贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。强化基层治理。负责辖区社会治理，指导村（居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

二、机构设置

绵竹市广济镇人民政府属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2086.32万元。与2022年度相比，收、支总计各减少20.49万元，下降0.97%。主要变动原因是人员调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2086.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2084.64万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入1.68万元，占0.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2086.32万元，其中：基本支出1662.44万元，占79.68%；项目支出423.88万元，占20.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2086.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.49万元，下降0.97%。主要变动原因是人员调整

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2084.64万元，占本年支出合计的99.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.17万元，下降1.05%。主要变动原因是人员调整.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2084.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出912.8万元，占43.79%；公共安全支出51.72万元，占2.48%；文化旅游体育与传媒支出23.2万元，占1.11%；社会保障和就业支出258万元，占12.38%；卫生健康支出51.32万元，占2.46%；城乡社区支出137万元,占6.57%; 农林水支出559.21万元,占26.83%; 交通运输支出9.48万元,占0.45%; 住房保障支出81.91万元，占3.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2084.64万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为678.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为132.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为47.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为24.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 支出决算为24.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为51.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为23.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为46.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为54.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）: 支出决算为60.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为19.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为94.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为42.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为110.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为434.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为9.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）: 支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为76.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1662.44万元，其中：

人员经费1525.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费136.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.23万元，完成预算100%，较上年度增加0.11元，增长1.21%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占97.51%；公务接待费支出决算0.23万元，占2.49%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.11万元，增长91.67%。主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0.23万元，主要用于接待上级检查。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：接待餐费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出1.68万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，广济镇机关运行经费支出136.65万元，比2022年度减少0.04万元，下降0.01%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度，广济镇政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广济镇共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于公务出行、环境治理等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对场镇维修维护、社会综合治理等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广济镇整体预算支出绩效报告、社会综合治理等项目支出绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务其他人大事务支出：指除人大立法、人大监督等其他人大事务支出。如人大会议等。

6.一般公共服务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务其他纪检监察事务支出：指除大案要案查处、派驻派出机构等其他纪检监察事务支出。

9.公共安全支出其他公安支出：指除治安管理、经济犯罪侦查等其他公安支出。如群防群治、巡逻查夜等。

10.文化体育与传媒其他文化支出：指除文化交流与合作、文化创作与保护等其他文化支出。

11.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业机关事业单位基本职业年金缴费支出：机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业农村五保供养支出：指农村五保供养支出。如五保户生活费。

14.社会保障和就业其他社会保障和就业支出：指除临时救助、特困人员供养等其他社会保障和就业支出。如职工社会保障缴费等。

15.医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗：指行政单位医疗支出。

16.医疗卫生与计划生育支出其他行政事业单位医疗支出：指行政事业单位医疗保险支出。

17.城乡社区支出城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。如场镇运行维护及环境卫生整治。

18.农林水支出事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出其他农业支出：指除事业运行、农村道路建设等其他农业支出。

20.农林水支出对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.农林水支出其他农林水支出：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22.交通运输支出公路养护：指公路养护支出。

23.住房保障支出公共租赁住房：指用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

24.住房保障支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门整体预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广济镇设有：七个综合办事机构，分别为党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展办公室、财政工作办公室、自然资源和建设管理办公室，四个事业机构，分别为广济镇便民服务中心、广济镇乡村振兴服务中心、广济镇农业服务中心、广济镇精神文明工作中心。

（二）机构职能。

内部各机构职能职责主要如下：

1、党建工作办公室。负责党务、宣传、统战、组织人事、机构编制、群团等工作；承担党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设;负责党员的思想政治教育、党员队伍建设管理、干部队伍建设、意识形态、民族宗教、作风建设、行政监察和反腐败、老干部服务等工作。负责文电、会务、档案、机要保密、绩效管理、后勤保障、综合协调、督察督办等机关日常事务性工作。承担镇人大日常工作事务，组织办理人大代表建议等工作。完成镇党委和镇人民政府交办的其他工作。

2、社会事务办公室。负责拟订并组织实施社会发展规划，负责劳动社会保障、民政优抚、基层政权建设、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、慈善、退休军人等行政管理工作。组织开展群众监督和社会监督，负责食品安全管理等工作。

3、综合行政执法办公室。负责统筹管理辖区内综合行政执法工作，协调、调度派驻镇的综合行政执法队伍；负责日常巡查，及时发现、制止违法行为并移送违法线索，接受市综合行政执法局和行业主管部门的业务指导。负责贯彻落实上级关于生态环境保护方面的政策法规，拟订并组织落实镇生态环境保护规划，牵头抓好大气、水、土壤污染防治“三大战役”和生态环境宣传教育、城乡环境综合整治等工作，协助做好区城内环境监测和环境保护的行政执法工作。

4、社会治理和应急管理办公室。负责综合治理、群众工作、平安建设、信访稳定、社会治安、行政司法、矛盾纠纷化解、禁毒整治、消防和安全文明创建等工作；组织开展防范和处理邪教问题工作，健全防范控制网络，做好预防、教育和转化工作。负责应急管理，做好突发公共事件的应急管理和处置工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策，落实安全生产监管责任，健全并严格执行辖区安全生产事故应急救援预案，定期组织演练。负责安全生产综合监管工作，组织开展镇安全生产监管规范化建设工作，组织开展安全生产检查和安全生产专项整治活动，督促问题整改，消除事故隐患。承担镇应急委和安委会日常工作。

5、经济发展办公室。负责拟订并组织实施经济发展规划，牵头负责乡村振兴战略的实施，统筹推进一、二、三产业的发展，抓好产业发展、招商引资等工作；承担农村土地承包管理、农民专业合作组织的指导和管理。负责辖区的统计工作，牵头做好经济普查等工作。

6、财政工作办公室。负责贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；负责组织和管理镇财政收入和支出，编制并执行年度预决算；负责镇国有资产管理及内审工作；负责农民负担监督管理；负责集体资产与村级财务管理指导；负责镇财政专项资金的管理；负责管理镇行政事业单位和其他组织的预算外资金。

7、自然资源和建设管理办公室。负责宣传贯彻自然资源和规划、村镇建设、农房建设管理等方面政策法规，负责组织编制镇（村）国土空间体系规划、专项规划及审查报批工作，执行国土空间规划；承担农房建设监督管理、自然资源管理、地质灾害防治等工作；做好基础设施建设、农业产业发展、新农村聚居点建设等项目的选址、用地等工作。

