第一部分 部门概况

一、主要职责

一是贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格、能源、粮食和物资储备的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。二是负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议等工作。三是负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。会同有关部门组织实施国民经济与装备动员有关工作。四是牵头负责区域经济发展宏观形势分析和趋势研判，组织研究促进区域经济发展的政策措施。五是负责汇总分析全市财政和利用外资等方面情况，参与拟订财政、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，综合统筹财政、价格和产业政策等经济杠杆，指导全市国民经济计划和发展规划的实施。六是承担指导推进和综合统筹全市经济体制改革职责，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。七是负责全市投资宏观管理和统筹推进重大项目建设等工作。八是推进经济结构战略性调整等工作。九是促进县域经济发展，拟订县域经济中长期规划、年度目标任务等有关政策并做好组织实施及督促检查。研究县域经济、城镇化发展等重大问题并提出政策建议。十是负责重要商品总量平衡和宏观调控等。十一是负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订卫生健康、科学技术、教育、文化、民政等发展政策，推进社会事业建设等工作。十二是推进可持续发展，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。十三是协调推动全市优化营商环境建设。指导并综合管理全市招标投标工作。按部门职责分工，依法对招标投标活动实施监督，查处招标投标活动中的违法行为。十四是编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。十五是研究提出本市推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路等工作。十六是研究提出全市能源发展战略和政策措施，拟订全市能源发展规划，提出相关体制改革建议等工作。十七是拟订全市粮食流通和粮油物资储备管理的规范性文件并监督执行。研究提出全市粮食流通和粮油物资储备体制改革方案并组织实施。十八是研究提出市级粮油物资储备计划的建议，组织实施粮油物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。十九是履行市本级国有粮食企业及其他粮食经营主体的行业监管职责等工作。二十是负责协调推进全市数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字绵竹、数字经济、数字社会规划和建设。组织落实国家大数据战略等工作。二十一是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。二十二是承办市市民服务中心转办事项。二十三是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵竹市发展和改革局属一级预算单位，无下属二级决算单位，内设机构10个，其分别为：办公室、政策法规股、国民经济综合股、投资和社事股、产业协调股、项目审批管理股、发展规划和经济体制改革股、环资能源股、价格收费管理股、粮食和物资储备管理股。

负责管理下属全额拨款事业单位6个，其分别为：绵竹市信息中心、绵竹市价格认证中心、绵竹市重大项目推进中心、绵竹市经济政策研究中心、绵竹市粮食质量检验检测中心、绵竹市成德同城化发展促进中心。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为10597.23万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少11328.32万元，下降106.90%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10597.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9597.23万元，占90.56%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占9.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10597.23万元，其中：基本支出1058.35万元，占9.98%；项目支出9538.88万元，占90.01%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为10597.23万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少11328.32万元，下降106.90%。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出9597.23万元，占本年支出合计的90.56%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11328.32万元，减少106.9%。主要变动原因项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出9597.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2067.82万元，占21.55%；文化旅游体育与传媒支出5.99万元，占0.06%；社会保障和就业支出233.19万元，占2.43%；卫生健康支出42.56万元，占0.44%；农林水支出2381.59万元，占24.82%；住房保障支出65.23万元，占0.68%；粮油物资储备支出4万元，占50.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为9597.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为511.05万元，完成预算100%。

    2.一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1294.43万元，完成预算100%。

   3.一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-物价管理（项）：支出决算为56.03万元，完成预算100%。

1. 一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-事业运行（项）：支出决算为206.33万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）-体育场馆（项）：支出决算为5.99万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）：支出决算为4.41万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：支出决算为80.01万元，完成预算100%。

    9.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为38.97万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为107.28万元，完成预算100%。

    11.社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.47万元，完成预算100%。

   12.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：支出决算为11.79万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：支出决算为11.02万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）：支出决算为4.63万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为15.12万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）-水利（款）-水利工程建设（项）：支出决算为315.72万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）-目标价格补贴（款）-其他目标价格补贴（项）：支出决算为2065.87万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：支出决算为65.23万元，完成预算100%。

