2024年度四川省绵竹市应急管理局
部门决算
目录
公开时间：2025年9月24日
第一部分 部门概况..............................................1
一、部门职责................................................1
二、机构设置................................................7
第二部分 2024年度部门决算情况说明........................8
一、收入支出决算总体情况说明...........................8
二、收入决算情况说明.....................................8
三、支出决算情况说明.....................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........15
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............17
十、其他重要事项的情况说明............................17
第三部分 名词解释.............................................20
第四部分 附件..................................................24
第五部分 附表.................................................507
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
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一、部门职责
(一)负责应急管理工作，组织和指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵竹市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
(三)负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全市社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。
(八)按照国家相关政策和省委省政府、德阳市委、市政府和绵竹市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
(十)负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按照规定管理、分配各级救灾款物并监督使用。
(十一)依法承担全市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查全市安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
(十四)依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事 故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十五)开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
(十六)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十八)负责安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等中介组织的监督检查。
(十九)承担市安办日常工作，负责组织全市安全生产的重大活动。
(二十)负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
(二十一)完成市委和市政府交办的其他任务。
(二十二)职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
(二十三)有关职责分工。
1.在安全生产监督管理方面的职责分工。
按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，市应急局承担安全生产综合监督管理职责；市应急局和其他负有安全生产监督管理职责的市级有关部门(单位),依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。
2.在自然灾害防救方面的职责分工。
市应急局与市自然资源局、市住建局、市水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源局、市住建局、市水利局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
(1)市应急局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调灾害应急救援工作，并按照权限作出决定；承担全市自然灾害指挥部工作，负责组织自然灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市住建局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。组织编制防震减灾规划和计划，管理本行政区域内地震灾害预测，组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。
(2)市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林火灾防治规划、组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，指导开展地质灾害工程治理和林区防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(3)市住建局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求；负责监督管理本行政区域内建设工程的抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求，参与灾情报告工作，配合有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划，配合开展防震减灾知识的宣传教育工作。
(4)市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制市内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
(5)必要时，市自然资源局、市住建局、市水利局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
3.在救灾物资储备方面的职责分工。
(1)市应急局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发改局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
(2)市发改局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急局的动用指令按程序组织调出。
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二、机构设置
绵竹市应急管理局无下属二级预算单位。
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第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2692.16万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1530.28万元，下降36.24%。主要变动原因是：疫情防治相关项目经费及专业设备购置项目经费减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2692.16万元，均为一般公共预算财政拨款收入2692.16万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2692.16万元，其中：基本支出1051.35万元，占39.05%；项目支出1640.81万元，占60.94%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2692.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1530.28万元，下降36.24%。主要变动原因是：疫情防治相关项目经费及专业设备购置项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2692.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1530.28万元，下降36.24%。主要变动原因是：疫情防治相关项目经费及专业设备购置项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2692.16万元主要用于以下方面:社会保障和就业支出175.73万元，占6.53%；卫生健康支出263.35万元，占9.78%；住房保障支出67.13万元，占2.49%；灾害防治及应急管理支出2185.95万元，占81.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2692.16，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为76.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为38.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为57.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为221.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为11.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为599.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为42.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为239.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为524.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为167.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为339万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
18.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:支出决算为89.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
19.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:支出决算为25.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为158.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.35万元，其中：
人员经费942.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、临聘人员工资、生活补助、医疗费补助、独生子女费。
公用经费109.24万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算100%，较上年度减少6.57万元，下降65.83%，主要原因是我部门积极响应党政机关过紧日子政策，主动压减“三公”经费开支，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占57.35%；公务接待费支出决算1.45万元，占42.65%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.本部门2024年度无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少5.12万元，下降72.42%。主要原因是2024年度公务用车油料充足，车况较好。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.95万元。主要用于应急保障、安全监管、应急救援等工作所需的维修费、过路过桥费等支出。
3.公务接待费支出1.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.46万元，下降50.17%。主要原因是我部门积极响应党政机关过紧日子政策，主动压减“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出1.45万元，主要用于用餐费。国内公务接待9批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出1.45万元，具体内容包括：省安全生产第五督导组等检查接待。
我部门2024年无外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，绵竹市应急管理局机关运行经费支出109.24万元，比2023年度减少7.39万元，下降6.34%。主要原因是公务用车运行维护费降低。
（二）政府采购支出情况
2024年度，绵竹市应急管理局政府采购支出总额131.67万元，其中：政府采购货物支出122.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.32万元。主要用于公务用车维修保养、房建工程监理费尾款支付。授予中小企业合同金额131.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.67万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市应急管理局共有车辆9辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障应急管理工作正常运行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对应急救援演练、事故调查联合办案、安全月宣传、安委协调处置费、安全生产应急救援专项经费、地震台站运行费、地震预报预测、应急救援地方支出、森林防灭火指挥部办公经费、车辆租赁费、森林防灭火指挥部节日期间工作经费、应急救援装备采购、向上争取工作经费、综合减灾示范社区、全域安全教育培训费、有奖举报、救灾物资仓库、购买三方服务、应急通讯网络运行维护费、应急救灾物资采购、绵竹市应急管理指挥中心运行经费、“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费、绵竹市应急救援能力建设项目、2023省级安全发展及综合减灾项目、应急管理工作经费、自然灾害救灾资金项目、剑南春胜利公园隔离点征用费、煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目、2023年中央自然灾害救灾资金（地质、洪涝灾害）、有限空间作业安全监测预警系统奖补资金、2024年中省自然灾害救灾资金、应急管理缺口经费、绵竹市民生普惠救助责任保险购买、自然灾害风险普查补助资金34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵竹市应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵竹市应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述2024年度我部门34个项目完成项目绩效，2个项目延续至2025年度继续开展，部门整体绩效完成率高，预算编制准确、清晰，绩效目标设置完整、合理；预算执行及时、灵活，中央、省专款分配合理，执行进度达标；无政府性债务，非税收入征收合理、上缴及时，政府采购项目流程合规、执行准确，资产情况专人管理，内控制度完善，信息公开及时，绩效评价覆盖率达100%，接受财政监督，自查自纠报告及时，问题整改到位。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指其他应急管理方面的支出。
21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:指其他用于消防救援方面的支出。
22.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:指地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。