（三）人员概况。

广济镇党委机关、镇人民政府机关行政编制35名。其中，设书记1名，副书记、镇长1名，人大主席1名；副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名，宣传统战委员1名，副镇长4名（政法委员、人武部部长由副镇长兼任）；股级职数7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

绵竹市广济镇人民政府2023年当年预算收入2086.32万元，其中：一般公共服务支出912.80万元，公共安全支出51.72万元，文化体育与传媒支出23.19万元，社会保障和就业支出258.00万元，卫生健康支出51.32万元，城乡社区支出137.00万元，农林水支出559.21万元，交通运输支出9.48万元，住房保障支出81.91万元，国有资本经营预算支出1.68万元。

（二）部门财政资金支出情况。

当年预算支出2086.32万元，按经济分类：工资福利收入974.37万元，占本年收入的46.7%；商品和服务收入556.4万元，占本年收入的26.67%；对家庭和个人补助收入551.42万元，占本年收入的26.43%；对企业补助收入4.12万元，占本年收入的0.2%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2023年，绵竹市广济镇人民政府财政预算拨款2086.32万元，比2022年财政拨款收支总额预算减少20.49万元，减少的原因是严格预算开支要求，厉行节约。根据政府机关运转和全镇经济事业发展需要，广济镇在充分调研的基础上，财政办按照“厉行节约，量入为出”原则，精细化编制预算。预算绩效目标包括：

目标一：农业方面：确保大小春及特色种植物大蒜的耕种，保证耕种用水、及时调配以及秸秆焚烧的环保宣传工作；

目标二：水利方面，保障全镇的安全用水，安排财力每年维修水利设施，防洪季节做好河道清淤，加强巡查石亭江河道偷砂、盗砂；

目标三：国土方面，加强地质灾害点的监察工作，防治出现灾害无防止无预警的情况发生；

目标四：安全方面，逐一排查辖区内食品、工厂、农贸市场、佛教场所等人群聚集地存在安全隐患的地点，确保无安全生产问题发生，镇内道路做好安全警示标志，确保交通安全；

目标五，城建方面，完成公租房的维修及完善镇内室政基础设施，保证供排水系统的正常运行及路灯的正常使用，场镇的绿化养护以及环境的整治，确保生活垃圾清运等；

目标六：社会综合治理方面，改善处理维稳工作的方式方法，积极处理好历史遗留问题，确保好零越级上访事件发生及辖区内社会安全得以保障，百姓安居乐业。

（二）执行管理情况。

一是强化预算刚性约束，着力抓好预算精细化管理。在预算执行过程中，深入贯彻新预算法，坚持“无预算不开支，不超预算开支”的原则，使每一笔财政支出都做到“支出有依据，支后有监督，绩效有评价”，促进了财政预算支出的规范化、科学化和精细化管理。

二是坚决落实财经纪律，确保财政资金使用安全高效。坚持把财经纪律挺在前面，严格落实中央八项规定、省委十项规定和《党政机关厉行勤俭节约反对铺张浪费条例》等各项规定；坚持完善单位内控制度，规范资金审批和支付流程；坚持压缩公务接待、公车运行、会议、培训等敏感性经费，严把“三公”经费关卡，主动接受各方监督；坚持规范人员经费支出，坚决杜绝乱发、滥发津补贴、奖金等，自觉维护公正、合理的收入分配机制。

三是加强农村集体财务监督，积极跟踪村级拨付资金，规范村级会计委托代理，完善村级财务公开，加大财会人员培训和管理力度，村级财务管理不断得到完善和加强，确保了农村集体资金与资产的安全，切实维护了农村集体经济组织与广大农民群众的利益，促进了农村经济发展与社会和谐稳定。

（三）综合管理情况。

1、非税收入执收情况

我镇非税收入严格执行“收支两条线”管理。2023年我镇非税收入预算数51.5万元，主要包括公共租赁住房租金收入28.01万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入19.10万元，其他利息收入4.39万元。

2、资产管理情况

我镇资产管理以维护资产的安全和完整，提高资产使用效益为目标，以“谁使用，谁负责”为基本原则，严格执行制度化管理，务求所有资产都落实专人负责。涉及资产使用管理人员变动调整的，资产使用移交程序完整、手续齐全，并且不定期对资产进行盘点，实时了解单位资产现状，做好资产台帐登记，务求保证资产安全，确保账账相符、账实相符。

3、内部控制管理情况

我镇成立了内部控制领导小组，并建立了收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度等内控制度，进一步加强内控工作有效落实，内部控制总体情况良好。

4、信息公开情况

2023年度，我镇财政预算及“三公”经费预算及执行情况等均按照上级主管部门要求，真实及时在政府信息公开网站上主动公开，接受监督。同时，涉及群众切身利息的惠农政策、支农项目等也通过镇、村公告栏等渠道进行信息公开，主动接受监督，确保惠农资金及时足额实现兑付，尤其是农村运行维护等项目，始终坚持从项目议定到项目实施、项目完成，再到资金管理的全程都严格按照要求公开公示，保障村民参与村级事务的积极性。

5、依法接受财政监督情况

一是积极配合各类财政事务检查，提供真实完整的原始凭证和材料依据；二是如实报送各类财务数据，无隐瞒谎报；三是主动向上级主管部门汇报工作，针对存在疑惑的问题，寻求解决办法。财政事务推行始终坚持有据可依、有据必依的总体原则，以规范化管理为目标，以制度化管理为准绳，通过主动接受财务监督，不断提升财务管理水平。

（四）整体绩效。

1、部门制度建设

我镇高度重视财务管理工作，始终着力规范化、制度化建设，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》，并结合单位实际和上级规范性指导文件，制订了《广济镇公务出差审批及差旅费管理制度》、《广济镇机关财务管理制度》、《广济镇农村财务管理制度》、《广济镇机关办公用品采购及管理暂行办法》等财务管理制度，坚持以制度推行工作，以工作指导制度完善，不断提升部门整体绩效管理水平。