19.粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-一般行政管理事务（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。

20.粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为21.84万元，完成预算100%。

21.粮油物资储备支出（类）-粮油储备（款）-储备粮油补贴（项）：支出决算为4774万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.35万元，其中：

人员经费948.37万元，主要包括：基本工资179.76万元、津贴补贴68.47万元、奖金267.44万元、绩效工资60.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.01万元、职业年金缴费38.97万元、职工基本医疗保险缴费22.81万元、公务员医疗补助缴费4.63万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金65.23万元、医疗费7.6万元、其他工资福利支出25.20万元。

公用经费109.99万元，主要包括：办公费22.71万元、水费0.24万元、电费3.60万元、邮电费3.82万元、物业管理费5.86万元、差旅费28.2万元、公务接待费2.38万元、委托业务费1.82万元、工会经费10.00万元、福利费4.26万元、公务用车运行维护费2.59万元、其他交通费17.53万元、其他商品和服务支出6.97万元。对个人和家庭的补助125.63万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元，完成预算100%，较上年度减少1.45万元，下降22.58%。主要原因是2024年公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占52.11%；公务接待费支出决算2.38万元，占47.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少1.33万元，下降33.93%。主要原因是公务用车运行维护减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

2.公务接待费支出2.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.12万元，下降4.8%。主要原因是参与公务接待业务减少。

国内公务接待支出2.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次共24次，接待人数280余人。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1000万元，占本年支出合计的9.43%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，绵竹市发展和改革局机关运行经费支出109.99万元，比2023年度增加13.11万元，增长13.53%。主要原因是我局人员增多。

（二）政府采购支出情况

2024年度，绵竹市发展和改革局政府采购支出总额14.56万元，其中：政府采购货物支出14.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的1.35%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对招标投标投诉办案业务培训工作项目（项目名称）等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，《2024年绵竹市发改局部门整体绩效评价报告》、2024年项目绩效评价报告及绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

绵竹市发展和改革局

2024年度部门整体预算绩效自评报告

一、部门整体基本情况

（一）机构设置

绵竹市发展和改革局属一级预算单位，无下属二级决算单位，内设机构10个，其分别为：办公室、政策法规股、国民经济综合股、投资和社事股、产业协调股、项目审批管理股、发展规划和经济体制改革股、环资能源股、价格收费管理股、粮食和物资储备管理股。

（二）职能职责

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格、能源、粮食和物资储备的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。会同有关部门组织实施国民经济与装备动员有关工作。

4.牵头负责区域经济发展宏观形势分析和趋势研判，组织研究促进区域经济发展的政策措施。

5.负责汇总分析全市财政和利用外资等方面情况，参与拟订财政、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，综合统筹财政、价格和产业政策等经济杠杆，指导全市国民经济计划和发展规划的实施。

6.承担指导推进和综合统筹全市经济体制改革职责，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

7.负责全市投资宏观管理和统筹推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，负责全市政府投资项目的安排和审核，负责省、市重点项目前期工作推进及前期工作经费安排，按规定权限审批或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化目标和政策建议，指导和协调国外贷款项目实施。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，配合有关部门拟订服务业现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。

9.促进县域经济发展，拟订县域经济中长期规划、年度目标任务等有关政策并做好组织实施及督促检查。研究县域经济、城镇化发展等重大问题并提出政策建议。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订卫生健康、科学技术、教育、文化、民政等发展政策，推进社会事业建设。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和执行政策中的重大问题。

12.推进可持续发展，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.协调推动全市优化营商环境建设。指导并综合管理全市招标投标工作。按部门职责分工，依法对招标投标活动实施监督，查处招标投标活动中的违法行为。

