2024年度

四川省绵竹市科学技术会部门决算

目录

公开时间：2025年9月19日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………………4

一、主要职责…………………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………………4

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………………11

十、其他重要事项的情况明…………………………………………………………………………11

第三部分 名词解释   ………………………………………………………………………………13

第四部分 附件  …………………………………………………………………………………………15

第五部分 附表 …………………………………………………………………………………………22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

1、主要职责

市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。市科协的主要工作职责有：引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者；开展学术交流；组织科技工作者开展科技创新和科技志愿服务；负责全市科学普及工作，牵头实施《全民科学素质纲要》；推进科技人才队伍建设，表彰、举荐科技人才；开展科技交流和培训；对市级学会、镇（街道）科协、企事业科协等进行业务指导等。

2、机构设置

绵竹市科学技术协会为一级预算单位，下属二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为316.89万元。与2023年度相比，收、支总计各减少9.47万元，减少2.9%。主要变动原因是较上年减少了中国（德阳）资源化工绿色发展大会等专项会议经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计316.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计316.89万元，其中：基本支出154万元，占48.6%；项目支出162.9万元，占51.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为316.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.47万元，减少2.9%。主要变动原因是较上年减少了中国（德阳）资源化工绿色发展大会等专项会议经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出316.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出各减少9.47万元，减少2.9%。主要变动原因是较上年减少了中国（德阳）资源化工绿色发展大会等专项会议经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出316.89万元，主要用于以下方面:科学技术支出271.71万元，占85.74%；社会保障和就业支出28.36万元，占8.95%；卫生健康支出6.06万元，占1.91%；住房保障支出10.76万元，占3.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为316.89，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出: 支出决算为271.71万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为28.36万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出:支出决算为6.06万元，完成预算100%。

4.住房保障支出:支出决算为10.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154万元，其中：

人员经费134.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助等。
　　公用经费19.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100%，较上年度减少0.39万元，下降34.66%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元，占60.27%；公务接待费支出决算0.29万元，占39.73%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.36万元，下降45.19%。主要原因是科普大篷车维修费较上年减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，为科普大篷车。

公务用车运行维护费支出0.44万元。主要用于科普宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，减少8.22%。主要原因是日常公务接待次数有所减少。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于接待专家和上级科协来绵执行公务活动的用餐费等。国内公务接待3批次，34人次(不包括陪同人员)，共计支出0.29万元，具体内容包括接待西南科技大学等专家来绵进行“绵竹”品种考察认证12人次;“科创中国”高新材料科技服务团专家一行12人次、接待德阳科协来绵对接第九届智慧农商创新发展大会工作10人次。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，绵竹市科学技术协会机关运行经费支出19.49万元，比2023年度减少0.05万元，下降0.26%。主要原因是主要是公务用车运行维护费等费用较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省绵竹市科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绵竹市科学技术协会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于科普进校园、进社区开展日常科普宣传等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对科普活动及科学素质工程支出等4个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第3部分        名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7、科学技术支出-科学技术普及支出：主要用于机关人员工资、津补贴及公用经费支出及科学技术普及项目支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第4部分        附件

2024年度绵竹市科学技术协会

部门整体预算绩效自评报告

一、部门整体基本情况

（一）机构设置：绵竹市科学技术协会（简称绵竹市科协）内设一个职能科室——综合办公室，无下属二级预算单位。

（二）职能职责：绵竹市科协是中共绵竹市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。主要职责有：引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者；开展学术交流；组织科技工作者开展科技创新和科技志愿服务；负责全市科学普及工作，牵头实施《全民科学素质纲要》；推进科技人才队伍建设，表彰、举荐科技人才；开展科技交流和培训；对市级学会、镇（街道）科协、企事业科协等进行业务指导等。

（三）人员概况：2024年底，绵竹市科协在编人员6人。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况。

2024年绵竹市科协收入316.89万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中科学技术普及支出271.71万元，占总支出85.74%；社会保障和就业支出28.36万元，占总支出8.95%；卫生健康支出6.06万元，占总支出1.91%;住房保障支出10.76万元，占总支出3.40%。

（二）支出情况。

2024年绵竹市科协支出316.89万元。其中，基本支出154万元，主要用于人员经费和机构日常公用经费。项目支出162.89万元，主要用于“科携周末”等科学素质活动开展、天府科技云服务中心运行、老科技工作者协会工作经费及第三届理事会工作经费；支持基层科普组织能力提升、智慧科普传播员队伍建设、重大科普活动及青少年科普活动、学术调研及学术会议、天府科技云服务项目支出等经费。

（三）结余情况

本年实现收支平衡，年末无结余。

三、部门整体预算绩效分析

（一）基本运行管理绩效

预算编制情况。市科协严格按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，按照绵竹市“三定方案”规定的职能、人员编制和机构设置，按照预算管理有关规定，做好人员经费、工作经费、业务经费等预算编制。同时编制市级部门三年滚动规划报表，按照单位工作开展情况，填报经常性项目和非经常性项目预算表和项目绩效目标表，细化具体内容。

（二）执行管理情况。

严格遵守财务相关规定，按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严格遵守支出审批制度，单项支出金额无论大小，均由分管领导审核后，报主要领导审批。项目经费按照项目开展进度向财政申报、审批、支出资金，确保目标任务按时完成。项目经费控制在预算范围内，无超预算开支。