2、资金管理情况

坚持以“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”为基本原则编制预算，进一步完善支付制度和政府采购制度，规范预算资金管理和政府采购行为，同时做到主动公开，接受监督；主动汇报，积极配合；健全内审，提升管理，确保财政资金安全、规范、高效。

3、部门职责履行情况

2023年，我镇进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻落实各项规章制度，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告党委会议通过，事后逐级审核。同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格票据审核，规范财务支出，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度。服务对象满意度均大于95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府预算编制要求，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算按照相关会计制度和财务管理办法进行，管理规范。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全镇经济社会发展做出了贡献。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是人员培训学习不够，对新的财务知识未深入系统学习。二是由于必要的刚性支出过多，经费支出进一步压缩难度较大。

（三）改进建议。

一是建议上级主管部门加强对财务人员业务培训，提供更多财务人员交流学习机会，提供必要的业务指导和政策支持。二是进一步完善单位内部控制制度和绩效评价制度,加强预算执行和支出绩效管理，优化支出结构。

项目支出绩效自评报告

（转移支付--场镇运行经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付-场镇运行经费项目的主管部门为综合行政执法办公室，在该项目中，其主要职能是治理改善大气污染、水污染等，及时清运场镇垃圾，做好环保宣传工作，全面实现全年目标任务完成。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．转移支付-场镇运行经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付-场镇运行经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于治理改善大气污染、水污染等，及时清运场镇垃圾，做好环保宣传工作。

4．转移支付-场镇运行经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。治理改善大气污染、水污染等，及时清运场镇垃圾，做好环保宣传工作。

2．转移支付-场镇运行经费项目量化目标具体为，数量指标：垃圾清运次数大于等于100次；质量指标：抽检合格率大于等于90%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：维护成本小于等于42.15万元；生态效益指标：空气质量为优；满意度指标：上级部门满意度大于等于95%。

3．该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付-场镇运行经费项目属于其他公安支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。该项目资金在规定时点前全部实现支出，过程中，严格审核实施项目资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。严格按照预算，根据进度支付。

（三）项目财务管理情况。

转移支付--场镇运行经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（1）项目组织架构及实施流程。

转移支付-场镇运行经费项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，执法办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付-场镇运行经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，要求资料详细完整、财务票据齐全，确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，推动项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付-场镇运行经费项目全年垃圾清运次数超过100次，抽检合格率大于90%，完成时间是2023年12月底前，成本指标是小于等于42.15万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

转移支付-场镇运行经费项目保持空气质量为优，上级部门满意度大于等于95%。生态效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目排查治理改善了大气污染、水污染等，及时清运场镇垃圾。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（2）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

项目支出绩效自评报告

（转移支付--基层政权运转经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付——基层政权运转经费项目的主管部门为党建工作办公室，在该项目中，其主要职能是加强农村文化阵地建设，保障聘用人员工资待遇等，确保基层政权正常运转。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．转移支付——基层政权运转经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付——基层政权运转经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于农村文化阵地建设，保障聘用人员工资待遇等。

4．转移支付——基层政权运转经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。农村文化阵地建设，保障聘用人员工资待遇等。

转移支付——基层政权运转经费项目年度目标是加强农村文化阵地建设，保障聘用人员工资待遇等，确保基层政权正常运转，量化目标具体为，数量指标：解决聘用人员工资待遇人员人数大于等于12人；质量指标：办事大厅服务达标率大于等于98%，农村阵地建设项目合格率为100%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：完成开支81.92万元；社会效益指标：办事效率提升率大于等于20%；满意度指标：工作人员满意度大于等于95%。

4．转移支付——基层政权运转经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付——基层政权运转经费项目属于一般行政管理事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

转移支付——基层政权运转经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（3）项目组织架构及实施流程。

转移支付——基层政权运转经费项目，由党委书记、镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任、各村（社区）书记等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，其他部门、各村（社区）具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付——基层政权运转经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付——基层政权运转经费项目解决聘用人员工资待遇人员人数大于等于12人；办事大厅服务达标率大于等于98%，农村阵地建设项目合格率为100%；完成时间是2023年12月31日前；完成开支81.92万元；任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

转移支付——基层政权运转经费项目中基层政权运转能力得到持续提升，办事效率提升率大于等于20%；工作人员满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目加强了农村文化阵地建设，保障了聘用人员工资待遇等，确保了基层政权正常运转。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

文化活动相对较少。

（三）相关建议。

丰富基层群众文化建设，加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

项目支出绩效自评报告

（转移支付--农村道路交通安全管理经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付——农村道路交通安全管理经费项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是全面落实农村道路安全主体责任，提高人民群众交通安全意识，查隐患、抓整治，统筹协调，确保人民群众生命财产安全。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．转移支付——农村道路交通安全管理经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付——农村道路交通安全管理经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于农村道路排危除险、安全教育宣传等方面费用的支付。

4．转移支付——农村道路交通安全管理经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。农村道路排危除险、安全教育宣传等。

5．转移支付——农村道路交通安全管理经费项目年度目标是全面落实农村道路安全主体责任，提高人民群众交通安全意识，查隐患、抓整治，统筹协调，确保人民群众生命财产安全，量化目标具体为，数量指标：维修道路大于等于2公里；质量指标：工程合格率等于100%；时效指标：完成时间是2023年12月底；成本指标：工程总额小于等于9.48万元；社会效益指标：道路综合利用率大于等于80%；满意度指标：群众满意度大于等于95%。

6．转移支付——农村道路交通安全管理经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付——农村道路交通安全管理经费项目属于公路养护支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

转移支付——农村道路交通安全管理经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（4）项目组织架构及实施流程。

转移支付——农村道路交通安全管理经费项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括社会治理和应急管理办公室主任、党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由社会治理和应急管理办公室牵头，镇党建办、财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付——农村道路交通安全管理经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付——农村道路交通安全管理经费项目维修道路大于等于2公里；工程合格率等于100%；完成时间是2023年12月底；工程总额小于等于9.48万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

转移支付——农村道路交通安全管理经费项目道路综合利用率大于等于80%；群众满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对农村道路排危除险、安全教育宣传，为场镇行驶的车辆和行人提供了安全保障。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分群众安全意识仍然不强。