23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:指用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建等方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
绵竹市应急管理局
2024年度部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
1.办公室。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转以及部门预决算、财务、装备和资产管理、政府采购工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、有关综合性文稿起草和史志编纂工作等综合性事务。研究提出相关经济政策建议，组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关、直属单位机构编制、干部人事、人才管理工作。负责机关离退休人员工作。
2.应急指挥中心。建立应急协调联动机制，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度。负责发布预警和灾情信息。承担全市应对自然灾害指挥部综合性工作，负责推进指挥平台对接工作，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。健全自然灾害信息资源获取和共享机制，规划信息传输渠道，建立统一的应急管理信息系统，拟订应急管理、安全生产科技规划并组织实施，指导协调应急管理、安全生产重大科学技术研究和推广工作。
统筹应急预案体系建设，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担全市应对自然灾害指挥部的现场协调保障工作。按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导镇(街道)、德阿产业园、绵竹高新区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。组织参与对外应急救援工作。
3.政策法规与宣传培训股。拟订应急管理、安全生产等重大政策。承担机关行政复议、行政应诉和其他法律性事务。负责规范性文件的合法性审查、备案工作。负责行政执法监督工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。
承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾新闻宣传、舆情应对、文化建设工作，承担公众知识普及工作，承担安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援社会动员工作。负责机关和直属事业单位干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练。负责所属培训基地建设和管理工作。组织、指导和监督管理全市应急管理、安全生产培训工作。
依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，负责事故举报信息处置工作。承担自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理、安全生产，防灾减灾救灾统计分析和数据上报。负责推进生产经营单位安全生产诚 信体系建设。
对接行政审批工作，协调“放管服”改革和一体化政务服务平台工作。
4.综合减灾股。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，拟订自然灾害风险管理制度，承担自然灾害综合监测预警工作。建立全市减灾协调工作机制，编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、应急救援装备规划并组织实施，承担自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作，推动应急重点工程和避难设施建设。
拟订防汛抗旱应急预案并组织实施，指导协调重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度工作，负责组织水旱灾害应急抢险救援工作，监督指导重要江河防汛及应急演练工作。
拟定地震、地质灾害应急预案并组织实施，组织协调地震、地质灾害应急准备、应急响应，负责组织地震、地质灾害应急救援工作。指导协调有关部门地震、地质灾害防治工作。
承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订市级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，管理、分配各级救灾款物并监督使用，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。
5.综合协调与火灾防治股。承担市安办日常工作。依法依规指导、协调和监督检查有专门安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作。组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产考核工作。按照国家相关政策和省委、省政府、德阳市委、市政府以及绵竹市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。组织编制城镇、农村、森林消防工作规划并推进落实，拟订森林火灾应急预案并组织实施。指导协调有关部门森林火灾防治工作。
6.危险化学品安全监管股。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导并监督管理危险化学品登记。承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。
7.安全生产基础管理股。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。
政治部。承担党的建设、思想政治建设、干部队伍建设工作。政治部日常工作由政策法规与宣传培训股承担。
机关党委。负责机关和直属事业单位的党群工作，承担机关和直属单位内部审计工作。机关党委办事机构按照市委规定设置。
（二）机构职能。
1.负责应急管理工作，组织和指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵竹市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全市社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和省委省政府、德阳市委市政府和绵竹市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按照规定管理、分配各级救灾款物并监督使用。
11.依法承担全市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查全市安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等中介组织的监督检查。
19.承担市安办日常工作，负责组织全市安全生产的重大活动。
20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
21.完成市委和市政府交办的其他任务。
22.职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
23.有关职责分工。
（1）在安全生产监督管理方面的职责分工。
按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，市应急局承担安全生产综合监督管理职责；市应急局和其他负有安全生产监督管理职责的市级有关部门(单位),依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。
（2）在自然灾害防救方面的职责分工。
市应急局与市自然资源局、市住建局、市水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源局、市住建局、市水利局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
市应急局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调灾害应急救援工作，并按照权限作出决定；承担全市自然灾害指挥部工作，负责组织自然灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市住建局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。组织编制防震减灾规划和计划，管理本行政区域内地震灾害预测，组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。
（3）在救灾物资储备方面的职责分工。
市应急局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发改局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（三）人员概况。
绵竹市应急管理局总编制71名，其中：行政编制17名，参公编制35名，全额事业编制19名，差额事业编制0名，自收自支事业编制0名。现有在职人员实有总数47人，其中：行政14名，参公18名，全额事业9名，机关和事业工人6名，差额事业0名，自收自支事业0名。另经人社局核定的编外人员为21名，实有编外人员21名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年绵竹市应急管理局收入年初预算总额为2100.26万元，均为当年财政拨款收入2100.26万元。与上年对比年初预算减少1261.00万元，减少率为37.52%，主要是项目收入预算减少。
2024年绵竹市应急管理局收入决算金额为2692.16万元，均为当年财政拨款收入2692.16万元，与上年对比减少收入决算金额1530.28万元，减少率为36.24%，主要是项目收入预算减少。
（二）支出情况。
2024年绵竹市应急管理局支出决算金额为2692.16万元，其中：人员经费支出942.11万元，运转类支出116.37万元，特定目标类项目支出1633.68万元。与上年对比减少支出决算数1530.28万元，减少率为36.24%，主要是特定目标类项目支出减少。
2024年绵竹市应急管理局预算财政拨款按支出功能类主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出175.73万元，主要用于机关在职人员养老保险和职业年金缴费支出。增加原因：人员变化、保险基数上调。
2.卫生健康支出263.35万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出、防疫相关项目支出。降低原因：防疫相关支出减少。
3.住房保障支出67.13万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。增加原因：人员变化、基数上调。
4.灾害防治和应急管理支出中行政运行支出599.26万元。用于机关行政运行费用，包括人员工资福利和机关日常开支等费用。
5.灾害防治和应急管理支出中一般行政管理事务支出42.40万元，主要用于补充由于人员增加产生的办公费。
6.灾害防治和应急管理支出中安全监管239.19万元，主要用于应急救援演练、购买第三方服务工作、综合减灾示范社区等项目。
7.灾害防治和应急管理支出中应急救援支出524.88万元，主要用于安全生产应急救援专项经费、绵竹应急救援能力建设项目等费用。
8.灾害防治和应急管理支出中事业运行支出167.60万元，主要用于事业人员工资等费用。
9.灾害防治和应急管理支出中其他应急管理事务支出339.00万元，包括救灾物资仓库、“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费、应急救灾物资采购等项目经费支出。
10.灾害防治和应急管理支出中其他消防救援事务支出89.28万元，用于购置消防救援物资。
11.地震事务中地震监测支出25.80万元，主要用于防震相关费用。
12.自然灾害救灾补助支出158.50万元，主要用于发放冬春临时生活困难救助、洪涝灾害救助。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
各类预算资金执行率（含结转）达到100%，达到年度绩效目标。2024年度培养专业救援人员29人，达到年度绩效目标。2024年度2023-2024年冬春救助资金及2024年应急救灾资金发放准确、及时，资金使用规范，达到年度绩效目标。2024年度开展水域救援应急演练、龙门山脉7.0级地震演练、有限空间作业安全事故应急演练、2024-2025年森林防灭火应急演练，并联合卫健局、残联、甘洛应急局、麓棠镇、孝德镇开展应急演练，达到年度绩效目标。
2.预算管理
年初预算编制较为严格、准确，财政拨款偏离度为28%，主要原因为上级资金预算增加；预算执行质量较高；预算年终无结余；一般性支出较上年均有压减。
3.财务管理
财务管理制度健全、落实到位，资金使用合规、准确。
4.资产管理
资产管理制度健全、落实到位，国有资产管理规范。
5.政府采购管理
本年度政府采购项目均按相关制度执行，本部门采购制度健全、落实到位，采购合同及时公示，采购资金按合同约定及时支付。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额7.13万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数34个，涉及预算总金额1698.18万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照本部门“三重一大”相关要求项目决策经局党委商议制定。
2.项目执行。项目按计划实施，部分项目延续至2025年。
3.目标实现。项目均完成绩效目标，社会效益指标实现情况较好。
（三）绩效结果应用情况。
1.绩效结果内部应用情况
结合上年度绩效目标实现情况，对本年度绩效目标进行调整，开展事前评估，并合理制定本年度绩效目标。
2.绩效结果整改落实情况
结合事中监控情况，分析预算执行情况，及时调整项目预算。
3.绩效信息公开情况
完整预算年度结束后，对年度预算执行情况、绩效目标完成情况进行客观自评并上报相关部门。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门整体预算绩效评价得分99分，评价等级为“A”。2024年度我部门34个项目完成项目绩效，2个项目延续至2025年度继续开展，部门整体绩效完成率高，预算编制准确、清晰，绩效目标设置完整、合理，专项预算提前细化；预算执行及时、灵活，中央、省专款分配合理，执行进度达标；无政府性债务，非税收入征收合理、上缴及时，政府采购项目流程合规、执行准确，资产情况专人管理，内控制度完善，信息公开及时，绩效评价覆盖率达100%，接受财政监督，自查自纠报告及时，问题整改到位。
（二）存在问题。
部分项目持续时间长，无法在一年内实现所有支出；部分项目指标下达时间较晚，无法在本年内形成支出；部分项目预算不足，导致工作开展效果不佳，如安全月宣传、全域教育培训。
（三）改进建议。
建议持续时间长、指标下达时间较晚的项目顺延至2025年继续推进；根据本年实际执行情况适当增加2025年部分项目预算。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | “轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员经费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 5.04 | 5.04 | - | 5.04 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 5.04 | 5.04 |
| 5.04 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
强化基层消防应急信息和救援队伍建设，预防早期灾难事故，作为应急基层网格前置力量。 | 该项目在2024年内完成，项目资金使用5.04万元，发放“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员人员补助50人，强化了基层救援力量，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，保障轻骑兵人员经费，强化了基层救援力量，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主要对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤5.04万元 | 5.04万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 人员补助发放人数 | ≥30人 | 50人 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 强化基层救援力量 | 强化 | 强化 | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 对工作促进作用 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