14.编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

15.研究提出本市推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路。负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调。建立健全信用制度和基础设施，推进信用信息的共享和应用。

16.研究提出全市能源发展战略和政策措施，拟订全市能源发展规划，提出相关体制改革建议。负责全市能源行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和总量平衡。负责能源行业节能和资源综合利用，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题。按权限审批规划内和年度计划规模内能源投资项目。研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策建议。

17.拟订全市粮食流通和粮油物资储备管理的规范性文件并监督执行。研究提出全市粮食流通和粮油物资储备体制改革方案并组织实施。

18.研究提出市级粮油物资储备计划的建议，组织实施粮油物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

19.履行市本级国有粮食企业及其他粮食经营主体的行业监管职责。管理全市粮油物资储备，承担粮食监测预警和应急工作，承担全市粮食流通宏观调控具体工作。指导全市最低收购价粮食等政策性粮食购销。组织指导全市粮油物资储备系统统计工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。贯彻执行粮油物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全市粮油物资储存、粮食流通运输有关技术规范并监督执行。负责全市粮食行业和粮油物资储备单位安全生产工作的监管。拟订全市粮油物资储备基础设施、粮食流通基础设施及全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并指导监督实施。负责对国有粮食企业承储的政策性粮食及其商品粮的落实情况进行监督检查。负责国家、省、市及本级财政预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。

20.负责协调推进全市数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字绵竹、数字经济、数字社会规划和建设。组织落实国家大数据战略。牵头拟订数据管理相关指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。组织拟订推进有关数字基础设施布局规划，协调推进布局建设。统筹推进智慧城市建设，协调推进公共服务和社会治理信息化。推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；协同推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字技术和实体经济深度融合。负责指导数据相关行业协会、学会、联盟机构等社会组织工作。在推进数字绵竹、数字政府、数字经济、数字社会等相关职责中，履行数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。配合相关部门推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。协同相关部门开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

21.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

22.承办市市民服务中心转办事项。

23.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2024年12月，我局实有在编人数为49人，其中公务员21人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人4人。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况

2024年，我局全年预算总收入105,972,282.58元，其中：年初预算收入数69,235,099.88元，预算执行中期调增预算数36,737,182.70元，调整后全年预算收入数105,972,282.58元，其中：一般公共预算财政拨款收入95,972,282.58元，政府性基金预算财政拨款收入10,000,000.00元。部门收入情况详见表1:

                    表1 部门收入情况表             单位：元

（二）支出情况

2024年，我局全年支出预算总额105,972,282.58元，其中：基本支出决算数10,583,532.08元（人员经费支出9,483,652.58元，公用经费支出1,099,879.50元），项目支出决算数95,388,750.50元。部门支出情况详见表2：

                      表2 部门支出情况表           单位：元

（三）结余情况

2024年末，我局无年末结转结余。

三、部门整体预算绩效分析

（一）基本运行管理绩效分析

1.预算管理

（1）预算编制质量（权重分5分，得2.93分）

2024年，我局财政拨款年初预算数69,235,099.88元，财政拨款预算执行数105,972,282.58元，财政拨款预算偏离度=（105,972,282.58-69,235,099.88）/69,235,099.88×100.00%=52.06%。

2024年，我局基本支出年初预算数8,424,839.88元，决算数为10,583,532.08元。“三保”预算偏离度=（10,583,532.08-8,424,839.88）/8,424,839.88=25.62%。

预算偏离度高的原因为中途追加项目奖补资金。

该项指标得分=（1-52.06%）×100%×3+（1-25.62%）×100%×2=2.93。

（2）预算执行质量（权重分6分，得6分）

经统计，我局1-6月的调整预算数为121,507,082.58元，预算执行数为78,282,187.07元，预算执行率64.43%，1-9月调整预算数为121,507,082.58元，预算执行数为95,800,015.49元，预算执行率78.84%，序时进度均达到市财政规定的预算执行进度要求，且全年无违规支出金额。该指标不扣分。