（三）相关建议。

加强道路交通安全宣传，加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

项目支出绩效自评报告

（转移支付--人大经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付-人大经费项目的主管部门为党建工作办公室，在该项目中，其主要职能是确保人大会议的正常召开，加强代表联系，促进自身建设，发挥人大职责，强化职能，搞好人大监督。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．转移支付-人大经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付-人大经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于召开人大会议，发挥人大职责，解决群众问题。

4．转移支付-人大经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。发挥人大职责，搞好人大监督。

7．转移支付-人大经费项目量化目标具体为，数量指标：召开人代会次数大于等于2次，解决群众反映问题大于等于95件；质量指标：问题解决率大于等于95%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：完成开支3.13万元；社会效益指标：受益群众数量大于等于2万人；满意度指标：群众满意度均大于等于95%。

8．该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付-人大经费项目属于其他人大事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

转移支付-人大经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（5）项目组织架构及实施流程。

转移支付-人大经费项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，党建办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付-人大经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付-人大经费项目召开人代会2次及以上，人大代表走访群众、企业，收集、解决了多项群众反映的各种问题，完成时间是2023年12月底前，成本指标是3.13万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

转移支付-人大经费项目缓解了群众矛盾，促进了社会和谐稳定，受益群众数量大于等于2万人，群众满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目解决了多项群众反映的问题，缓解了群众矛盾，促进了社会和谐。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（6）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

项目支出绩效自评报告

（转移支付--妇联团委党建经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付--妇联团委党建经费项目的主管部门为党建工作办公室，在该项目中，其主要职能是加强妇联基层组织建设，不断提高妇女干部素质，维护妇女儿童的合法权益；加强团委组织建设，提高组织能力，切实加强青少年思想道德建设；完善基层党组织制度建设、作风建设，凸显党员队伍先锋模范作用，不断提升党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．转移支付--妇联团委党建经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付——妇联、团委、党建等经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于妇联、团委活动费用、党的阵地建设等费用的支付。

4．转移支付--妇联团委党建经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。妇联、团委活动开展，党的阵地建设等。

转移支付--妇联团委党建经费项目年度目标是加强妇联基层组织建设，不断提高妇女干部素质，维护妇女儿童的合法权益；加强团委组织建设，提高组织能力，切实加强青少年思想道德建设；完善基层党组织制度建设、作风建设，凸显党员队伍先锋模范作用，不断提升党组织的创造力、凝聚力、战斗力。量化目标具体为，数量指标：妇联、团委活动次数大于等于10次；成本指标：支出费用大于等于241250元；质量指标：活动上座率大于等于90%，培训人员合格率大于等于90%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；社会效益指标：受益群众数大于等于1万人；满意度指标：上级管理部门满意度大于等于95%。

9．转移支付--妇联团委党建经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付--妇联团委党建经费项目属于其他群众团体事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

转移支付--妇联团委党建经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（7）项目组织架构及实施流程。

转移支付--妇联团委党建经费项目，由党委书记、镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任、各村（社区）书记等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，其他部门、各村（社区）具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付--妇联团委党建经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付--妇联团委党建经费项目妇联、团委活动次数大于等于10次，活动上座率大于90%，培训人员合格率大于等于90%；支出费用大于等于241250元；完成时间是2023年12月31日前。任务量、成本控制指标、质量标准、进度计划全部实现。

（二）项目效益情况。

转移支付--妇联团委党建经费项目持续提升了基层组织战斗力，受益人群数量大于1万人；上级管理部门满意度大于等于95%。社会效益指标、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目加强了妇联基层组织建设，不断提高妇女干部素质，维护妇女儿童的合法权益；加强了团委组织建设，提高组织能力，切实加强青少年思想道德建设；完善了基层党组织制度建设、作风建设，凸显党员队伍先锋模范作用，不断提升党组织的创造力、凝聚力、战斗力。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（8）存在的问题。

活动形式相对单一。

（三）相关建议。

丰富活动形式，加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

项目支出绩效自评报告

（转移支付--安全工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付--安全工作经费项目的主管部门为综合行政执法办公室、自然资源和建设管理办公室，在该项目中，其主要职能是稳步推进森林防火卡点守护、河道维护、地质灾害防治等安全工作，全面实现全年目标任务完成。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2022〕1号）拨款。

3．转移支付-安全工作经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付--安全工作经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于森林防火卡点守护、河道维护、地质灾害防治。

4．转移支付-安全工作经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。稳步推进森林防火卡点守护、河道维护、地质灾害防治等安全工作。

10．转移支付--安全工作经费项目量化目标具体为，数量指标：森林防火卡点守护时间为全年；质量指标：森林火灾发生数为0；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：森林防火维护成本小于等于27.77万元；社会效益指标：受益群众数量大于等于2.5万人；满意度指标：上级部门满意度大于等于95%。

11．该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付--安全工作经费项目属于其他公安支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

转移支付--安全工作经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（9）项目组织架构及实施流程。

转移支付--安全工作经费项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，执法办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付-安全工作经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付--安全工作经费项目安排全年卡点守护，确保人民群众生命财产安全，完成时间是2023年12月底前，成本指标是小于等于27.77万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

转移支付--安全工作经费项目切实履行安全工作，筑牢安全防线，确保了群众生命财产安全，受益人群数超过2.5万人，上级部门满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目排查解决了多项安全隐患，确保了人民群众的生命财产安全。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（10）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

项目支出绩效自评报告

（转移支付--社会管理创新项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．转移支付——社会管理创新项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是对社会组织和社会事务进行规范和引导，培育和健全社会结构，调整各类社会利益关系，回应社会诉求，化解社会矛盾，维护社会公正、社会秩序和社会稳定，维护和健全社会内外部环境，促进政治、经济、社会、文化和自然协调发展。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．转移支付——社会管理创新项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保转移支付——社会管理创新项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于稳步推进派出所、民兵训练、社会管理创新工作相关费用支付。

4．转移支付——社会管理创新项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。对社会组织和社会事务进行规范和引导，培育和健全社会结构，调整各类社会利益关系，回应社会诉求，化解社会矛盾，维护社会公正、社会秩序和社会稳定，维护和健全社会内外部环境，促进政治、经济、社会、文化和自然协调发展。

12．转移支付——社会管理创新项目年度目标是稳步推进派出所、民兵训练、社会管理创新工作，量化目标具体为，数量指标：群防群治次数大于等于6次；质量指标：治安案件破案率为100%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：全年经费小于等于23.95万元；社会效益指标：治安变好，社会稳定，治安案件发生下降率大于等于80%；满意度指标：群众满意度大于等于95%。