提升救援能力 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
轻骑兵人员满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，保障轻骑兵人员经费，强化了基层救援力量，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 2023年省级安全发展及综合减灾项目 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 13.00 | 13.00 | - | 13.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 13.00 | 13.00 |
| 13.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
对已命名全国综合减灾示范社区（大南路社区）进行资金拨付，并跟进综合减灾示范社区运行情况。 | 2024年将该项目资金拨付至绵竹市剑南街道办事处，用于全国综合减灾示范社区日常运行维护及设施设备更新，提升了社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力，提高了社区防灾减灾和应急管理能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提升了社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力，提高了社区防灾减灾和应急管理能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
| ||||||||||
绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤13万元 | 13万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 建设全国综合减灾示范社区 | 1个 | 1个 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 提升应急减灾能力 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
提升安全风险意识 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 加强社区防灾减灾知识宣传 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
提升社区居民防灾减灾意识 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关社区满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，提升了社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力，提高了社区防灾减灾和应急管理能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 2023年中央自然灾害救灾资金（地质、洪涝灾害） | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 60.00 | - | 60.00 | 58.33 | 97.22 | 根据工作安排，我部门向上级部门申请该项资金用于地质灾害隐患点治理，年中收到该笔资金。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 60.00 | - | 60.00 | 58.33 | 97.22 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
用于洪涝灾害排危抢险隐患治理提升我市地质灾害应急处置能力，确保消除地质灾害对人民群众的生命财产威胁隐患，确保受威胁人民群众的生命、财产安全。 | 在2024年预算执行过程中，该项目资金用于支付九龙镇应急处置项目相关款项，剩余资金结转至2025年使用，用于支付工程项目质保金，保障了洪涝灾区人民群众安全，维护了洪涝灾区社会秩序稳定，减少了地质灾害人员伤亡，达到了年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，保障了洪涝灾区人民群众安全，维护了洪涝灾区社会秩序稳定，减少了地质灾害人员伤亡，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到97.22%,剩余资金结转至2025年使用。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
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合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤60万元 | 58.33万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
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产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 地质灾害隐患点排除 | ≥2处 | 2处 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
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| √ | ||||||||
地质灾害隐患临时治理 | ≥2处 | 2处 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 |
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地质灾害隐患排查 | ≥2800平方米 | 2800平方米 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 |
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临山临河镇风险隐患排除 | ≥2处 | 2处 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 |
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质量指标（40%） | 地质灾害交通后勤保障率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
地质灾害排危除险项目验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
地质灾害应急完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 减少经济损失 | ≥340万元 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升市民安全意识，降低经济损失 | ≥45万人 | 45万人 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 |
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洪涝灾区社会秩序稳定率 | ≥99% | 99% | 2 | 2 | 完成绩效目标。 |
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减少地质灾害人员伤亡 | ≥40任 | 40人 | 1 | 1 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 排危除险和临时治理措施持续发挥作用年限 | 5年 | 5年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，保障了洪涝灾区人民群众安全，维护了洪涝灾区社会秩序稳定，减少了地质灾害人员伤亡，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 2024年中省自然灾害救灾资金 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 210.00 | - | 210.00 | 37.17 | 17.70 | 根据工作安排，年中追加项目预算210万元，结合本市受灾情况和受灾群众转移安置情况，使用自然灾害救灾资金。其中100万元用于受灾群众救助，100万元用于地质灾害应急抢险，10万元用于洪涝灾害抢险救援补助。因该项目实施由持续性，部分资金结转至2025年继续使用。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 210.00 | - | 210.00 | 37.17 | 17.70 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
结合本市受灾情况和受灾群众转移安置情况，使用自然灾害救灾资金。其中100万元用于受灾群众救助，100万元用于地质灾害应急抢险，10万元用于洪涝灾害抢险救援补助。受灾群众补助在2024年度内发放完毕，地质灾害应急抢险及洪涝灾害抢险救援补助在2025年底前使用完毕。 | 在2024年预算执行过程中，发放受灾群众补助37.17万元，剩余资金结转至2025年继续使用，稳定了灾区社会秩序，减少了经济损失，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，稳定了灾区社会秩序，减少了经济损失，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 97.53 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 37.53 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
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执行进度合理性 | 3 | 0.53 | 预算执行率达到17.70%，剩余资金结转至2025年继续使用。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
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合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤210万元 | 37.17万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 救助经济转移安置群众总人次 | 1060人次 | 1060人次 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 应急救灾资金发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 稳定灾区社会秩序 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
生态效益指标（25%） | 生态环境恢复情况 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 4 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 |
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受灾群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，稳定了灾区社会秩序，减少了经济损失，达到了项目绩效目标，自评得分为97.53分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 安全生产应急救援专项经费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 104.91 | 104.91 | - | 104.91 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 104.91 | 104.91 |
| 104.91 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
以构建社会主义和谐社会为目标，以保障人民群众生命财产安全为根本，以健全完善应急预案为基础，以提高预防和处置突发公共事件能力为重点，坚持预防与应急处置并重，充分依靠法制、科技和人民群众，为全面提高应急救援能力提供强有力保障。完成人员经费及工作经费支出。 | 提供2024年救援大队人员经费保障，保障应急救援大队正常运行，提升救援能力，为全面提高应急救援能力提供强有力保障。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提升救援能力，为全面提高应急救援能力提供强有力保障，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
| ||||||
执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤104.91万元 | 104.91万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 培养专业救援人员数量 | ≥29人 | 29人 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 保障救援大队正常运行 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 为全面提高应急救援能力提供有力保障 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
提高救援能力 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 队员满意度 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，为全面提高应急救援能力提供强有力保障，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 安全月宣传 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 5.00 | 5.00 |
| 5.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
加强正面宣传，宣传党中央、国务院对安全生产工作的高度重视，宣传安全生产对于保障人民群众生命财产安全和维护社会稳定和谐的重大意义，营造有利于加强安全生产的社会氛围。“安全生产月”要开展好安全生产事故警示教育周活动，组织好安全生产宣传咨询日活动，举办好应急预案演练周活动，组织开展好安全生产万里行活动。 | 本年内开展安全月宣传活动，推进安全宣传“五进”工作有序开展，促使安全生产、防灾减灾、居家安全、应急避险等法律法规及安全防范知识进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭，提升全社会安全意识和防范技能，完成年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提升了全社会安全意识和防范技能，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
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项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤5万元 | 5万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
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产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 完成宣传片、视频数量 | ≥10部 | 10部 | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
印刷资料、宣传栏板等 | ≥10000份 | ≥10000份 | 4 | 4 | 完成绩效目标。 |
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质量指标（40%） | 提升应急减灾能力 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
