758.20万元；社会保障和就业支出50.68万元；卫生健康支出13.80万元；住房保障支出29.03万元；综上所述，2024年收支决算持平，年末未有结余资金。
2024年财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务和推动绵竹酒类产业发展的相关业务。
（三）结余情况。
2024年度预算收入和预算支出持平，无结余结转资金。
三、单位整体预算绩效分析
（一）基本运行管理绩效分析。
本年度预算严格按照规范进行编制，从年初预算编制到年中预算追加，均按照预算绩效管理相关要求执行；绩效目标设立科学合理，可操作性强，监控及评价审查严格；预算资金的管理和使用严格把关，对“三公”经费等支出加强审核，防范风险，确保资金使用合法合规；资产管理落实专人专责，领用登记完善，日常使用维护情况良好，资产成新率较高；本年度无政府采购项目。
（二）重点履职任务绩效分析。
本年度重点项目为绵竹白酒产区发展建设、绵竹白酒产区建设推广及2024白酒产业发展专项奖补资金，主要围绕推动绵竹白酒产业发展这一中心工作任务展开。项目的预算资金测算及执行率均控制良好，资金的预算收入及支出金额一致，无预算超支及大额结余情况。各项目绩效目标任务明确，相关产出数量指标设定科学合理，最终完成率较高，确保了绩效目标的可执行性和可操作性。项目推进时效指标设置符合实际，均能确保按时完成。效益指标多为定性指标，主要体现为对于白酒产业发展的长期影响，不过多追求短期效益；项目实施整体满意度较高，无论酒类企业、相关配套行业还是政府单位，对于我单位总体项目的实施均表示高度认可，对产业发展的促进和提振作用表示充分肯定。
（三）项目（政策）预算绩效分析。
1.常年性项目预算绩效分析。
该类项目总数1个，涉及预算总金额104.92万元，2024年预算执行率为100%。
2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。
该类项目总数5个，涉及预算总金额358.53万元，2024年预算执行率为100%。
（1）项目管理情况。
项目在谋划阶段做足前期准备工作，从项目的评估、可执行性、绩效目标等方面充分考虑，结合实际，最终确定项目的实施。在管理方面，对预算资金的测算尽量到精准细致、力求准确；在预算执行方面做到预算科目、项目指标一一对应，严格预算收支管理，及时与项目业务管理股室衔接，在确保资金使用合理合规的前提下提高资金支出进度。做到项目绩效目标的明确、项目推进的成效显著，相关政策文件的宣传及时、执行准确，效益指标反馈良好，服务对象满意度高。
（2）目标实现情况。
各项目总体目标绩效目标均全面完成，目标偏离度低，在绩效目标的数量完成、成本控制、效益实现及满意度等方面均实现既定绩效目标，项目整体成效明显，符合我单位中心工作开展需求，具备坚持长期开展的必要性。
（四）绩效结果应用分析。
本年度项目从事前评估、立项审批阶段就将绩效目标管理作为其重要实施内容，对各项绩效目标的设立充分结合项目实际，从目标内容及具体参数均进行了实际论证，以确保其具备实际的可操作性和较高完成度；项目推进过程中，积极开展项目的事中监控工作，对各项目分别进行绩效分析，对进度较高的项目在确保实现绩效目标的前提下保持项目持续推进；对进度较缓、目标完成度较低的项目分析问题，查找原因，能够完成则确保质量，加快进度，不能够完成的则结合实际，进行调整，保证项目最终目标的实现。项目实施完毕后开展事后评价工作，组织召开专题分析会，对项目的整体实施过程及目标实现情况进行整体复盘及分析研判，总结经验，查漏补缺，不断完善。
（五）依法接受外部监督情况。
无接受外部监督整改情况。
四、自评结论
（一）总体评价结论。
根据相关文件要求，我局按照谁实施谁负责的原则，分别对2024年涉及的项目进行绩效考核评价，对各个项目立项的必要性和可行性、预期成本、预期产出、预期效果以及绩效目标设定的科学性、合理性、可行性等方面的内容重点关注，运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价活动。经自评，我单位本年度项目开展情况良好，服务对象满意度较高，基本达到既定绩效目标。
本单位整体预算绩效评价得分92分。
（二）特色亮点做法。
综合以上，我局在2024年切实加强单位支出预算管理，严格预算编制、预算执行、综合管理和支出绩效评价，自觉查找漏洞，完善管理制度机制，规范自身管理行为，按照预算编制完成了本单位预算支出。
五、存在问题及意见建议
（一）存在问题。
1.效益指标的设立多为定性指标，难以量化，导致评价过程客观性因素较大。
2.缺乏有效的反馈机制，无法及时纠正问题和改进工作方式，影响绩效目标管理的持续改善。
4.部分项目资金的使用进度较慢，因受项目实施的客观原因，上半年度项目实施内容较少，主要集中在下半年度开展，致使资金拨付进度较慢。
（二）改进措施。
1.目标设置要更加精确且贴近实际，以便后期绩效效果统计。
2.个别目标设置缺乏有效跟踪，数据反馈不及时。
3.评价标准要尽量做到客观真实，不合理指标要进行修订。
4.在特定目标类项目的预算资金使用上，及时加强前期工作的开展及项目的实施，加快项目资金拨付进度。
附表1：
2024年度
单位整体预算支出绩效评价表
附件2
绵竹市酒类产业发展局
绵竹白酒产区发展建设项目
支出绩效评价表
附件3
绵竹市酒类产业发展局
2023四川国际美酒博览会系列活动筹办
项目支出绩效评价表
附件4
绵竹市酒类产业发展局
绵竹白酒产区建设推广项目
支出绩效评价表
附件5
绵竹市酒类产业发展局
2024白酒产业发展专项奖补资金
项目支出绩效评价表
附件6
绵竹市酒类产业发展局
酒业协会推动白酒产业高质量发展
补助经费项目支出绩效评价表
附件7
绵竹市酒类产业发展局
打造白酒产业人才聚集高地奖补资金补助项目支出绩效评价表
第五部分 附表
一.收入支出决算总表
二.收入决算表
三.支出决算表
四.财政拨款收入支出决算总表
五.财政拨款支出决算明细表
六.一般公共预算财政拨款支出决算表
七.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三.财政拨款“三公”经费支出决算表