13．转移支付——社会管理创新项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。转移支付——社会管理创新项目属于其他公安支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

转移支付——社会管理创新项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（11）项目组织架构及实施流程。

转移支付——社会管理创新项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括社会治理和应急管理办公室主任、党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由社会治理和应急管理办公室牵头，镇党建办、财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障转移支付——社会管理创新项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

转移支付——社会管理创新项目群防群治次数大于等于6次；治安案件破案率达到100%，群防群治、夜巡效果是社会治安得到保障；完成时间是2023年12月31日前；全年经费小于等于23.95万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（12）项目效益情况。

转移支付——社会管理创新项目促使治安变好，社会稳定；群众满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对社会组织和社会事务进行规范和引导，培育和健全社会结构，调整各类社会利益关系，回应社会诉求，化解社会矛盾，维护社会公正、社会秩序和社会稳定，维护和健全社会内外部环境，促进政治、经济、社会、文化和自然协调发展。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分群众法制意识淡薄。

（三）相关建议。

加强法治理念宣传，加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

项目支出绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目的主管部门为财政办公室，在该项目中，其主要职能是加强村级综合性文化服务中心示范点建设，推动农村综合文化室的完善和提升。为基层群众提供宣传文化、党员教育、科学普及、文化娱乐、体育健身等综合服务。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于加强村级综合性文化服务中心示范点建设，推动农村综合文化室的完善和提升。为基层群众提供宣传文化、党员教育、科学普及、文化娱乐、体育健身等综合服务等。

4．基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。加强村级综合性文化服务中心示范点建设，推动农村综合文化室的完善和提升。为基层群众提供宣传文化、党员教育、科学普及、文化娱乐、体育健身等综合服务。以改善农村群众文化生活、提升农村群众幸福指数为目标，整合各级优势资源，依托基层公共文化服务设施，组织各级公共文化馆站开展送书、送演出、送展览、送讲座等送文艺下乡活动，让农村群众近距离享受优质文化服务。加强农村文艺创作，推广“三农”题材的文艺作品，组织动员广大文艺工作者、爱好者深入农村创作更多反映农村风貌的优秀文艺作品，充分发挥各级文化馆站在群众文艺创作的引领作用，创作生产一批贴近农村群众生活、喜闻乐见的群众文化作品。积极加强农村文化遗产传承保护等。

14．基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目量化目标具体为，数量指标：村、社区个数等于15个；质量指标：农村文化建设水平提升率大于等于30%；时效指标：完成时间是2023年12月底前；成本指标：小于等于13万元；社会效益指标：受益人群数大于1万人；满意度指标：群众满意度大于等于95%。

15．基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目属于对村民委员会和村党支部的补助支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（13）项目组织架构及实施流程。

基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党政办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

（三）项目监管情况。项目安排专人负责，实施过程中现场督导，对未按规定实施的项目及时纠正，当场整改与限时整改相结合，完工后及时验收，资料要求详细完整、财务票据齐全。确保全流程实时监督，对每一环节进行有效控制，确保项目依法依规顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

16．基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目维持了15个村、农村文化建设水平提升率大于30%。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目受益群众数超过1万人；群众满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层组织活动和公共服务运行--农村文化建设项目加强了村级综合性文化服务中心示范点建设，推动了农村综合文化室的完善和提升。为基层群众提供宣传文化、党员教育、科学普及、文化娱乐、体育健身等综合服务。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分村社区的基础设施还不够完善，需加强建设。

（三）相关建议。

加快基础设施建设。加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

项目支出绩效自评报告

（聘用人员劳务费*项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．聘用人员劳务费*项目的主管部门为财政工作办公室，在该项目中，其主要职能是保障聘用人员工资待遇，确保机关正常运转。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．聘用人员劳务费*项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保聘用人员劳务费*项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于支付单位聘用人员劳务费*，保障聘用人员待遇。

4．聘用人员劳务费*项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。支付单位聘用人员劳务费*。

17．聘用人员劳务费*项目量化目标具体为，数量指标：聘用人员数量小于等于25人；质量指标：聘用人员年度考核合格率为100%；成本指标：发放劳务费用小于等于17.42万元；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；经济效益指标：促进增收人员人数大于等于12人；满意度指标：聘用人员满意度大于等于95%。

18．该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。聘用人员劳务费*项目属于一般行政管理事务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

聘用人员劳务费*项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（14）项目组织架构及实施流程。

聘用人员劳务费*项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由财政办牵头，财政办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障聘用人员劳务费*项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

聘用人员劳务费*项目涉及单位聘用人员小于等于25人，聘用人员年度考核全部合格，完成时间是2023年12月底前，成本指标是小于等于17.42万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

聘用人员劳务费*项目保障了聘用人员的收入，维持了机关日常工作的正常运行，聘用人员满意度大于等于95%。经济效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目保障了聘用人员工资待遇，确保了机关正常运转。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（15）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

项目支出绩效自评报告

（社会综合治理*项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．社会综合治理*项目的主管部门为综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是为创新社会治理体制，改进社会治理方式，推进网格化管理，推进综治中心实体化建设、雪亮工程建设全域覆盖，全面实现全年目标任务完成。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．社会综合治理*项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保社会综合治理*项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于网格化管理，雪亮工程建设等。

4．社会综合治理*项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。为创新社会治理体制，改进社会治理方式，推进网格化管理，推进综治中心实体化建设、雪亮工程建设全域覆盖。

19．社会综合治理*项目量化目标具体为，数量指标：覆盖村社区个数为12个；质量指标：设备故障率小于等于5%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：成本小于等于13.16万元；社会效益指标：受益群众数量大于等于2万人；满意度指标：网格员满意度大于等于95%。

20．该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。社会综合治理*项目属于其他公安支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

社会综合治理*项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（16）项目组织架构及实施流程。

社会综合治理*项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，执法办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障社会综合治理*项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

社会综合治理*项目覆盖了12个村社区，设备故障率小于等于5%，完成时间是2023年12月底前，成本指标是小于等于13.06万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

