2023年度
绵竹市清道学校单位决算
公开时间：2023年 09月10日
目录
第一部分 单位概况……………………………………….4
一、部门职责………………………………………………4..
二、机构设置………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 …………………5
一、收入支出决算总体情况说明…………………………5
二、收入决算情况说明 …………………………………6
三、支出决算情况说明……………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………11
十、其他重要事项的情况说明…………………………11
第三部分 名词解释 ………………………………………13
第四部分 附件 ……………………………………………14
第五部分 附表 …………………………………………39
一、收入支出决算总表 ………………………………39
二、收入决算表 ………………………………………39
三、支出决算表 ………………………………………39
四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………39
五、财政拨款支出决算明细表 ………………………39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………39
第一部分 单位概况
一．部门职责
主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
2023年重点工作完成情况: 2023年度，清道学校在中共绵竹市委教育工委、绵竹市教体局直接领导下，学校认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神坚持“两个确立”，做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。以中共绵竹市委教育工委、绵竹市教体局给清道学校下达重点目标任务为出发点和最终落脚点，以党建为引领，坚持依法治校，五育并举，强化师德师风和作风纪律建设，抓住新机遇，谋求新发展，学校各项重点工作推进有序，成绩优异。
学校教育教学质量有较大的提升，实现全面消除红黄牌的既定目标。学校11个学科进全市前十；学校艺术体育教育成果丰硕。学校年画特色建设取得新突破。代表绵竹市参加德阳市中小学生艺术节工作坊展示活动获一等奖；四川省级课题《绵竹年画特色育人的实践研究》顺利结题并获得德阳市人民政府教学成果一等奖；学校继续保持四川省文明校园、高质量通过学前教育普及普惠发展省督导评估，通过幼儿园办园行为督导评估；荣获四川省无烟学校，德阳市健康学校等殊荣。
二、机构设置
绵竹市清道学校隶属于绵竹市教育局的财政全额拨款事业单位。绵竹市清道学校属于二级预算单位。附设绵竹市清道学校幼儿园。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计832.71万元。与2022年相比，收、支总计各增加87.53万元，增长11.7%。主要原因是特岗教师工资、退养民师生活补助、保安经费由财政直接支付，以及退休人员一次性补贴增加和职工镇乡补贴调标。幼儿园维修资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计832.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入832.71万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计832.71万元，其中：基本支出761.25万元，占91.4%；项目支出71.46万元，占8.6%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计832.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加87.53万元，增长11.75%。主要原因是特岗教师工资、退养民师生活补助、保安经费由财政直接支付，以及退休人员一次性补贴增加和职工镇乡补贴调标。幼儿园维修资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出832.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.53万元，增长11.75%。主要原因是特岗教师工资、退养民师生活补助、保安经费由财政直接支付，以及退休人员一次性补贴增加和职工镇乡补贴调标。幼儿园维修资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出832.71万元，教育支出510.56万元，占61.3%；社会保障和就业支出206.65万元，占24.8%；卫生健康支出53.55万元，占6.4%；住房保障支出61.95万元，占7.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年一般公共预算支出决算数为832.71万元，完成预算100%。其中：
1.教育:支出决算为510.56万元，完成调整预算100%。具体为:学前教育(2050201):支出决算为21.82万元，完成预算100%，小学教育(2050202):支出决算为488.74万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:支出决算为206.65万元,具体为:机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算为59.2万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出决算为29.6万元，完成预算100%;其他行政事业单位养老（2080599）支出决算为114.15万元，其他社会保障和就业（2089999）支出决算为3.7万元，完成预算100%。
3.卫生健康：支出决算为53.55万元,具体为:事业单位医疗（2101102）支出决算为53.55万元，完成预算100%。
4.住房保障支出:支出决算为61.95万元，具体为：
住房公积金（2210201）支出决算为61.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出761.25万元，其中：
人员经费719.69万元，主要包括：基本工资237.92万元、津贴补贴15.52万元、绩效工资137.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.2万元、职业年金缴费29.6万元、职工基本医疗保险缴费26.64万元、其他社会保障缴费3.7万元、住房公积金91.95万元、医疗费支出134.34万元、生活补助112.96万元、奖励金0.03万元、医疗补助支出21.06万元。
日常公用经费41.56万元，主要包括：办公费9.43万元、水费1.47万元、电费2.71万元、邮电费0.3万元、物业管理费6.02万元、差旅费1.32万元、维修（护）费2.58万元、会议费0.18万元、培训费6.97万元、专用材料费4.71万元，劳务费0.19万元、福利费4.01万元、其他交通费0.46万元、其他商品和服务支出1.22万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年绵竹市清道学校无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年绵竹市清道学校无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵竹市清道学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，绵竹市清道学校发生政府采购支出3.34万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵竹市清道学共有车辆0辆，
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（4）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出开展了预算事前绩效评估，对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对学校的职工工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2023年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，学校严格执行经费预决算管理，在经费运行中，职工工资福利及对个人和家庭的补助支出得到充分保障，学校商品和服务支出严格执行预算管理，把经费用在最能发挥效益上的学校运行事务中，整个学校面貌得到提升，师生的教育教学环境美好舒适，学校的教育教学质量也在全市前列。整个学校各方面的提升，都是预算经费合理使用的效果。
（五）部门绩效评价结果
本单位按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市清道学校部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
（注：单位2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2023年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表2）
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（205）：指学前教育支出(2050201)、小学教育支出、(2050202)其他普通教育支出(2050299)。
3.社会保障和就业（208）：指机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出、机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出、其他行政事业单位养老（2080599）支出其他社会保障和就业（2089901）支出。
4.医疗卫生与计划生育（210）：指事业单位医疗（2101102）支出。
5.住房保障（221）：指住房公积金支出（2210201）。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第4部分 附件
附件1
绵竹市清道学校2023年部门整体支出绩效评价报告
一、绵竹市清道学校概况
（一）机构组成
绵竹市清道学校隶属于绵竹市教育局的财政全额拨款事业单位。绵竹市清道学校属于二级预算单位。附设绵竹市清道学校幼儿园。
（二）机构职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
（三）人员概况
