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公开时间：2025年 9 月 22 日

第一部分 单位概况                                

 一、单位职责                                  

 二、机构设置                                  

第二部分 2024年度单位决算情况说明                

 一、收入支出决算总体情况说明                   

 二、收入决算情况说明                         

 三、支出决算情况说明                         

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

 八、政府性基金预算支出决算情况说明           

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明         

 十、其他重要事项的情况说明                   

第三部分 名词解释                                

第四部分 附件                                   

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、财政拨款支出决算明细表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 （注：请单位根据实际注明页码）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

 （一）贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、科学技术和无线电管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟订全市有关工业经济、信息化、科学技术的行政规范性文件，负责本系统、本单位依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业产业结构调整。

 （二）拟订全市新型工业化、创新驱动发展战略和科技发展重大政策，组织实施工业强市战略。协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟订国民经济和社会发展规划，负责拟订并组织实施工业（不含能源，下同）、科技、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策。参与推进农业产业化龙头企业建设。

 （三）统筹推进全市创新体系、区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关单位健全技术创新激励机制，贯彻落实区域创新体系建设的各项规划布局，推动协同创新能力建设和科技园区建设。组织拟订财政科技投入计划（专项）并监督和实施。

 （四）统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推动科技创新基地建设，参与国、省、市重点实验室和工程（技术）研究中心等创新平台建设。

 （五）贯彻落实国、省、市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、新经济领域产业发展的规划、政策和措施。加强技术交易市场建设，贯彻落实科技成果转移转化、促进产学研结合的相关政策措施。指导科技服务业发展。

 （六）负责科技合作和科技人才交流工作，加强产学研合作；负责国外智力引进工作，贯彻落实外国人来绵工作各项政策，会同有关单位开展科技人才队伍建设工作，贯彻落实各项人才政策，组织实施人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责科学普及工作。

 （七）配合做好科技监督评价体系建设，负责科研诚信管理；指导科学技术奖、科技计划项目申报，做好科技计划项目的监督管理。

 （八）监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制。拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责电力、天然气、成品油运行调度管理工作；承办年度工业经济目标责任考核。

 （九）负责全市企业技术改造和技术创新工作，组织拟订并实施全市企业技术改造和技术创新投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。按照规定程序会同有关单位组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作；组织开展全市工程系列初级职称评审和中级、高级职称的初审上报工作。

 （十）负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施。

 （十一）负责全市工业和信息化领域的节能降耗、自主清洁生产和资源节约与综合利用工作。发展循环经济、低碳经济，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。组织实施全市重点用能企业监督管理。负责重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

 （十二）负责推进企业信用制度建设，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

 （十三）负责企业生产性服务工作，指导企业建立现代企业制度，改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业人员培训，负责全市大企业大集团和优质中小企业培育工作，负责推进中小企业服务体系建设。

 （十四）统筹推进全市信息化工作，拟订并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和物联网发展。负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关单位制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。指导工业、科学技术、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府单位、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。负责无线电管理工作。

 （十五）会同有关单位提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作，指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

 （十六）组织拟订工业动员建设规划，指导工业系统贯彻执行相关国防动员规划计划和标准。负责市级药品储备管理。依令组织实施工业动员、重要工业产品转（扩）产，配合调查工业国防动员潜力。完成战时和重大军事行动时工业领域国防动员任务。

 （十七）承担全市盐业行业管理、指导和协调等职责。组织贯彻落实国家食盐专营政策和相关盐业法规、规章。依法查处食盐违法违规经营行为。制订和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度。协同相关单位依法查处无标识或标识不清的盐产品，配合物价管理单位做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作，保持食盐价格基本稳定。配合市场监督管理单位做好食盐质量安全管理与监督执法工作。配合卫健单位做好碘缺乏病防治监测与宣传工作。

 （十八）牵头负责全市加油站规划的制订并组织实施。负责新建及技改成品油加油站的转报工作。负责民爆生产、销许申请的转报。

 （十九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

 （二十）承办市12345热线平台工作机构转办的事项。

 （二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

 二、机构设置

 绵竹市经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2024年度收入、支出总计均为10535.31万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少943.06万元，下降8.22%。主要变动原因是2024年度项目支出较上年度减少，一般公共预算减少造成。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