（3）预算年终结余（权重分2分，得2分）

2024年末，我局预算年终无结余。本项不扣分。

（4）严控一般性支出（权重分2分，得0分）

2024年，我局“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费财政拨款年初预算数较2023年度财政拨款年初预算增加48,000.00元，预算执行数较2023年度财政拨款预算执行数增加169,553.44元。增加的主要原因为：2024年，我局向上争取工作经费项目单独下达差旅费资金，以前年度未单独列明。支出情况详见下表3。

        表3 一般性支出情况统计表              单位：元

2.预算绩效管理

（1）绩效目标编制（权重分2分，得1.5分）

2024年，我局按照市财政的相关要求，对项目按既定程序入库并编制了绩效目标，2024年度部门预算绩效目标编制质量财政审核未发现问题。经自查，我局项目目标紧密贴合项目实际，基本能反映出项目预期的产出和效益，但在绩效目标质量方面，存在绩效目标值设置不精准的问题，如涉税涉案涉纪物品价格认定工作中数量指标“开展存量商业用房及镇乡住房计税价格认定和地税存量房评估申报征管系统所产生的争议处理≥300件”因设置指标值过高，仅完成130件。本项扣0.5分。

各环节工作开展情况表

（2）新增预算自评估（权重分2分，得2分）

2024年，我局根据市财政局关于事前绩效评估的有关要求，撰写并报送项目事前绩效评估（表）报告26个，实现新增预算自评估全覆盖。本项不扣分。

（3）绩效自行监控（权重分2分，得2分）

根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）要求，我局对23个特定目标类进行了绩效监控，实现了项目绩效自行监控全覆盖。本项不扣分。

（4）绩效自评价（权重分2分，得2分）

根据《绵竹市财政局关于开展2023年度财政支出事后绩效评价工作的通知》（竹财监〔2024〕128号）要求，我局报送了23个项目绩效自评报告（表），实现了项目自评全覆盖。本项不扣分。

3.财务管理

（1）管理制度健全性（权重分3分，得3分）

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，我局制定了《绵竹市发展和改革局预算管理制度》，预算管理坚持“量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益原则”的管理原则，对部门内部预算编制、预算批复、预算执行、预算调整、决算及绩效评价等全过程行为规范均有明确规定。

（2）制度执行落实度（权重分3分，得3分）

依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及其实施条例，我局建立了《收支管理内部控制制度》《绵竹市发展改革局财务管理办法》等内部财务管理制度，办法从主体责任、开支范围、报销流程、审批流程等维度对财务管理作出了全面的规定。

在财务收支及账务管理工作中，我局始终严格遵守会计准则规范与内控制度要求，全面落实资金拨付程序、审批授权机制及现金管理制度。年度预算资金使用范围与审批文件规定完全相符，财务核算过程规范严谨，未发生擅自滞留、违规调用或占用资金等行为。

（3）资金使用合规性（权重分3分，得3分）

2024年，我局接受绵竹市财政局重点绩效评价。财政重点绩效评价未发现的资金使用违反财经法规和财务管理制度、资金管理办法等方面的问题。本项不扣分。

4.资产管理（权重分4分，得3分）

截至2024年末，我局资产原值5,664,027.71元，累计折旧2,110,269.05元，资产净值3,553,758.66元。资产使用率为100.0%。资产分类情况详见表4：

表4 资产分类情况表            单位：元

在资产制度管理方面，我局制定有《绵竹市发展和改革局国有资产管理办法》，制度对资产管理的责任分工、资产日常管理、国有资产配置、国有资产使用管理、国有资产维修管理、资产清查盘点和处置等内容均有明确，在资产管理工作中我局严格按照管理制度规定进行管理。