提升安全风险意识 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
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效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 提升市民安全意识，降低经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升全社会安全意识和防范技能 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，印刷资料、宣传栏板等超过10000份，提升了全社会安全意识和防范技能，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 由于资金不足，宣传规模及形式受限，宣传效果有限，还需进一步扩大宣传范围，拓宽宣传形式。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 建议增加相应项目预算，用于提升宣传效果。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 安委会协调处置费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 19.95 | 20.00 | -0.05 | 19.95 | 100.00 | 根据年中绩效监控情况，及时调整项目资金使用情况，进行预算调剂，根据年度工作安排情况进行预算追减0.05万元。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 19.95 | 20.00 | -0.05 | 19.95 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
为全面贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，进一步提高全市的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，加强基础工作，改进监管方式，依法落实各级安全生产责任制度，完善危机处理机制和安全体系，提高预防和处置突发事件的能力。 | 本年内开展安委会协调处置工作，加强基础工作，改进监管方式，依法落实各级安全生产责任制度，提高预防和处置突发事件的能力，提升安全生产事故协调率，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，本年内开展安委会协调处置工作，加强基础工作，改进监管方式，依法落实各级安全生产责任制度，提高预防和处置突发事件的能力，提升安全生产事故协调率，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤20万元 | 19.95万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 开展现场协调次数 | ≥12次 | 15次 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 安全生产事故协调率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
提高预防和处置突发事件的能力 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低突发事件经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升安全生产管理水平 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
提升安全生产事故协调率 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关企业满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，完善了危机处理机制和安全体系，提高了预防和处置突发事件的能力，提升了安全生产事故协调率，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 车辆租赁费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 11.04 | 15.00 | -3.96 | 11.04 | 100.00 | 根据年中绩效监控情况，及时调整项目资金使用情况，进行预算调剂，本年度内租赁车辆车况较好，维护费需求较低，根据年度工作安排情况进行预算追减3.96万元。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 11.04 | 15.00 | -3.96 | 11.04 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
保障应急救援、安全监管工作顺利进行，3辆应急救援车辆租赁费、燃油费及维修费等。 | 该项目在2024年内完成，促进了应急管理工作有序开展，保障了应急救援、安全监管等工作的顺利进行，提升了应急救援能力，车辆业主满意度达到100%，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，促进了应急管理工作有序开展，保障了应急救援、安全监管等工作的顺利进行，提升了应急救援能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
|
| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
| ||||||
执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤15万元 | 11.04万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 保障应急救援租赁车辆正常使用 | 3辆 | 3辆 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 促进应急管理工作有序开展 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
保障应急救援、安全监管等工作顺利进行 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 促进工作 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
提升应急救援能力 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 业主单位满意度 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，促进了应急管理工作有序开展，保障了应急救援、安全监管等工作的顺利进行，提升了应急救援能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 地震台站运行费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 21.80 | 21.80 | - | 21.80 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 21.80 | 21.80 |
| 21.80 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
保障我市地震台站正常运行，从而提升我市地震监测预报能力。 | 地震标准审核通过率超过90%，为重大活动地震安全提高保障服务，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，地震标准审核通过率超过90%，为重大活动地震安全提高保障服务，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
| |||||||||||
4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
| |||||||
5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤21.8万元 | 21.8万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 年度全国地震趋势预报意见数量 | ≥1个 | 1个 | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
年中全国地震趋势预报意见 | ≥1个 | 1个 | 4 | 4 | 完成绩效目标。 |
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质量指标（40%） | 地震标准审核通过率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低地质灾害事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提高防震减灾能力 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
为重大活动地震安全提高保障服务 | 完成 | 完成 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，为重大活动地震安全提高了保障服务，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 地震预报预测 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 4.00 | 4.00 |
| 4.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
提升地震监测预报能力和群测群防工作。 | 保障防震减灾示范点位运行，提升地震监测预报能力，完成地震群测群防工作提供经费保障，提升提前预防灾害，保障群众安全，降低群众财产损失，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提升地震监测预报能力，完成地震群测群防工作提供经费保障，提升提前预防灾害，保障群众安全，降低群众财产损失，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
|
| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
|
| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
| ||||||
执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
|
| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
| ||||||||||
绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
| |||||||||||
4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
|
| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤4万元 | 4万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 分析预报人员参加培训数量 | ≥1人次 | 2人次 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 群测群防工作完成率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
保障防震减灾示范点位运行 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低地质灾害事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升地震监测预报能力 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
增强面对突发事件的应对能力 | 增强 | 增强 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，提升地震监测预报能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 购买第三方服务 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 40.00 | 40.00 | - | 40.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 40.00 | 40.00 |
| 40.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
提高应对突发事件风险意识，可以检验应急预案效果的可操作性，以增强突发事件应急反应能力。根据《生产安全事故应急预案管理办法》有关规定、镇乡组织开展安全生产应急救援联合演练2起。 | 开展现场指导服务45次，提升了企业管理人员及工作人员安全意识，降低了安全事故发生率，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提升了企业管理人员及工作人员安全意识，降低了安全事故发生率，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤40万元 | 40万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 开展现场指导服务次数 | ≥20次 | 45次 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
提升安全风险意识 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 减少安全隐患 | 减少 | 减少 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
降低安全事故发生率 | 降低 | 降低 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关企业满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，提升了企业管理人员及工作人员安全意识，降低了安全事故发生率，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 剑南春森林公园隔离点征用费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 221.76 | - | 221.76 | 221.76 | 100.00 | 根据工作安排，年中安排该项目预算，用于支付2022年度剑南春森林公园隔离点征用费，维护社会稳定。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 221.76 | - | 221.76 | 221.76 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
支付2022年度剑南春森林公园隔离点征用费 | 在2024年预算执行过程中，该项目资金用于支付2022年度剑南春森林公园隔离点征用费，维护了社会稳定，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，维护了社会稳定，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤221.76万元 | 221.76万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 支付隔离点征用费 | 1处 | 1处 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 资金使用准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 保障疫情期间征用点运行资金需求 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升我市营商环境 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
维护社会稳定 | 完成 | 完成 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥1年 | 1年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 征用点满意度 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，维护了社会稳定，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 救灾物资仓库 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 34.00 | 34.00 | - | 34.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 34.00 | 34.00 |
