2024年度
四川省绵竹市工商业联合会
部门决算
目录
公开时间：2025年9月19日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、部门职责
负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用；调查研究，向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益；组织“致富思源、富而思进”教育，推动光彩事业、慈善活动的开展，引导会员热心公益事业，回报社会；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称、评定、融资、咨询服务，引导会员积极发展经济，促进经济和社会全面发展；开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理，提高生产技术水平和产品质量，在市仲裁委员会领导和管理下开展经济仲裁工作，协调处理经济纠纷；增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊，指导帮助会员积极开括国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作，参与招商引资工作；对全市的行业商协会等经济性、民间性社会社团组织履行管理职能；加强私营企业工会组织建设和管理，指导私营工会组织开展活动；承办党委和政府交办的其他事项。
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二、机构设置
绵竹市工商业联合会下属二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为187.48万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少0.03万元，下降0.02%。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计187.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.48万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计187.48万元，其中：基本支出147.48万元，占78.66%；项目支出40万元，占21.34%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为187.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少0.03万元，下降0.02%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出187.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.03万元，下降0.02%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出187.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143.25万元，占76%；社会保障和就业支出28.91万元，占16%；卫生健康支出5.94万元，占3%；住房保障支出9.37万元，占5%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为187.48，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）
行政运行（项）：支出决算为101.74万元，完成预算100%；
一般行政管理事务（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%；
事业运行（项）: 支出决算为1.52万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为11.76万元，完成预算100%；
机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为5.88万元，完成预算100%；
其他行政事业单位养老（项）：支出决算为10.5万元，完成预算100%.
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业（项）支出决算为0.12万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：支出决算为3.46万元，完成预算100%。
公务员医疗补助（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%。
其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.03万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）:支出决算为9.37万元，完成预算100%。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.48万元，其中：
人员经费129.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算为0，与上年度持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，预算为0。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，预算为0。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
3.公务接待费支出0万元，预算为0。公务接待费支出决算与2023年度持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平（注：支出数与上年持平可以不写原因）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平（注：支出数与上年持平可以不写原因）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，绵竹市工商业联合会机关运行经费支出18.38万元，比2023年度减少0.31万元，下降1.66%。主要原因是办公费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，绵竹市工商业联合会政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元，主要用于采购日常办公用笔记本电脑1台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，绵竹市工商业联合会共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，绵竹市工商业联合会在2024年度预算编制阶段，组织对民营企业家教育培训、对外交流与合作经费（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵竹市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2024年工商联积极配合承办党委和政府交办的工作任务。宣传民营经济，联系民营企业，管理行业商会，指导行业商会和镇（街道）商会组织开展活动。开展工商专业培训，组织民营企业家进高校培训，加强与友好工商联、友好商会的对接和联系，为企业合作共赢搭建平台，促进了民营经济发展。完成既定目标任务，社会满意度、民营企业满意度良好，无不良反应。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）……（款）……（项）。
10.社会保障和就业（类）……（款）……（项）。
11.卫生健康（类）……（款）……（项）。
12.住房保障（类）……（款）……（项）。
（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.……
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分 附件
附件1
绵竹市工商业联合会
2024年度部门整体预算绩效自评报告
一、部门整体基本情况
（一）机构设置
绵竹市工商业联合会机关，内设综合办公室一个。
（2）职能职责
负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用；调查研究，向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益；组织“致富思源、富而思进”教育，推动光彩事业、慈善活动的开展，引导会员热心公益事业，回报社会；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称、评定、融资、咨询服务，引导会员积极发展经济，促进经济和社会全面发展；开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理，提高生产技术水平和产品质量，在市仲裁委员会领导和管理下开展经济仲裁工作，协调处理经济纠纷；增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊，指导帮助会员积极开括国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作，参与招商引资工作；对全市的行业商协会等经济性、民间性社会社团组织履行管理职能；加强私营企业工会组织建设和管理，指导私营工会组织开展活动；承办党委和政府交办的其他事项。
（3）人员概况
行政编制为5名（其中公务员编制5名），机关工勤编制1名。实有在编公务员4名、机关工勤1名。
二、部门整体预算收支情况
（一）收入情况。
2024年预算收入162.60万元，决算收入187.48万元。
（2）支出情况。
2024年决算报支187.48万元（人员类支出129.10万元，运转类支出18.38万元，特定目标类支出40万元）。
（3）结余情况。
2024年无结余结转。
三、部门整体预算绩效分析
（一）基本运行管理绩效分析。
2024年按照政府预决算编制要求完成预算编制，绩效目标填报以及专项预算细化，预算执行过程进行绩效监控，严格按照部门财务管理制度执行，资产管理、内部控制制度健全，资产添置按政府采购流程办理。
（2）重点履职任务绩效分析。
根据部门职能职责，工商联2024年进企业调查研究，向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议；加强行业商会组织建设和管理，指导行业商会开展活动；开展工商专业培训，组织民营企业家进高校培训，帮助民营企业改革经营管理，提高生产技术水平和产品质量；加强与友好商会的对接和联系，为企业合作共赢搭建平台。预算管理及支出完成既定目标任务，社会满意度良好，无不良反应。
（三）项目（政策）预算绩效分析
常年性项目预算绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额40万元，2024年预算执行率为100%，无预算结余。
（1）项目管理情况。项目设立、方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目预算编制符合年度预算编制方案要求，项目实施按照相关管理制度进行，实施过程中开展了事中绩效监控，按规定使用项目预算资金，政府采购在四川省政府采购一体化平台按流程采购。
（2）目标实现情况。2024年工商联积极配合承办党委和政府交办的工作任务。宣传民营经济，联系民营企业，管理行业商会，指导行业商会和镇（街道）商会组织开展活动。开展工商专业培训，组织民营企业家进高校培训，加强与友好工商联、友好商会的对接和联系，为企业合作共赢搭建平台，促进了民营经济发展。完成既定目标任务，社会满意度、民营企业满意度良好，无不良反应。
（四）绩效结果应用分析。
2024年所有项目均是常年性和需要多年延续性项目，以服务于民营企业和行业商会，促进民营经济健康发展。绩效信息依法及时公开。绩效管理结果运用在下一年的项目预算编制过程中，预算进一步精准、细化。项目实施更加科学合理，符合服务对象实际需求。
（五）依法接受外部监督情况。
对人大、巡视巡察、审计、财会监督等提出问题全部按要求进行了整改落实。
四、自评结论
总体评价结论。本部门整体预算绩效评价得分90分，评价等级为“优”。按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时按质编制预算，测算项目资金需求，整体预算绩效完成既定目标任务，社会满意度良好。
五、存在问题及意见建议
（一）存在问题。2024年预算执行及绩效管理中，预算与实际发生资金存在差异。对行业商会的培训以及对民营企业家的培训不能完全结合企业的实际需求。。
（二）改进措施。加强预算编制管理，在预算编制时考虑情况要更加严谨、全面，精细测算资金需求，细化预算编制，科学设置项目目标绩效。充分收集服务对象意见建议和需求，科学合理设定培训、考察学习内容。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表