按照中央八项规定及绵竹市市十项规定要求，严格控制“三公”经费支出。2024年，因公出国（境）费用0元，与上年持平。公务接待费0.29万元，较上年减少8.2%，主要原因是日常公务接待人员有所减少。公务用车运行维护费0.44万元，较上年减少45.19%，主要原因是较上年维修费减少。

（三）综合管理情况。

2024年度绵竹市科协进一步完善绵竹市科协机关内部管理制度、内控制度等，并严格按照制度加强机关财务管理。年内按市国资局要求，对固定资产进行清查。

按照要求，编制预、决算报告，在绵竹政务网上按时公开。实行目标绩效管理，对项目开展绩效评价，并依法接受财政监督。

年度内无政府性债务、无非税收入、政府采购。

（四）整体绩效。

2024年，绵竹市科协充分发挥各科协组织和广大科技工作者的作用，持续推进天府科技云服务工作；扎实开展主题科普活动，不断为公民科学素质提升服务；发挥老科技工作者和学协会作用，加强调研和学术交流，为党委政府建言献策；狠抓农技协、“金桥工程”、企业科协等工作，不断提升基层科协组织能力；支持重点科普基地建设，推动绵竹科普工作迈上新台阶。

1.依托科创中国和天府科技云平台，推进创新驱动发展工作，促进经济高质量发展。实施会地合作和产学研融合发展，推动我市创新驱动发展战略。深化与中国化工学会合作，推动“会地联合创新中心”共建工作。邀请中国化工学会领导和专家来绵走访调研企业，指导绵竹化工园区建设，为新能源产业发展和高层次人才引进建言献策。积极与中国化工学会对接重点产业链发展难题和重大产业共性技术问题，收集报送钛石膏减排及综合技术开发和硅钙质胶磷矿选矿技术两个重点共性需求，争取中国科协科技服务团的技术服务项目。成功承办第九届中国（德阳）智慧农商创新发展大会，以“智慧农商赋能新质生产力”为主题，围绕智能农机、智慧畜牧、“一带一路”精准农业等领域最新前沿方向，聚焦产业创新和科技难点，邀请院士、专家、青年学者为我市农业现代化发展出谋划策、把脉支招，加快发展新质生产力赋能高质量发展。继续抓好“金桥工程”项目建设。开展第三十二批“金桥工程”项目，项目以技术引进、示范、应用推广为重点，促进先进种养殖技术和科技成果在我市的转化利用，助力乡村振兴和企业高质量发展。

2.以志愿服务为抓手，服务全民科学素质提升。围绕重点人群开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动。 聚焦“一老一小”，推出“科携童心—科创未来”、“科携银龄—健康相伴”等特色公益科普活动。以“全国科技工作者日”“全国科普日活动”等为契机，开展科普大篷车进校园、科普主题宣传等科普活动80余场，在全市范围内营造尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。通过招募科普志愿者，组建第三批“科普讲师团”和第二批“农民专家服务团”两支志愿者队伍，开展“科普大讲堂”和“农民专家服务团科技服务”等志愿服务项目，提升群众科学素质，助力乡村振兴工作。

3.聚拢建言咨政，服务党和政府科学决策有精度。凝聚我市科技工作者和老科技工作者的智慧与力量，围绕市委、市政府的中心工作，通过实地调研，形成《绵竹市山洪概率型临界雨量模型及区划制图学术调研项目》《“绵竹”品种认定及保护培育调查研究》《绵竹市农村集体经济现状、问题的探讨》《绵竹市农村居民健康素养现状问题及对策调研》等7篇调研报告，提交有关部门决策参考。

4.聚焦基层科协组织发展，加强自身建设。指导生工创新、鼎达集团、六方钰成、金瑞基业、鑫达机械5家企业成功创建企业科协，凝聚企业科技人才，增强科协影响力，积极构建服务企业创新发展新模式，多渠道多方位促进企业高质量发展。开展绵竹市老科协第三届理事会换届工作，不断提高老科技工作者协会凝聚力，带领我市老科技工作者发挥优势特长开展科学普及、决策咨询、建言献策等，为我市经济社会发展贡献老科技工作者力量。

5.着力科技工作者能力提升，增强科技组织服务能力。组织开展“党建引领基层科协组织能力提升·助力乡村振兴”专题农技协培训、组织企业科协开展“2024年创新驱动工作培训”，通过系列培训，增强基层科协组织服务能力。组织我市科技工作者与先进地区开展交流活动，开阔我市科技工作者见识、学习外地先进经验。组织我市青少年参加德阳市第三十九届德阳市青少年科技创新大赛，荣获2024年德阳市青少年科技创新优秀作品1项、2024年德阳市青少年科技创新成果奖2项。五是组织学校参加第四届德阳市青少年机器人竞赛荣获一等奖6个，二等奖14个，三等奖32个。组织我市科技工作者参加德阳市乡土人才创新创业暨“新农人”项目大赛，荣获二等奖1个，优秀奖1个。

四、自评结论

绵竹市科协2024年财政拨款支出严格按照国家《预算法》、财政资金支出管理办法及机关财务管理制度等执行，没有违规、违纪现象 。通过财政资金的合理使用，促进了全市科普事业健康发展。

五、存在问题及意见建议

（一）存在问题。

部分项目预算支出进度缓慢，项目验收程序待规范。

（二）改进建议：

1.加强项目负责人及财务人员培训，及时掌握财务相关法律法规。

2.加强项目验收管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表