 2024年度本年收入合计10535.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9916.31万元，占94.12%；政府性基金预算财政拨款收入619万元，占5.87%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

 2024年度本年支出合计10535.31万元，其中：基本支出856.99万元，占8.13%；项目支出9678.32万元，占91.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收入、支出总计均为10535.31万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少943.06万元，下降8.22%。主要变动原因是2024年度项目支出较上年度减少，一般公共预算减少造成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9916.31万元，占本年支出合计的94.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.21万元，下降13.61%。主要变动原因是2024年度项目支出较上年度减少，导致一般公共预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9916.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2216.21万元，占22.35 %；科学技术支出2039.68万元，占20.57%；社会保障和就业支出480.30万元，占4.84%；卫生健康支出42.26万元，占0.43%；节能环保支出9万元，占0.09%；农林水支出202.72万元，占2.04%；资源勘探工业信息支出4883.97万元，占49.25%；住房保障支出42.16万元，占0.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为9916.31，完成预算100%。其中：

  1.一般公共服务：行政运行2011101支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政运行2011301支出决算为346.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般行政管理事务2011302支出决算数为2.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业运行2011350支出决算数为110.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他商贸事务支出2011399支出决算数为1756.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  2.科学技术：科技成果转化与扩散2060404支出决算为550万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他科学技术普及2060799支出决算数5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。重点研发计划2060902决算数100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他科学技术支出2069999决算数1384.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  3.社会保障支出：行政单位离退休2080501决算数10.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505决算数48.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出2080506决算数25.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他行政事业单位养老2080599 决算数230.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他社会保障和就业支出2089999决算数166.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 4.卫生健康支出:行政单位医疗2101101支出决算为11.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业单位医疗2101102支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公务员医疗补助2101103支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他行政事业单位医疗支出2101199决算为22.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 5.节能环保支出：其他环境监测和监察支出2110299支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数

 6.农林水支出：其他普惠金融发展：支出决算为202.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 7.资源勘探工业信息等支出：其他制造业支出2150299支出决算为4154.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。支持中小企业发展和管理支出2150805决算为714万元，完成预算100%，决算数等于预算数。超长期特别国债安排的支出决算为619万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他资源勘探工业信息等支出2159999决算为15.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 8.住房保障支出：住房公积金2210201支出决算为42.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出856.99万元，其中：人员经费788.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费68.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算100%，较上年度减少3.32万元，下降60.81%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

  1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出2.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.32万元，下降60.81%。主要原因是2023年世界清洁能源大会绵竹会场产生商务接待费2.46万元，2024年只发生了日常性接待费。其中：国内公务接待支出2.14万元，主要用于促进绵竹工业经济发展而执行公务、开展业务活动开支的住用餐费等。国内公务接待24批次，178人次（不包括陪同人员），共计支出2.14万元，具体内容包括：(1)德阳经信及各县市区经信来绵调研交流接待费0.28万元。(2)省经信厅来绵开展冬春季大气污染防治攻坚包片指导帮扶工作接待费0.06万元。(3)接待省经信厅赴绵开展冬春季大气污染防治攻坚指导帮扶工作餐费0.09万元。(4)德阳产业存量倍增专班赴绵竹高新区调研接待费0.05万元。(5)德阳市化解和淘汰落后产能工作协调领导小组办公室赴绵开展钢铁行业“回头看”工作接待费0.12万元。(6)德阳经信局开展“专精特新”企业走访调研用餐0.04万元。(7)省经信厅赴绵竹开展钢铁行业领域生态环境突出问题专题排查整治接待用餐0.09万元。(8)德阳科技局来绵检查高新技术企业接待费0.03万元。(9)工信部消费品工业司食品处来绵调研接待餐费0.12万元。(10)调研工业技术改造有关工作接待用餐0.05万元。(11)省委军民融合办一行来绵调研接待用餐0.1万元。(12)2024年四川省先进制造集群现场核查迎检接待用餐0.1万元。(13)省委军民融合办一行来绵调研接待用餐0.1万元。(14)德阳节能专项监察接待费0.06万元。(15)4.22日省经信厅来绵开展“大摸底、大排查”专项排查整治接待费0.09万元。(16)6.27日省经信厅来绵开展“大摸底、大排查”专项排查整治工作接待费0.06万元。(17)德阳经信局一行来绵开展工业经济发展情况调研接待费0.32万元。(18)德阳经信局一行来绵现场核查2024年市级企业技术中心接待费0.05万元。(19)8.9日德阳经信局组织专家对工业设计中心现场核查接待费0.05万元。(20)德阳经信局来绵排查石亭江沿河一公里化工企业违规建设项目接待费0.06万元。(21)德阳经信局来绵开展“精细化工产业创新发展”调研接待费0.11万元。(22)德阳经信局来绵开展产业备份项目调研接待费0.1万元。(23)德阳经信局来绵排查绵远沿河一公里化工企业违建情况接待费0.07万元。(24)德阳经信局来绵开展“精细化工产业创新发展”调研接待费0.06万元。