在资产配置管理方面，我局严格按照《绵竹市市级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》文件要求配置资产，相关通用办公设备、家具均在配置限额内执行，严格按照《四川省政府集中采购目录及标准（2024年版）》相关规定，经党组会会议审议通过后实施政府采购，政府集中采购率100%，未出现超标准等情况。

在资产使用方面，我局在《绵竹市发展和改革局国有资产管理办法》中明确办公室负责固定资产的增加、清查、登记、处置、监督检查等工作，各业务部门负责固定资产的使用、保管、维修、清查盘点等工作，各业务部门负责人为本部门固定资产管理第一责任人，并对部门出租出借事项的审批程序进行规定。同时按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，全面将资产纳入信息化系统管理，相关程序规范、手续齐全，每年定期对资产进行盘点和对账，对盘点结果进行妥善处理。

在资产处置管理方面，2024年我局无资产处置事项。

在资产利用率方面，截至2024年末，我局家具和设备资产原值4,614,877.71元（含检测中心专用检测设备3,398,000元），剔除专用检测设备后，超最低使用年限家具和设备资产原值为481,920.00元，家具和设备超最低使用年限资产利用率为39.6%，低于全市家具和设备超最低使用年限资产利用率48%。最低使用年限资产利用率未达标的主要原因是2024年按照要求进行国产电脑替代更新。

人均资产变化率方面，2023年年末我局实有人数48人，固定资产和无形资产净值合计121,391.36元；2024年年末我局实有人数49人，固定资产和无形资产净值合计3,553,758.66元。

根据评价标准，2023年我局人均占有资产=121,391.36/48= 2,528.99（元/人），2024年我局人均占有资产=3,553,758.66/49= 72,525.69（元/人）。2024年我局人均资产变化率为2767.78%。人均资产变化率高于全市行政事业单位人均占有资产净值的变化率11.07%。其主要原因是：2024年录入2022—2023新增粮食质检中心检验检测设备固定资产354.01万元，导致2023年和2024资产净值差距大。资产构成情况详见下表。

行政事业国有资产管理绩效。我局《绵竹市“行政事业性国有资产综合管理”绩效评价指标体系》得分3分，指标得分=（75÷100）×4=3分。

5.政府采购管理

2024年，我局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定开展政府采购工作，全年无政府采购事务违规被有关部门通报事项。本年政府采购支出总额145,195.00元，其中：政府采购货物支出145,195.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。采购详情见表5：

                    表5 部门采购情况表              单位：元

（1）合同签订时效性（权重分1分，得1分）

2024年，我局所有政府采购项目均在发布采购结果公告后30日内签订采购合同。本项不扣分。

（2）合同公告及时性（权重分1分，得1分）

2024年，我局所有政府采购项目签订的采购合同均在2个工作日内在四川政府采购网发布公告。本项不扣分

（3）资金支付时效性（权重分2分，得2分）

2024年，我局政府采购项目资金均按照合同约定方式和时间及时支付。本项不扣分。

（二）重点履职任务绩效分析。

1.成本指标分析（权重分6分，得6分）

部门整体预算执行偏离度。2024年，我局项目预算数合计95,388,750.50元，全年实际支出95,388,750.50元，预算执行率100%，未发生偏离。该指标不扣分。

2.产出指标分析

（1）数量指标（权重分8分，得8分）

成本监审任务。2024年，我局成本监审任务拟完成2个及以上，实际完成11个，目标完成率550%。本项不扣分。

审批政府投资项目。2024年，我局审批政府投资项目拟完成120个及以上，实际完成135个，目标完成率112.50%。本项不扣分。

（2）质量指标（权重分8分，得8分）

方案可行性评审专家认可度。2024年，我局方案可行性评审专家认可度拟达到90%及以上，实际我局方案可行性评审专家认可度为99%。本项不扣分。

（3）时效指标（权重分8分，得8分）

完成时间。我局拟在2024年内完成部门整体绩效指标值，实际我局部门整体绩效指标值均在2024年内完成。本项不扣分。

3.效益指标分析

（1）经济效益指标（权重分12分，得12分）

对企业进行天然气价格补助。我局对宏运公交公司和恒达运输公司从事城市公交和农村客运的车辆据实发放天然气价格补贴。使公交车的亏损有所减轻，得到了人民群众的一致好评，群众满意度高，公交车运行良好。本项不扣分。