社会综合治理*项目受益人群数超过2万人，网格员满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目创新社会治理体制，改进社会治理方式，推进网格化管理，推进综治中心实体化建设、雪亮工程建设全域覆盖。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（17）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

项目支出绩效自评报告

（场镇维修维护*项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．场镇维修维护*项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是维修维护场镇道路、绿化、路灯、公厕、下水道等，保持场镇环境整洁，为场镇行驶的车辆和行人提供安全保障。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．场镇维修维护*项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保场镇维修维护*项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于场镇道路的维修维护及工程材料费的支付。

4．场镇维修维护*项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。场镇道路、绿化、路灯、公厕、下水道等维修维护。

21．场镇维修维护*项目年度目标是保持场镇环境整洁，为场镇行驶的车辆和行人提供安全保障，量化目标具体为，数量指标：维护的场镇道路大于等于2平方公里；质量指标：维修维护完成度等于100%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：道路保洁人员务工补助及工程材料费等小于等于51800元；社会效益指标：受益人群数大于等于5000人；满意度指标：群众满意度均大于等于95%。

22．场镇维修维护*项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。场镇维修维护*项目属于其他城乡社区管理实务支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

场镇维修维护*项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（18）项目组织架构及实施流程。

场镇维修维护*项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障场镇维修维护*项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

场镇维修维护*项目维护的场镇道路大于等于2平方公里，维修维护完成度等于100%，完成时间是2023年12月31日前，道路保洁人员务工补助及工程材料费等小于等于51800元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

场镇维修维护*项目受益人群数大于等于5000人；群众满意度均大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对场镇道路、绿化、路灯、公厕、下水道等进行了维修维护，保持场镇环境整洁，为场镇行驶的车辆和行人提供了安全保障。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分路段通过的人群少，维修维护不及时，需加强管护。

（三）相关建议。

委派专员定期巡视检查道路、绿化、路灯、公厕、下水道等项目，做到及时发现，及时维护，另外，张贴维修维护电话，利用周边民众实时监控。

项目支出绩效自评报告

（新和村15组土地租金*项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．新和村15组土地租金*项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是确保企业占地支付村集体土地租金，构建社会稳定和谐。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．新和村15组土地租金*项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保新和村15组土地租金*项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于村集体土地租金支付。

4．新和村15组土地租金*项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。还原困难群众建房借款。

23．新和村15组土地租金*项目量化目标具体为，数量指标：租用新和村土地面积72亩；成本指标：土地租金等于9.94万元；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；社会效益指标：保障群众利益，维护社会和谐稳定；经济效益指标：兑现补偿，增加农民收入，提高收入水平；满意度指标：群众满意度大于等于95%；质量指标：补偿完成率100%。

24．该项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。新和村15组土地租金*项目属于其他农林水支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

新和村15组土地租金*项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（19）项目组织架构及实施流程。

新和村15组土地租金*项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党建办主任、纪委副书记、财政办主任、应急办主任等。领导小组下设办公室，主要由财政办牵头，应急办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障新和村15组土地租金*项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

新和村15组土地租金*项目租用新和村土地面积72亩，企业占地对农民的补偿完成率100%，完成时间是2023年12月底前，成本指标是等于9.94万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

新和村15组土地租金*项目提高了农民收入水平，维护了社会和谐稳定，维护社会长期和谐稳定，群众满意度大于等于95%。经济效益、可持续影响、社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目兑现了企业占地，付村集体土地租金，促进了社会稳定和谐。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（20）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

项目支出绩效自评报告

（公租房维修*项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．公租房维修*项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是保障公租房水电气畅通，保持公租房绿化及配套设施完整，提升老百姓生活幸福感。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．公租房维修*项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保公租房维修*项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于公租房水电气设施、绿化及配套设施维修维护。

4．公租房维修*项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。公租房水电气设施、绿化及配套设施维修维护

25．公租房维修*项目量化目标具体为，数量指标：维护公租房数量大于等于150户；质量指标：公租房的管理维修达标率100%；时效指标：完成时间是2023年12月底前；成本指标：维修成本小于等于5.8万元；社会效益指标：设施利用率大于等于80%；满意度指标：入住群众满意度大于等于95%。

26．公租房维修*项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。公租房维修*项目属于公共租赁住房支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

公租房维修*项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（21）项目组织架构及实施流程。

公租房维修*项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党政办主任、纪委副书记、财政办主任、应急办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办、应急办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障公租房维修*项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

27．公租房维修*项目维护公租房数量大于等于150户；公租房的管理维修达标率100%；完成时间是2023年12月底前；维修成本小于等于5.8万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

公租房维修*项目保障了公租房的使用，设施利用率大于等于80%；入住群众满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

公租房维修*项目对公租房水电气设施、绿化及配套设施维修维护，保障了公租房的使用和环境。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分公租房内部卫生保持差，需加强管理。

（三）相关建议。

加强对租户的宣传教育，改善公租房使用环境。加强项目绩效管理的人员培训，逐步实现项目支出绩效运行监控全覆盖。严格按照上级文件要求建立健全项目管理和预算绩效管理制度，实现预算绩效目标，提高财政资金管理使用绩效。

项目支出绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务运行项目（上级））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．基层组织活动和公共服务运行（上级）项目的主管部门为财政办公室，在该项目中，其主要职能是保障村、社区正常办公需求，环境卫生整治，维修维护等，提升农村人居环境及村民幸福感。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．基层组织活动和公共服务运行（上级）项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保基层组织活动和公共服务运行项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于村、社区日常办公、农村环境整治、清掏沟渠等。

4．基层组织活动和公共服务运行（上级）项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。村、社区日常办公、农村环境整治、清掏沟渠等。

28．基层组织活动和公共服务运行（上级）项目量化目标具体为，数量指标：村、社区个数等于15个；质量指标：运维项目合格率大于95%、办公效率提升率大于20%；时效指标：完成时间是2023年12月底前；成本指标：小于等于44.73万元；社会效益指标：运维项目利用率大于等于90%，受益人群数大于1万人；满意度指标：群众满意度大于等于95%。

29．基层组织活动和公共服务运行（上级）项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。基层组织活动和公共服务运行（上级）项目属于对村民委员会和村党支部的补助支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行（上级）项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（22）项目组织架构及实施流程。

基层组织活动和公共服务运行（上级）项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党政办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障基层组织活动和公共服务运行项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇政府安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