  外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出619万元，占本年支出合计的5.87%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加619万元，增长100%。主要变动原因是下达并使用2024年第二批超长期特别国债支持项目619万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

  十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

2024年度，绵竹市经济信息化和科学技术局机关运行经费支出68.49万元，比2023年度减少74.67万元，下降8.27%主要原因是在编人员数量减少，导致预算的人员经费减少。

 （二）政府采购支出情况

2024年度，绵竹市经济信息化和科学技术局政府采购支出总额118.09万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.19万元。主要用于项目研究咨询经费36万元、招引链主企业发展先进产业集群规划79万元、购买办公用电脑1.98万元 。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绵竹市经济信息化和科学技术局共有车辆0辆。

 （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，经科局在2024年度预算编制阶段，组织对产业存量倍增和增量突破专班工作经费等17个项目开展了预算事前绩效评估，对60个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成经科局单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、2023年度营业收入首次上台阶工业企业奖励资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，经科局单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述优；2022年度大企业大集团收入台阶政策奖补配套资金专项预算项目绩效自评得分为88分，绩效自评综述良。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2011101指行政运行支出；2011301指行政运行支出；2011302指一般行政管理事务支出；2011350指事业运行支出。2011399指其他商贸事务支出。

10.科学技术：2060404指科技成果转化与扩散支出；2060799指其他科学技术普及支出；2060902指重点研发支出；2069999指其他科学技术支出。

11.社会保障支出：2080501指行政单位离退休；2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080599指其他行政事业单位养老支出；2089999指其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康支出:2101101指行政单位医疗支出；2101102指事业单位医疗支出；2101103指公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出。

13.节能环保支出：2110299指其他环境监测和监察支出。

14.农林水支出：2130899指其他普惠金融发展支出。

15.资源勘探工业信息等支出：2150299指其他制造业支出支出；2150805指支持中小企业发展和管理支出；超长期特别国债安排的支出；2159999指其他资源勘探工业信息等支出。

16.住房保障支出：2210201指住房公积金支出。

（注：解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

 17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附  件

附件1

绵竹市经济信息化和科学技术

2024年度部门整体预算绩效自评报告

  一、部门整体基本情况

（一）机构设置

绵竹市经济信息化和科学技术局为独立核算的一级单位，下设6个内设机构:办公室、经济运行和规划股、技术改造与园区股、科技发展股、环资利用与安全生产管理股、财金协调股。下属2个全额拨款事业单位：绵竹市企业服务中心、绵竹市科学技术事务中心。

 （二）职能职责

 1、贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、科学技术和无线电管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟订全市有关工业经济、信息化、科学技术的行政规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业产业结构调整。

 2、拟订全市新型工业化、创新驱动发展战略和科技发展重大政策，组织实施工业强市战略。协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟订国民经济和社会发展规划，负责拟订并组织实施工业（不含能源，下同）、科技、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策。参与推进农业产业化龙头企业建设。