| 34.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
做好救灾物资储备库的日常管理和维护，实现遇紧急情况救灾物资能调拨快捷、拿得出、用得上，保证受灾群众的基本生活。按照《四川省应急管理厅关于切实加强基层备灾点救灾物资管理的通知》（川应急函[2020]709号）《四川省应急管理厅关于全省基层备灾点救灾物资管理情况的通报》（川应急函[2021]226号）《绵竹市两项改革“后半篇”文章<提升基层应急管理能力工作方案>》的要求，计划对9个物资管理库的物资储备及改建。2024年维修费为16万元，日常运行维护费为：本级仓库3万元/个*2个=6万元，备灾点1.5万元/个*8=12万元。 | 2024年2个市本级救灾物资储备库及8个备灾点日常管理、维护，对救灾物资仓库进行维修升级，保障仓库正常运行经费，提高仓库储备能力，提升了应急救灾能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，保障仓库正常运行经费，提高仓库储备能力，提升了应急救灾能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
| ||||||
执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤34万元 | 34万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 保障市本级救灾物资储备库日常运行 | 2个 | 2个 | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
保障备灾点日常运行 | 8个 | 8个 | 4 | 4 | 完成绩效目标。 |
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质量指标（40%） | 防火物资合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
物质保障率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升应急物资保障能力 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
提升应急救灾能力 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
受灾群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，保障仓库正常运行经费，提高仓库储备能力，提升了应急救灾能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 8个备灾点储备条件较差，还需提升储备能力。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 建议加大资金投入，进一步提升备灾点应急物资储备能力。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 63.00 | 63.00 | - | 63.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 63.00 | 63.00 | - | 63.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统，应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 | 在2024年预算执行过程中，拨付德阳昊华清平磷矿有限公司，用于AI智慧监控平台建设补助资金，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平,达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
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项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤63万元 | 63万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 建设重大灾害风险防控项目 | 1项 | 1项 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 进度完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
联网在线率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
验收通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低突发事件经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 安全生产水平 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
矿山安全生产责任体系 | 完善 | 完善 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
监管监察执法能力 | 增强 | 增强 | 1 | 1 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关企业满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 绵竹市民生普惠救助责任保险购买 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 240.00 | - | 240.00 | 240.00 | 100.00 | 根据工作安排，年中追减项目预算240万元，用于民生普惠救助责任保险购买，维护社会稳定，为作业人员提供保障。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 240.00 | - | 240.00 | 240.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
购买民生普惠救助责任保险，保障人民群众在突发公共事件的生命财产安全，维护社会稳定。 | 在2024年预算执行过程中，该项目经费用于购买民生普惠救助责任保险，保障人民群众在突发公共事件的生命财产安全，维护社会稳定，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，保障人民群众在突发公共事件的生命财产安全，维护社会稳定，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤240万元 | 240万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 重大负面舆情和事件次数 | ≤1次 | 0次 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
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效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 保障人民群众在突发公共事件的生命财产安全 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 维护社会稳定 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，保障人民群众在突发公共事件的生命财产安全，维护社会稳定，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 绵竹市应急管理指挥中心运行经费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 105.48 | 52.74 | 52.74 | 40.00 | 37.92 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 105.48 | 52.74 | 52.74 | 40.00 | 37.92 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
建立与各部门的信息沟通联动机制，强化各部门的信息报送，协调解决应急管理及安全生产工作中存在的突出问题，提升迅速处理突发安全事故能力。 | 该项目在2024年内完成，提升了各部门沟通效率，提升了处理突发事故的能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提升了各部门沟通效率，提升了处理突发事故的能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤52.74万元 | 52.74万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 应急指挥分级响应规则研究报告 | ≥1份 | 1份 | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
保障专线网络正常运行 | 19条 | 19条 | 4 | 4 | 完成绩效目标。 |
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质量指标（40%） | 提升各部门沟通效果 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提高应急指挥能力 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
提升处理突发事故的能力 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，提升了各部门沟通效率，提升了处理突发事故的能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 绵竹市应急救援能力建设项目 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 329.97 | 440.00 | -110.03 | 329.97 | 100.00 | 根据年中绩效监控情况，及时调整项目资金使用情况，进行预算调剂，根据年度工作安排情况进行预算追减110.03万元，追减资金纳入2025年年初预算，进行LED屏采购。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 329.97 | 440.00 | -110.03 | 329.97 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
土建尾款393万元，电力建设尾款24万元，测绘费3.3万元，天然气费2万元，审计5万元，其他项目相关费用12.7万元 | 支付土建尾款310.28万元，配电工程质保金1.3万元，工程决算结算费3万元，信息化平台设计费5.64万元，燃气管道安装费2万元，促进了应急救援相关工作有序开展，提升了应急救援能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，促进了应急救援相关工作有序开展，提升了应急救援能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
| ||||||||||
绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
| |||||||||||
4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 政府采购合同公示及时。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 政府采购合同签订及时。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 政府采购资金支付及时。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤440万元 | 329.97万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 土建工程竣工结算 | 1项 | 1项 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 提升应急救援能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
促进应急救援相关工作有序开展 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 促进应急救援相关工作 | 促进 | 促进 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
增强面对突发事件的应对能力 | 增强 | 增强 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，促进了应急救援相关工作有序开展，提升了应急救援能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 项目部分内容延续至2025年。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 建议该项目纳入2025年年初预算。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 全域安全教育培训费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 5.00 | 5.00 |
| 5.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
市委市政府要求及绵竹市《关于实施市民全域安全教育工程的实施方案》的规定,全市新办企业业主、企业主要负责人、企业安全管理人员培训。 | 本年内开展安全域安全教育培训5期，提升企业人员安全生产意识，参与培训人员超过300人次，减少安全生产事故，促进我市安全生产形势稳定向好，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提升企业人员安全生产意识，参与培训人员超过300人次，减少安全生产事故，促进我市安全生产形势稳定向好，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
|
| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
|
| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
| ||||||
执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
| |||||||||||
4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
|
| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤5万元 | 5万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 分析预报人员参加培训数量 | ≥1人次 | 2人次 | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
组织培训辅导次数 | ≥3次 | 5次 | 4 | 4 | 完成绩效目标。 |
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质量指标（40%） | 提升企业人员安全生产意识 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
提升安全风险意识 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低安全事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提高相关企业及人民群众应对安全事件的风险意识 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
提高企业安全生产意识 | 增强 | 增强 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关企业满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