30．基层组织活动和公共服务运行（上级）项目维持了15个村、社区正常办公需求，环境卫生整治，维修维护等，组织开展了多次党组织活动，运维项目合格率大于等于95%。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

基层组织活动和公共服务运行（上级）项目运维项目利用率大于等于90%，受益群众数超过1万人；群众满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层组织活动和公共服务运行（上级）项目维持村、社区日常正常运转，改善人居环境，维修维护农村基础设施，提升了村（居）民的幸福感、满足感。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分村社区的基础设施还不够玩完善，需加强建设。

（三）相关建议。

项目支出绩效自评报告

（矿山关停遗留问题资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．矿山关停遗留问题资金项目的主管部门为社会治理和应急管理办公室，在该项目中，其主要职能是解决矿山关停遗留问题。

2．该项目指标由上级部门根据年中实际工作需要，追加矿山关停遗留问题资金。

3．矿山关停遗留问题资金项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保矿山关停遗留问题资金项目建设资金得到合理、有效的利用。主要解决矿山遗留问题的相关费用支付。

4．矿山关停遗留问题资金项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。解决矿山关停遗留问题。

31．矿山关停遗留问题资金项目年度目标是解决矿山关停遗留问题，量化目标具体为，数量指标：矿山问题涉及单位1家；质量指标：确保矿山问题得到解决保证率为100%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：全年经费小于等于20万元；社会效益指标：受益人员数量大于等于2000人；生态效益指标：水土污染减少率大于等于80%，满意度指标：群众满意度大于等于95%。

32．矿山关停遗留问题资金项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。矿山关停遗留问题资金项目属于其他公安支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

矿山关停遗留问题资金项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（23）项目组织架构及实施流程。

矿山关停遗留问题资金项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括社会治理和应急管理办公室主任、党建办主任、纪委副书记、财政办主任、社会事务办主任等。领导小组下设办公室，主要由社会治理和应急管理办公室牵头，镇党建办、财政办、社会事务办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障矿山关停遗留问题资金项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

矿山关停遗留问题资金项目涉及企业为1家；问题解决率达到100%；完成时间是2023年12月31日前；经费小于等于20万元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（24）项目效益情况。

矿山关停遗留问题资金项目受益人群数超过2000人，水土污染减少率超过80%；群众满意度大于等于95%。社会效益、生态效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目解决了矿山关停遗留问题。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．基层组织活动和公共服务费项目的主管部门为财政办公室，在该项目中，其主要职能是保障村、社区正常办公需求，环境卫生整治，维修维护等，提升农村人居环境及村民幸福感。

2．该项目列入2023年年初预算项目，根据《绵竹市财政局关于批复镇（街道）及市级部门2023年部门预算的通知》文件（竹财预〔2023〕1号）拨款。

3．基层组织活动和公共服务费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保基层组织活动和公共服务运行项目建设资金得到合理、有效的利用。主要用于村、社区日常办公、农村环境整治、清掏沟渠等。

4．基层组织活动和公共服务费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。村、社区日常办公、农村环境整治、清掏沟渠等。

33．基层组织活动和公共服务费项目量化目标具体为，数量指标：村、社区个数等于15个；质量指标：运维项目合格率大于95%、办公效率提升率大于20%；时效指标：完成时间是2023年12月底前；成本指标：小于等于43万元；社会效益指标：运维项目利用率大于等于90%，受益人群数大于1万人；满意度指标：群众满意度大于等于95%。

34．基层组织活动和公共服务费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。基层组织活动和公共服务费项目属于对村民委员会和村党支部的补助支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（25）项目组织架构及实施流程。

基层组织活动和公共服务费项目，镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括党政办主任、纪委副书记、财政办主任等。领导小组下设办公室，主要由党建办牵头，镇财政办等部门具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

35．基层组织活动和公共服务费项目维持了15个村、社区正常办公需求，环境卫生整治，维修维护等，组织开展了多次党组织活动，运维项目合格率大于等于95%。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

基层组织活动和公共服务费项目运维项目利用率大于等于90%，受益群众数超过1万人；群众满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层组织活动和公共服务费项目维持村、社区日常正常运转，改善人居环境，维修维护农村基础设施，提升了村（居）民的幸福感、满足感。同时，该项目严格执行财务管理制度、会计核算规范，实现了目标绩效。

（二）存在的问题。

部分村社区的基础设施还不够玩完善，需加强建设。

（三）相关建议。

项目支出绩效自评报告

（疫情防控经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．疫情防控经费项目的主管部门为社会事务管理办公室，在该项目中，其主要职能是做好疫情防控工作。

2．该项目指标由上级部门根据年中实际工作需要，追加疫情防控经费。

3．疫情防控经费项目资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保疫情防控经费项目建设资金得到合理、有效的利用。主要解决疫情防控排查管控工作费用支付。

4．疫情防控经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。确保疫情防控工作顺利开展，保障人民群众的身体健康和生命安全，坚决打赢疫情防控阻击战。

36．疫情防控经费项目年度目标是确保疫情防控工作顺利开展，保障人民群众的身体健康和生命安全。量化目标具体为，数量指标：涉及村社区12个；质量指标：疫情防控工作人员劳务费发放率100%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：完成开支90720元；社会效益指标：受益人数大于等于2万人；满意度指标：群众满意度大于等于95%。

37．疫情防控经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。疫情防控经费项目属于其他公安支出功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

疫情防控经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

（26）项目组织架构及实施流程。

疫情防控经费项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括社会事务办主任。领导小组下设办公室，主要社会事务办具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（二）项目管理情况。为保障疫情防控经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

疫情防控经费项目涵盖12个村社区，疫情防控工作人员劳务费发放率为100%；完成时间是2023年12月31日前；经费为90720元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（27）项目效益情况。

疫情防控经费项目受益人群数大于等于2万人；群众满意度大于等于95%。社会效益、满意度指标全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

确保疫情防控工作顺利开展，保障人民群众的身体健康和生命安全。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。项目支出绩效自评报告范本

（国有企业退休人员社会化管理补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的主管部门为社会事务管理办公室，在该项目中，其主要职能是做好国有企业退休人员的基本公共服务工作。