 3、统筹推进全市创新体系、区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，贯彻落实区域创新体系建设的各项规划布局，推动协同创新能力建设和科技园区建设。组织拟订财政科技投入计划（专项）并监督和实施。

 4、统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推动科技创新基地建设，参与国、省、市重点实验室和工程（技术）研究中心等创新平台建设。

 5、贯彻落实国、省、市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、新经济领域产业发展的规划、政策和措施。加强技术交易市场建设，贯彻落实科技成果转移转化、促进产学研结合的相关政策措施。指导科技服务业发展。

 6、负责科技合作和科技人才交流工作，加强产学研合作；负责国外智力引进工作，贯彻落实外国人来绵工作各项政策，会同有关部门开展科技人才队伍建设工作，贯彻落实各项人才政策，组织实施人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责科学普及工作。

 7、配合做好科技监督评价体系建设，负责科研诚信管理；指导科学技术奖、科技计划项目申报，做好科技计划项目的监督管理。

 8、监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制。拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责电力、天然气、成品油运行调度管理工作；承办年度工业经济目标责任考核。

 9、负责全市企业技术改造和技术创新工作，组织拟订并实施全市企业技术改造和技术创新投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作；组织开展全市工程系列初级职称评审和中级、高级职称的初审上报工作。

 10、负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施。

 11、负责全市工业和信息化领域的节能降耗、自主清洁生产和资源节约与综合利用工作。发展循环经济、低碳经济，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。组织实施全市重点用能企业监督管理。负责重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

 12、负责推进企业信用制度建设，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

 13、负责企业生产性服务工作，指导企业建立现代企业制度，改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业人员培训，负责全市大企业大集团和优质中小企业培育工作，负责推进中小企业服务体系建设。

 14、统筹推进全市信息化工作，拟订并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和物联网发展。负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。指导工业、科学技术、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。负责无线电管理工作。

 15、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作，指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

 16、组织拟订工业动员建设规划，指导工业系统贯彻执行相关国防动员规划计划和标准。负责市级药品储备管理。依令组织实施工业动员、重要工业产品转（扩）产，配合调查工业国防动员潜力。完成战时和重大军事行动时工业领域国防动员任务。

 17、承担全市盐业行业管理、指导和协调等职责。组织贯彻落实国家食盐专营政策和相关盐业法规、规章。依法查处食盐违法违规经营行为。制订和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度。协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品，配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作，保持食盐价格基本稳定。配合市场监督管理部门做好食盐质量安全管理与监督执法工作。配合卫健部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作。

 18、牵头负责全市加油站规划的制订并组织实施。负责新建及技改成品油加油站的转报工作。负责民爆生产、销许申请的转报。

 19、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

 20、承办市12345热线平台工作机构转办的事项。

 21、完成市委、市政府交办的其他任务。

 （三）人员概况

 1.人员编制情况：行政编制17名，机关工勤人员编制1名，下属企业服务中心全额拨款事业编制7名，下属科学技术事务中心全额拨款事业编制10名,人员编制合计共35名。

 2.实际在编人员情况：截至2024年12月31日，行政14人，机关工勤1人，全额事业10 人，实际在编人员合计25人。

 二、部门整体预算收支情况

 （一）收入情况

 1、本年年初预算收入1,981.78万元，上年年初预算收入1,801.65万元，同比增加180.13万元，增长10.00%，增减变动原因是：2024年根据年度工作安排，项目预算经费增加造成差异。

 2、本年收入10,535.31万元，上年收入11,478.37万元，比上年减少943.06万元，下降8.22%，增减变动原因是：项目支出较上年减少。

 （二）支出情况

 2024年财政拨款支出合计10,535.31万元。

 基本支出856.99万元，占8.13%，其中：人员经费788.49万元，主要用于工资福利费、单位医疗、养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利等人员经费支出；公用经费68.49万元，主要用于办公费、水费、电费、劳务费、其他商品服务费等；项目支出9,678.32万元，占91.87%，主要用于川润公司搬迁款、2024年一季度实现良好开局政策措施奖补资金、2024年第二批省级科技计划项目专项资金、2022年度科技创新专项补助资金、2023年科技创新专项资金、2022小微企业融资担保业务保费补贴和业务奖补资金、2024年第二批省级工业发展专项资金（全省大规模技术改造带动工业领域设备更新资金）、2024年第四批省级工业发展专项资金-设备更新、2023年第二批省级工业发展专项资金、2023新入规企业一次性奖励资金、2019年3月-2022年6月期间新入规企业一次性奖励资金、2024年第二批超长期特别国债资金支持设备更新项目清单（第一批）等项目支出。