参训人员满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，提升了企业人员安全生产意识，组织培训辅导次数5次，参与培训人员300余人次，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 由于资金不足，培训范围及次数有限，培训效果未达到理想状态，下一步还需持续提高培训效果。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 建议增加相应项目预算，用于扩大培训范围。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 森林防灭火指挥部办公经费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
根据森林防灭火工作职能调整，保障市森林防灭火指挥部办公室日常运转和监督检查经费，并加强重点时期全市涉林乡镇森林防灭火工作“末端发力、终端见效”机制运行经费，确保不发生较大规模以上森林火灾，有效减少和及时扑灭一般森林火灾事故。 | 该项目在2024年内完成，保障了森林防灭火工作工作有序开展，有效减少和及时扑灭一般森林火灾事故，涉林乡镇满意度达到100%，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，保障了森林防灭火工作工作有序开展，有效减少和及时扑灭一般森林火灾事故，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤10万元 | 10万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 涉林乡镇资金保障 | 7个 | 7个 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 保障森林防灭火工作正常开展 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
提升安全风险意识 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 对工作促进作用 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
有效减少和及时扑灭一般森林火灾事故 | 完成 | 完成 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 涉林乡镇满意度 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，保障了森林防灭火工作工作有序开展，有效减少和及时扑灭一般森林火灾事故，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 森林防灭火指挥部节日期间工作经费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 20.00 | 20.00 |
| 20.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
根据森林防灭火工作职能调整，保障市森林防灭火指挥部办公室日常运转和监督检查经费，并加强重点时期全市涉林乡镇森林防灭火工作“末端发力、终端见效”机制运行经费，确保不发生较大规模以上森林火灾，有效减少和及时扑灭一般森林火灾事故。 | 该项目在2024年内完成，保障了森林防灭火工作工作有序开展，有效减少和及时扑灭一般森林火灾事故，涉林乡镇满意度达到100%，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，保障了森林防灭火工作工作有序开展，有效减少和及时扑灭一般森林火灾事故，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤20万元 | 20万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 涉林乡镇资金保障 | 7个 | 7个 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 保障森林防灭火工作正常开展 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
提升安全风险意识 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 对工作促进作用 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
有效减少和及时扑灭一般森林火灾事故 | 完成 | 完成 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 涉林乡镇满意度 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，保障了森林防灭火工作工作有序开展，有效减少和及时扑灭一般森林火灾事故，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 事故调查联合办案 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 3.00 | 3.00 |
| 3.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
通过联合调查，划清与事故有关的法律责任，运用法律的手段对事故的责任者给予行政处分、经济处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 | 年内开展事故调查联合办案工作，对本年内发生的安全事故进行调查并追责，提升企业安全生产意识，提升工人安全作业意识，降低事故发生率。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，年内开展事故调查联合办案工作，对本年内发生的安全事故进行调查并追责，提升企业安全生产意识，提升工人安全作业意识，降低事故发生率，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
|
| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
|
| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
| ||||||
执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
| ||||||||||
绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
|
| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤3万元 | 3万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 统一调查并处置事故率 | ≥90% | 95% | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 提高企业安全生产意识 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低事故损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 统一调查并处置事故率 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
提升工人安全作业意识 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关企业满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，降低了事故发生率，提高了企业安全生产意识，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 向上争取工作经费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
建完成全市向上争取经费使用。 | 完成2024年完成向上争取经费支出，保障本部门正常运行，提升应急救援能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，完成2024年完成向上争取经费支出，保障本部门正常运行，提升应急救援能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
| ||||||
执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目不涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目不涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目不涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤2万元 | 2万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 保障部门正常运行 | 1个 | 1个 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 保障本部门正常运行 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升应急救援水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，保障本部门正常运行，提升应急救援能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 应急管理工作经费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 17.00 | 17.00 | - | 17.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 17.00 | 17.00 |
| 17.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
用于保障因办公场所搬迁而产生的应急管理工作经费。 | 预算执行过程中，用于支付本部门2024年应急救援工作经费缺口、办公场所搬迁所需费用，提升了应急救援能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，维护社会稳定，提升了应急救援能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
| ||||||
执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤17万元 | 17万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 保障部门工作经费 | 1个 | 1个 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 保障应急管理工作经费 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升应急救援能力 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 4 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 |
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救援人员满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，提升了应急救援能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 应急管理缺口经费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 23.40 | - | 23.40 | 23.40 | 100.00 | 根据工作需求，年中追加项目预算23.4万元，用于支付2024年度应急管理工作缺口经费。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 23.40 | - | 23.40 | 23.40 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
应急管理缺口经费，保障2024年度应急管理工作正常开展。 | 预算执行过程中，用于支付本部门2024年应急救援、安全监管等工作经费缺口费用，提升了应急救援能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，维护社会稳定，提升了应急救援能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤23.4万元 | 23.4万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 保障部门工作经费 | 1个 | 1个 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 保障应急管理工作经费 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升应急救援能力 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 4 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 |
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救援人员满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，提升了应急救援能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 应急救援地方支出 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 20.00 | 20.00 |
| 20.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
本项目原政府应急办专项经费及民政职能专用专用经费，应对突发事件、提升应急处置能力。1.保障镇乡转移安置受灾群众过程中产生的运行费用；2.应对突发事件，进行临时性应急救灾救援物资购买。 | 预算执行过程中，完成2024年应急处置能力提升，项目经费用于应急物资采购及受灾地区补助，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，完成2024年应急处置能力提升，救灾物资及资金发放准确,,提升应急救援能力,达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤20万元 | 20万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 培养专业救援人员数量 | ≥29人 | 29人 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 救灾物资及资金发放准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升应急救援能力 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
增强面对突发事件的应对能力 | 增强 | 增强 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，救灾物资及资金发放准确率达到100%，提升了应急救援能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 应急救援演练 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 40.00 | 40.00 | - | 40.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 40.00 | 40.00 |
| 40.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
提高应对突发事件风险意识，可以检验应急预案效果的可操作性，以增强突发事件应急反应能力。根据《生产安全事故应急预案管理办法》有关规定、镇乡组织开展安全生产应急救援联合演练2起。 | 2024年度开展水域救援应急演练、龙门山脉7.0级地震演练、有限空间作业安全事故应急演练、2024-2025年森林防灭火应急演练，并联合卫建局、残联、甘洛应急局、麓棠镇、孝德镇开展应急演练，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提高了相关企业及人民群众应对突发事件的风险意识，增强了面对突发事件的应对能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
| ||||||
执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
|
| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤40万元 | 40万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 开展演练次数 | ≥2次 | 9次 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 提升应急减灾能力 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
提升安全风险意识 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提高相关企业及人民群众应对突发事件的风险意识 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
增强面对突发事件的应对能力 | 增强 | 增强 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关企业满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，年内开展应急演练9次，提高了相关企业及人民群众应对突发事件的风险意识，增强了面对突发事件的应对能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 虽2024年该项目完成绩效目标，但我市应急救援演练规模较小，影响范围覆盖力不够，传播途径有限，这三个方面还需加强。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 扩大演练规模，可开展多行业联合演练，联合社会团体，扩大演练影响力，拓宽宣传途径，与我部门法规股配合，通过传媒媒体及新媒体进行宣传。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 应急救援装备采购 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 89.28 | 89.28 | - | 89.28 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 89.28 | 89.28 |
| 89.28 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
采购一批应急救援装备（应急救援人员个人防护装备及其他专业设备购置），用于提高应急救援能力建设，保障救援人员安全。 | 该项目在2024年内完成，支付应急救援装备采购尾款，装备验收合格率达到100%，保障了救援人员安全，提升了应急救援能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，装备验收合格率达到100%，保障了救援人员安全，提升了应急救援能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 政府采购合同公示及时。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 政府采购合同签订及时。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 政府采购资金支付及时。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤89.28万元 | 89.28万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 完成应急救援装备采购 | 1批 | 1批 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 装备验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升应急救援水平 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
保障救援人员安全 | 完成 | 完成 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
救援人员满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，装备验收合格率达到100%，保障了救援人员安全，提升了应急救援能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 应急救灾物资采购 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 42.00 | 42.00 | - | 42.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 42.00 | 42.00 |
| 42.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
因我市本级救灾物资未达到《德阳市减灾委员会办公室关于增加救灾物资储备的工作提示函》及《绵竹市自然灾害救助预案》（竹府办[2020]59号）中要求的应急救助响应保障转移安置人数生活类物资需要，拟采购一批救灾物资，建议按照《关于切实加强抢险救灾物资保障工作的通知》（川减办[2020]11号）中高风险区县级储备库标准进行储备。具体为棉被5000床、棉大衣3000件、12㎡帐篷500顶、折叠床3000张、防寒服2000件、大功率应急移动电源5台、场地照明设备5套，2023-2027年逐步采购到位。 | 该项目在2023年内完成，项目资金使用42.00万元，采购物资合格率达到100%，提升了应急救灾能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提升了应急救灾能力，增强了面对突发事件的应对能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
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3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
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3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 合同公示及时。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 合同签订及时。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 资金支付及时。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤42万元 | 42万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 采购批次 | ≥1次 | 5次 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 物资合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
提升救灾物资保障能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升应急救灾能力 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
增强面对突发事件的应对能力 | 增强 | 增强 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
受灾群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，提升了应急救灾能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 应急通讯网络运行维护费 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 6.00 | 6.00 | - | 6.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 6.00 | 6.00 |
| 6.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
提高应对突发事件风险意识，可以检验应急预案效果的可操作性，以增强突发事件应急反应能力。根据《生产安全事故应急预案管理办法》有关规定、镇乡组织开展安全生产应急救援联合演练2起。 | 完成2024年应急通讯网络运行维护，用于支付应急对讲机费用，保障全市应急通讯畅通，提升应急救援能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，保障全市应急通讯畅通，提升应急救援能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤6万元 | 6万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 保障应急对讲机正常使用 | ≥60部 | 60部 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 保障全市应急通讯畅通 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提高应急通讯能力 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
增强面对突发事件的应对能力 | 增强 | 增强 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，保障全市应急通讯畅通，提升应急救援能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 有奖举报 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
绵竹市行政区域内所有生产安全事故隐患和安全生产违法行为的举报奖励。 | 2024年度对绵竹市行政区域内所有生产安全事故隐患和安全生产违法行为的举报奖励，促进社会和谐发展，减少安全生产事故，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，促进社会和谐发展，减少安全生产事故，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤1万元 | 1万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 核实并发放有奖举报奖励金次数 | ≥2次 | 9次 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 减少安全生产事故 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低生产安全事故发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 举报结案率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 举报人员满意度 | ≥90% | 95%% | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，减少了安全生产事故，促进了社会和谐发展，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 项目资金不足，年中使用公用经费先行垫付举报奖励金。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 建议提高项目预算，保障有奖举报奖励金发放。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 有限空间作业安全监测预警系统奖补资金 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 10.29 | - | 10.29 | 10.29 | 100.00 | 根据工作安排，年中追加项目预算10.29万元，用于支付有空间作业安全监测预警系统建设补助资金，该笔资金14.7万元，本级资金支付70%，上级资金支付30%。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 10.29 | - | 10.29 | 10.29 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
完成14家企业奖补资金发放，有效减少事故带来的损失，营造良好的营商环境。 | 该项目在2024年内完成，完成了补助资金发放，营造了良好的安全作业环境，降低安全生产事故率，减少了事故带来的损失，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，营造了良好的安全作业环境，降低安全生产事故率，减少了事故带来的损失，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
| ||||||
执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
|
| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤10.29万元 | 10.29万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 奖补资金发放企业数 | 14家 | 14家 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 减少事故带来的损失 | 减少 | 减少 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
提升营商环境 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 4 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 |
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补助企业满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，营造了良好的安全作业环境，降低安全生产事故率，减少了事故带来的损失，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 自然灾害救灾资金项目 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 63.00 | 63.00 | - | 63.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 63.00 | 63.00 |
| 63.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
保障全市受灾群众转移安置群众基本生活，用于发放受灾群众冬春补助、洪涝灾害救助等。 | 完成2023-2024年冬春救助资金发放，拨付广济镇、汉旺镇、清平镇、富新镇洪涝灾害补助资金及应急处置补助资金，提升了自然灾害救助能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提升了自然灾害救助能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
|
| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤63万元 | 63万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 救灾人数 | 3134人 | 3134人 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 救灾资金发放准确率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
提升防灾减灾能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升自然灾害救助能力 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
增强面对突发事件的应对能力 | 增强 | 增强 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
受灾群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，提升了自然灾害救助能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 自然灾害综合风险普查补助资金 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