2．该项目指标由上级部门根据年中实际工作需要，追加国有企业退休人员社会化管理补助资金经费。

3．国有企业退休人员社会化管理补助资金的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保国有企业退休人员社会化管理补助资金得到合理、有效的利用。主要解决过期负担重，退休人员服务保障费用支付。

4．国有企业退休人员社会化管理补助资金项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。减轻企业负担，促进国有企业成为市场主体，为国有企业退休人员提供长期、稳定、公平的保障服务，促进基本公共服务均等化和社会治理体系建设。

2．国有企业退休人员社会化管理补助资金项目年度目标是减轻企业负担，促进国有企业成为市场主体，为国有企业退休人员提供长期、稳定、公平的保障服务，促进基本公共服务均等化和社会治理体系建设。量化目标具体为，数量指标：国有企业退休人员个数大于等于100个；质量指标：保障服务按期完成率100%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：完成开支41200元；社会效益指标：受益人数大于等于100人；满意度指标：退休人员满意度大于等于95%。

3．国有企业退休人员社会化管理补助资金项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目属于费用补贴功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括社会事务办主任。领导小组下设办公室，主要社会事务办具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。为保障国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目涵盖100多国企退休人员，保障服务按期完成率100%；完成时间是2023年12月31日前；完成开支41200元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

项目受益人数大于等于100人；退休人员满意度大于等于95%。项目社会效益以及服务对象满意度全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

减轻了企业负担，促进了国有企业成为市场主体，为国有企业退休人员提供长期、稳定、公平的保障服务，促进了基本公共服务均等化和社会治理体系建设。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效自评报告范本

（四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费项目的主管部门为社会事务管理办公室，在该项目中，其主要职能是展现广济风俗人情、旅游资源和特色文化，推介美丽绵竹，提升广济知名度，增加游客量和旅游收入。

2．该项目指标由上级部门根据年中实际工作需要，追加四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费经费。

3．四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费得到合理、有效的利用。主要解决魅力乡镇大赛活动费用支付。

4．四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

2．四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费项目年度目标是现广济风俗人情、旅游资源和特色文化，推介美丽绵竹，提升广济知名度，增加游客量和旅游收入。量化目标具体为，数量指标：参赛组个数6个；质量指标：按期完成率100%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：所需开支231944元；经济效益指标：旅游收入提升率＞10%；满意度指标：群众满意度大于等于95%。

3．四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费项目属于办公经费功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括社会事务办主任。领导小组下设办公室，主要社会事务办具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。为保障四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛（德阳赛区）活动经费项目涵盖：参赛组个数6个；按期完成率100%；完成时间是2023年12月31日前；所需开支231944元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

旅游收入提升率＞10%；群众满意度大于等于95%。项目社会效益以及服务对象满意度全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施展现了广济风俗人情、旅游资源和特色文化，推介了美丽绵竹，提升了广济知名度，增加了游客量和旅游收入。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效自评报告范本

（单位清查阶段两员激励补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．单位清查阶段两员激励补助项目的主管部门为乡村振兴办公室，在该项目中，其主要职能是组建高素质普查队伍，充分发挥两员作用，保障全国第五次经济普查工作正常进行，客观反映建设现代化经济体系的新发展。

2．该项目指标由上级部门根据年中实际工作需要，追加单位清查阶段两员激励补助经费。

3．单位清查阶段两员激励补助的管理与使用，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《会计法》等相关法律法规，实行专款专用，确保单位清查阶段两员激励补助得到合理、有效的利用。主要解决经济普查员劳务费用支付。

4．单位清查阶段两员激励补助项目严格按照批准的项目内容实施，并在规定时间内完成实施并实现资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。逐渐高素质普查队伍，充分发挥两员作用，保障全国第五次经济普查工作正常进行，客观反映建设现代化经济体系的新发展。

2．单位清查阶段两员激励补助项目年度目标是组建高素质普查队伍，充分发挥两员作用，保障全国第五次经济普查工作正常进行，客观反映建设现代化经济体系的新发展。量化目标具体为，数量指标：经济普查员17人；质量指标：五经普工作完成率100%；时效指标：完成时间是2023年12月31日前；成本指标：所需开支27250元；经济效益指标：普查工作覆盖率100%；满意度指标：普查员满意度大于等于95%。

3．单位清查阶段两员激励补助项目通过征求意见、拟定方案、审议、方案报审、组织实施和验收评议等程序，严格按照批复的内容实施和申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价前期准备。包括确定评价对象、成立评价小组、收集项目信息、制定初步评价方案。

2.实施评价阶段。包括收集基础资料、审核基础资料、运用评价方法、综合分析评价。

3.报告撰写阶段。包括撰写报告、提交报告、及时总结、立卷归档。

4.结果应用阶段。包括结果反馈、问题整改、报告公开、通报结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇财政办根据项目实施进度，及时通过一体化申报资金计划，市财政局逐级审核通过后，资金下达至我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。单位清查阶段两员激励补助项目属于委托业务费功能科目，资金全部来源于一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。该项目资金于2023年12月31日前全部及时到位，到位率100%，及时率100%。

（三）项目财务管理情况。

单位清查阶段两员激励补助项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。广济镇严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理，财政办根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

单位清查阶段两员激励补助项目，由镇长任领导小组组长，分管领导任副组长，成员包括乡村振兴办主任。领导小组下设办公室，主要社会事务办具体负责落实各项工作。

实施流程：征求意见-预算编制-上级批复-组织实施、按进度申请资金-验收评议、审核资料-资金支付-持续管理监督。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。为保障单位清查阶段两员激励补助项目的顺利实施，保障项目资金安全，规范资金使用管理，广济镇安排专人对该项目进行全程指导、组织协调和监督管理，严格落实项目的既定目标及完成时限

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

单位清查阶段两员激励补助项目涵盖：经济普查员17人；五经普工作完成率100%；完成时间是2023年12月31日前；所需开支27250元。任务量、质量标准、进度计划、成本控制指标全部实现。

（二）项目效益情况。

单位清查阶段两员激励补助项目普查工作覆盖率100%；普查员满意度大于等于95%。项目经济效益以及服务对象满意度全部实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施组建了高素质普查队伍，充分发挥两员作用，保障全国第五次经济普查工作正常进行，客观反映建设现代化经济体系的新发展。

2023年度四川省广济镇单位决算

第一部分 单位概况

1、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况