 （三）结余情况

无结余

 三、部门整体预算绩效分析

 （一）基本运行管理绩效分析

 1. 预算管理：预算编制按照相关政策和标准，结合部门实际需求与工作计划进行，具有一定的科学性和合理性。在预算执行过程中，严格按照预算安排支出，有效保障了各项工作的顺利开展。

 2. 预算绩效管理：已初步建立预算绩效管理制度，通过建项目库设置绩效目标、绩效监控、全覆盖绩效评价、重点绩效评价等多环节对项目实施全过程监管。但在绩效指标的设定上，还不够细化和全面，部分指标缺乏可衡量性和可操作性，导致在绩效评价过程中难以准确判断目标的完成程度。

 3. 财务管理：财务管理制度健全，严格执行财务审批流程，确保资金使用的合规性和安全性。会计核算规范，能够准确反映部门的财务状况和收支情况。

 4. 资产管理：建立了资产管理制度，对资产的购置、使用、处置等环节进行规范管理。定期进行资产清查盘点，做到账实相符。

 5. 政府采购管理：严格按照政府采购法律法规和相关制度执行采购程序，做到应采尽采。在采购过程中，注重采购质量和性价比，通过公开招标、竞争性谈判等方式，降低采购成本，提高资金使用效益。

 （二）重点履职任务绩效分析

     1.破产企业改制历史遗留问题项目年初下达预算165.28万元全年支出 165.28万元，预算执行率为100%。

 （1）成本指标小于等于预算数165.28万元

 （2）数量指标：涉及破企业个数5家

 （3）质量指标：保障符合政策人员生活补贴和医疗补助

 （4）时效指标：保障2024年人员经费

 （5）效益指标：保持地方政策公平连续保障企业职工利益、维护政府公信力和社会信访稳定，存在部分人员因资料不齐全未纳入该政策，会到单位上访的情况

 （6）满意度指标：符合政策企业职工对此项政策满意度高，但是会出现补贴对象会因补贴发放时间滞后不满意的情况。

 2.2024年度德阳市“科创贷”资金池资金，下达预算数132万元全年支出132万元，预算执行率为100%。

 （1）成本指标小于等于预算数132万元

 （2）数量指标：创建资金池1个由德阳科技局、财政局、银行等共同创建，本级向资金池注入资金。

 （3）质量指标：支持4家科技企业融资贷款

 （4）时效指标：资金使用时间段1年

 （5）效益指标：帮助企业资金周转

 （6）满意度指标：符合条件的企业对政策的满意度高

 3.2024年第二批超长期特别国债资金支持设备更新项目清单（第一批）下达预算数3605万元，全年支出619万元，预算执行率为17.17%。

 （1）成本指标小于等于预算数3605万元，按已完成设备投资进行奖补，2024年支出数619万元。

 （2）数量指标：涉及企业3，项目3个

 （3）质量指标：支持设备更新

 （4）时效指标：资金使用时间段2年，资金按项目进度支付

 （5）效益指标：产品质量率、企业装备水平、带动就业

 （6）满意度指标：受益企业对政策满意高

  （三）项目（政策）预算绩效分析

 1.常年性项目预算绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额1218.30万元，2024年预算执行率为100%，无预算结余。

 2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数51个，涉及预算总金额13158.43万元，2024年预算执行率63.91%，预算结余率大于10%的项目共计8个。