（2）可持续发展指标（权重分12分，得12分）

节能减排。2024年，我单位开展节能宣传周主题活动，结合节能宣传周活动主题，会同各相关部门举行节能宣传周和低碳日活动，向群众及宣传点周边商户共计发放宣传资料3000余份。整体工作成效显著，各项工作任务均得到了有效落实，在节能减排方面取得了一定的成绩，具有较强的示范引领作用。本项不扣分。

4.满意度指标分析（权重分6分，得6分）

人民群众满意度。2024年，我局人民满意度指标拟达到90%及以上。经调查问卷显示，人民满意度指标为90%。本项不扣分。

项目业主满意度。2024年，我局项目业主满意度拟达到90%及以上。调查问卷显示，项目业主满意度为95%。本项不扣分。

（三）项目（政策）预算绩效分析

1.常年性项目预算绩效分析

剔除年底财政统一收回资金后未进行预算和支出的项目，2024年我局部门预算常年项目总数33个，涉及预算总金额10,583,532.08元，2024年部门预算常年项目预算执行金额为10,583,532.08元，预算执行率为100%，预算结余率大于10%的项目共计0个。具体详见下表：

2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。

剔除年底财政统一收回资金后未进行预算和支出的项目，2024年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）总数26个，涉及预算总金额108,578,750.50元，2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）预算执行金额为95,388,750.50元，预算执行率为87.85%，预算结余率为12.15%。其中，预算结余率大于10%的部门预算常年项目共计2个。具体详见下表：

（1）项目管理情况。

在实施管理方面。我局建立健全项目推进机制，实行领导包抓责任制，明确责任主体，细化任务分工，确保项目按计划顺利推进。并加强项目调度和协调，及时解决项目实施过程中遇到的困难和问题，保障项目施工进度。同时严格执行项目监管制度，加强对项目资金使用的监督检查，确保资金安全、高效使用。

在项目决策方面。2024年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为26个。履行事前评估程序的部门预算阶段项目26个。同时我局严格按照项目审批程序，对项目进行逐级审批，确保决策的合规性和透明度。

在预算管理方面。2024年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为26个。无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

在绩效管理方面。在项目管理中，我局通过绩效目标设定、绩效监控与评估、有效的绩效结果应用，提升了项目管理的效率和效果。

在政策管理方面。我局通过多种渠道广泛宣传相关政策，确保项目相关方充分了解并掌握政策内容。同时建立了严格的政策执行监督机制，确保政策规定得到切实执行。

在政府采购管理方面。我局制定有《绵竹市发展和改革局政府采购业务管理制度》，该制度内容完善、流程合规、约束性较强，对项目中涉及的采购工作的保障性良好。

（2）目标实现情况

①目标完成

根据可执行情况表和部门项目支出绩效目标表，2024年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）总数26个。经自评，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）个数为25个。未完成的1个项目为“涉税涉案涉纪物品价格认定工作”。

②目标偏离

根据可执行情况表和部门项目支出绩效目标表，2024年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为26个，已设置预期指标值的数量指标总数为34个。经自评，已完成预期指标值的数量指标个数为32个。预期指标值的数量指标中偏离度在30%以上的指标个数为2个。

③效果实现情况

据可执行情况表和部门项目支出绩效目标表，2024年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为26个。经评价，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为26个，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，已达到设定指标值。

（四）绩效结果应用分析

一是在绩效结果内部应用情况方面，我局已严格按照《绵竹市发展和改革局内控制度》中预算业务管理办法将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了项目绩效与预算资金安排挂钩机制。