2023年核定编制数53人，年初有编制职工53人，年末实有人数40人，另有特岗0人。遗属人员1人，临聘人员5人，保安4人，小学生215，幼儿81人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年财政拨款收入总计832.71万元
（二）部门财政资金支出情况。2023年财政拨款支出总计832.71万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。绵竹市清道学校严格执行部门绩效目标制定、严格执行目标实现、严格执行预算编制准确、严格执行支出控制、严格执行预算动态调整、把握执行进度、预算完成情况良好。无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出开展了预算事前绩效评估，对学校的职工工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，执行自评公开，年终执行完毕后，对学校的职工工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2023年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，学校严格执行经费预决算管理，在经费运行中，职工工资福利及对个人和家庭的补助支出得到充分保障，学校商品和服务支出严格执行预算管理，把经费用在最能发挥效益上的学校运行事务中，整个学校面貌得到提升，师生的教育教学环境美好舒适，学校的教育教学质量也在全市前列。整个学校各方面的提升，都是预算经费合理使用的效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。整个学校面貌得到提升，师生的教育教学环境美好舒适，学校的教育教学质量也在全市前列。整个学校各方面的提升，都是预算经费合理使用的效果。
（二）存在问题。学校学生人数极少，学校的公用经费就极少，而学校的原有公用设施设备的维修维护费用太大 ，很多设施设备都没法顾及维修，可能有安全隐患。
（三）改进建议。对学生数少的学校，公用经费不能按人数来核定，学校的正常运行和其他中大规模学校成本大约相等。还者可以人数少学校并入人数多的学校去就读，这样能发挥财政资金的最大效能
绵竹市清道学校2023年部门整体支出绩效评价表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 8.47 | 35.61 | 35.61 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 8.47 | 35.61 | 35.61 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068321T000000178056-幼儿保教费清道 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
幼儿教师劳务 社会保障支出 幼儿教学运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 93 | ＝ | 93 | 人数 |
| 15 |
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质量指标 | 470550 | ＝ | 208900 | 元 |
| 15 |
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时效指标 | 2023年12月31日止 | ≤ | 2023 | 年 |
| 15 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 100 | ＝ | 100 | 元 |
| 35 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | ＝ | 95 | 元 |
| 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费（事业） | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
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| ||||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| |||||||||||||
合计 | 100 |
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| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 369.97 | 391.21 | 391.21 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 369.97 | 391.21 | 391.21 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| ||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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| ||||||||||||
合计 | 100 |
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| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| ||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| ||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| ||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 55.49 | 61.96 | 61.96 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 55.49 | 61.96 | 61.96 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| ||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| ||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248713-遗属生活补助 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| ||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| ||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| ||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249677-离退休人员经费(事业) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 1.80 | 20.83 | 20.83 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 1.80 | 20.83 | 20.83 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| ||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322R000005583960-离退休人员补助 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 89.88 | 89.88 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 89.88 | 89.88 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006815084-校园安保经费清道 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 15.84 | 15.84 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.84 | 15.84 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006815155-减免义务教育社会活动实践费清道 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006815219-减免信息费清道 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006815254-特岗教师工资补贴清道 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 24.01 | 24.01 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.01 | 24.01 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006815291-退养民师生活经费清道 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068322T000006815327-退养民师生活补助清道 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 （盖章） | 绵竹市清道学校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| ||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | |||||||||||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | |||||||||||||||||||||
适用地区：全省范围 | |||||||||||||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | |||||||||||||||||||||
第五部分 附表
附件3：2023年度省级部门决算公开表样（绵竹市清道学校）.xls
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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