 （1）项目管理情况。①项目实施管理：通过细化预算编制、完善项目库管理、加强预算执行进度监控等措施，推动项目实施的规范化和高效化。②项目决策：在项目决策方面，结合部门职责和年度工作目标，科学合理地确定项目内容和资金安排。确保项目实施能够有效推动我局工作的开展。③预算管理：通过细化预算编制、推进预算执行进度、加强绩效监控等方式，提升预算管理水平。④绩效管理：通过绩效自评，对项目实施的经济效益、社会效益等进行评估，确保项目达到预期目标。⑤政策管理：需要进一步完善绩效管理制度体系，加强政策执行的监督和评估。⑥在政府采购管理方面：2024年政府采购执行率100%，整体执行情况良好。

 （2）目标实现情况。①目标完成情况：目标完成方面整体表现良好，各项重点工作任务基本达成预期目标。②目标偏离情况：尽管目标完成方面取得了显著成效，但在部分指标上仍存在一定的偏离情况。部分项目未达到支付条件，项目资金支出率仅66.97 %，绩效完成情况未达到100%。绩效指标设置方面不够科学合理，部分指标未能完全量化，导致在实际执行过程中存在一定的偏差。部分项目管理水平参差不齐，少部分项目未完成，影响了整体目标的实现。③效果实现情况：在效果实现方面取得了显著成效，各项重点工作任务的实施对社会经济产生了积极影响。促进绵竹高质量经济发展。

 （四）绩效结果应用分析

 1.绩效结果内部应用情况：在目标编制环节，参考了以往项目的绩效评价结果，对绩效指标进行了优化和完善；在事前评估中，将绩效评价结果作为项目立项和预算安排的重要依据；在事中监控过程中，根据绩效评价结果及时调整项目实施计划和资金使用方向；在事后评价后，对绩效评价结果较好的项目给予表彰和奖励，对绩效评价结果较差的项目进行问责和整改。但在绩效结果的应用深度和广度上还不够，未能充分发挥绩效结果对部门管理和决策的指导作用。

 2.绩效结果整改落实情况：针对绩效评价中发现的问题，制订了详细的整改措施，并明确了整改责任人和整改期限。大部分问题得到了有效整改，但仍有一些问题整改不到位，主要原因是整改难度较大。

 3.绩效信息公开情况：按照相关规定，及时将部门整体预算绩效评价报告和项目绩效评价结果在部门网站上进行公开，接受社会监督。但在绩效信息公开的内容和形式上还需要进一步优化，提高信息的可读性和可理解性。

 （五）依法接受外部监督情况

 对于人大、巡视巡察、审计、财会监督等提出的问题，高度重视，积极采取措施进行整改。建立了整改台账，明确整改任务、整改措施和整改时限，确保问题整改落实到位。通过整改，进一步完善了部门管理制度，规范了资金使用和业务流程，提高了部门的管理水平和工作效率。

 四、自评结论

 （一）总体评价结论

 根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，本部门整体预算绩效评价得分90分，评价等级为“优”。

 （二）特色亮点做法

 1.资金使用合理：部门整体支出使用得当、资金落实到位、项目支出安排合理。

 2.建立了预算执行动态监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现和解决预算执行中存在的问题，确保预算执行进度和质量。

 五、存在问题及意见建议

 （一）存在的问题

 预算绩效管理工作作为一项系统工程，需要单位各部门密切配合，但是目前仅停留在财政部门，目前绩效理念才初步树立，工作及时性、规范性难以保证，影响了全方位推进绩效管理工作。预算绩效管理是项技术性很强的工作，既要求熟悉预算安排和财政业务，又要了解项目业务、财务、效益等方面的知识，还要熟悉国家相关政策，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，目前行政事业单位预算绩效管理人员专业知识缺乏、业务能力较低、专业化品质不强，致使预算绩效管理工作达不到效果。

 （二）改进措施

 加强各业务股室人员对绩效管理具体业务知识的学习和培训。同时加强对领导绩效管理的理念宣传让单位一把手重视绩效管理工作，让绩效管理工作开展更顺利。

 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 （注：按照绩效自评工作安排，已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格作为附表予以公开）

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、财政拨款支出决算明细表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表