二是在绩效目标编制质量方面，根据本次自评中发现的项目指标要素不完整的问题，我局拟对2025年项目绩效目标进行修正，并按照市财政的相关程序完成绩效目标的调整和调剂。

三是在信息公开方面，我局已按照有关要求，在2024年度完成了2023年决算信息、2024年预算信息的公开，并将2023年项目自评表随决算公开。

（五）依法接受外部监督情况

2024年，我局未接受巡视巡察、审计检查、财政财会监督。

四、自评结论

（一）总体评价结论

本部门整体预算绩效评价得分93.43分。根据《绵竹市财政局关于全面开展2024年度财政支出事后绩效自评工作的通知》（竹财监〔2025〕114号），我局高度重视，赓即成立由办公室为牵头部门、各业务部门为成员的自评工作小组开展自评工作。在自评中，我局严格按照绵竹市财政局下发的《绵竹市“部门整体预算”绩效评价指标体系》开展自评。根据指标体系自评，我局得分情况如下：基本运行绩效指标分值40分，得分33.43分，得分率83.58%；重点履职效果绩效指标分值60分，得分为60分，得分率100%。

总体来看，2024年我局严格按照市委、市政府的各项要求，积极履职，科学管理，进一步完善和建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，强化监督，不断提高工作效能和执行力，较好地完成了年度工作目标，部门整体绩效支出管理水平得到提升。但也存在绩效目标编制有待提高和一般性支出压减成效不足的问题。

（二）特色亮点做法

为深入贯彻省、市财政关于落实全面实施预算绩效管理的决策部署，加快推进财政绩效监督“三管三必须”在我局落地见效，我局在本年度对《预算绩效管理制度》进行了完善，细化事前、事中、事后、结果应用、信息公开等操作规程，进一步明确各业务部门在绩效管理工作中的主体责任，同时明确了党组会对绩效重大事项的审议范围。

五、存在问题及意见建议

（一）存在问题

1.绩效目标编制有待提高

经自查，我局特定目标类项目绩效目标紧密贴合项目实际，基本能反映出项目预期的产出和效益，但在绩效目标质量方面，存在年初绩效目标值设置不精准的问题，如涉税涉案涉纪物品价格认定工作中数量指标“开展存量商业用房及镇乡住房计税价格认定和地税存量房评估申报征管系统所产生的争议处理≥300件”因设置指标值过高，仅完成130件。

2.一般性支出压减成效不足

2024年，我局“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费财政拨款年初预算数较2023年度财政拨款年初预算增加48,000.00元，预算执行数较2023年度财政拨款预算执行数增加169,553.44元。增加的主要原因为2024年我局向上争取工作经费项目单独下达差旅费资金，以前年度未单独列明。

（二）改进措施

1.加强预算编制前瞻性，提升绩效目标精准性

我局将做到以下几点：一是加强绩效管理培训。组织相关人员参加绩效管理培训，提高其对绩效管理重要性的认识和实际操作能力。二是加强绩效目标审核。建立严格的审核机制，成立专门的绩效目标审核小组，对项目绩效目标进行严格审核，确保目标合理、可行、可衡量。注重审核结果的反馈和应用，将审核结果及时反馈给项目部门，要求其对不合理或不完善的绩效目标进行修改和完善，并将审核结果作为项目预算安排和绩效评价的重要依据。三是建立动态监控机制。定期对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时发现和解决存在的问题，确保绩效目标按期完成。

2.强化预算编制与执行，持续提升预算准确性

我局将在编制预算时，应更加精确地预测各项支出，特别是“三公”经费、会议、培训等易超支的项目，确保预算的合理性和准确性。同时引入零基预算法，每年重新评估各项支出的必要性，避免预算基数不合理增长。严格执行预算，建立预算执行的动态监控机制，定期对预算执行情况进行评估，及时发现并纠正偏差

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表