1.根据普查数据和评估与区划成果，统筹协调相关部门开展普查成果应用；2.落实国、省、市风险普查宣传工作；3.普查办公日常运行。 | 在2024年预算执行过程中，根据工作安排，该项目资金用于支付应急避难场所评估费用，提升了自然灾害救助能力，强化普查数据成果运用，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，强化普查数据成果运用，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
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| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
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| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
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2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
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执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
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| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
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绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
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| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤10万元 | 10万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 完成应急避难场所评估 | 1项 | 1项 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 普查数据成果运用，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | ||||||||||
提升防灾减灾能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 | 减轻 | 减轻 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 普查工作对提升自然灾害防治能力的作用 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，强化普查数据成果运用，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称： | 综合减灾示范社区 | 项目类别： | 12.其他类 |
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项目主管部门： | 绵竹市应急管理局 | 项目实施单位(机构)： | 绵竹市应急管理局 |
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收支情况： | 项目 | 预算数（万元） | 年末决算数（万元） | 执行率（%） | 说明 | |||||||||||||||||
小计 | 年初预算数 | 追加预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | 100.00 | 无。 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 5.00 | 5.00 |
| 5.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
其他资金 | - |
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| #DIV/0! | |||||||||||||||||
目标实现情况： | 年初目标设置情况 | 年末目标实现情况 | ||||||||||||||||||||
全面提高社区防灾减灾能力和应急管理水平，增强社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力。 | 拨付绵竹市孝德镇人民政府，用于综合减灾示范社区建设及维护，提升社区人民防灾减灾意识和避灾自救能力，提升社会防震减灾能力，达到年度绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
项目管理情况： | 管理制度 | （一）项目组织架构及实施流程。 | ||||||||||||||||||||
实施情况 | 项目开展实施经局党组商议，机关纪委全程监督，根据年中项目绩效监控情况及时调整项目开展进度，资金使用准确，提升社区人民防灾减灾意识和避灾自救能力，提升社会防震减灾能力，达到年度项目绩效目标。 | |||||||||||||||||||||
分类指标 | 分层指标 | 指标值情况 | 分值 | 事后绩效评价情况 | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | 评价要点及说明 | 评价方式 | 评价属性 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 | 部门自评价 | 评分方法 | 档次计分系数 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
自评价得分 | 评分分析说明 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||
总计 |
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| 100 | 100 |
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项目管理绩效指标（40分） | 合计 | 40 | 40 |
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1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 | 2 | 2 | 项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。 | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |
|
| √ | |||||||||
规划论证（2分） | 2 | 2 | 项目规划符合要求，绩效目标设置科学合理。 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |
|
| √ | |||||||||||
任务准确性（2分） | 2 | 2 | 项目规划的目标任务与立项依据文件完全一致。 | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |
| 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |
| √ |
| |||||||
2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 | 3 | 3 | 项目预算编制落实年度预算编制方案。 | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |
| 1-3种情形不合理的 |
| 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |
| √ |
| ||||||
执行进度合理性 | 3 | 3 | 预算执行率达到100%。 | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 |
| √ |
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| √ | |||||||||||
资金使用规范性 | 4 | 4 | 项目资金使用合规，专款专用，无浪费、挪用、虚拟支出等情况。 | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √ |
| |||||||||||
3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 | 3 |
|
| 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √ |
| ||||||||||
3 | 绩效目标指标均符合绩效目标编制要求。 | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |
| 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |
| √ |
| ||||||||||
绩效监控执行 | 3 | 3 | 项目开展事中绩效监控，并及时调整项目实施进程。 | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |
| √ |
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4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 项目实施相关管理制度健全。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； | √ |
|
| √ | ||||||
制度落实全面性 | 8 | 8 | 项目实施相关管理制度落实到位。 | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |
| √ |
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5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 | 1 | 1 | 该项目涉及政府采购。 | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |
| √ | √ | √ | ||||||
合同签订时效性 | 2 | 2 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
资金支付时效性 | 3 | 3 | 该项目涉及政府采购。 | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |
| √ | √ | √ | |||||||||
项目目标绩效指标（60分） | 合计 | 60 | 60 |
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成本指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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预算安排控制数 | 成本控制 | ≤5万元 | 5万元 | 7 | 7 | 完成绩效目标。 | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |
| √ | √ | √ | ||||
产出指标（26分） | 小计 |
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| 26 | 26 |
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数量指标（30%） | 标准化建设的全国综合减灾示范社区 | ≥1个 | 1个 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |
| √ |
| √ | ||||||||
质量指标（40%） | 提升社会防震减灾能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 完成绩效目标。 |
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时效指标（30%） | 完成时间 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | 完成绩效目标。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ |
| √ | ||||||||||
效益指标（20分） | 小计 |
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| 20 | 20 |
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经济效益指标（25%） | 降低应急事件发生时的经济损失 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
社会效益指标（25%） | 提升社区人民防灾减灾意识和避灾自救能力 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
增强面对突发事件的应对能力 | 增强 | 增强 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
生态效益指标（25%） | 维护生态和谐 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | 完成绩效目标。 | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||
可持续性影响指标（25%） | 对社会防震减灾能力的促进作用 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 |
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项目效果可持续影响时长 | ≥2年 | 2年 | 2 | 2 | 完成绩效目标。 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
满意度指标（7分） | 小计 |
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| 7 | 7 |
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受益对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 完成绩效目标。 | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 完成绩效目标。 | |||||||||||||||||
扣分项 | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |
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| 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。 |
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被评价对象工作配合情况 |
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| 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | √ |
| √ | √ | ||||||||||||||
评价结论： | 该项目决策科学，项目管理规范，有负责股室牵头，相关股室协同，资金使用准确，项目执行制度健全，提升了社区人民防灾减灾意识和避灾自救能力，达到了项目绩效目标，自评得分为100分。 | |||||||||||||||||||||
存在问题： | 无。 | |||||||||||||||||||||
改进措施： | 无。 | |||||||||||||||||||||
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。 | ||||||||||||||||||||||
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。 | ||||||||||||||||||||||
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4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。 | ||||||||||||||||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
