2023年度四川省德阳市绵竹市文物保护管理所决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况

一、主要职责.......................................................................................................1

二、机构设置.......................................................................................................2

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................3

二、收入决算情况说明.......................................................................................4

三、支出决算情况说明.......................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................12

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................13

第三部分 名词解释..................................................14

第四部分 附件......................................................56

第五部分 附表......................................................57

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

1、主要职责

（1）宣传和贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法规，在行政许可内进行文物保护执法工作;

（2）负责全市境内各级文物保护单位的监督管理工作;

（3）负责全市境内地面地下文物点的保护和安全巡查工作;

（4）负责全市境内古墓葬文物的抢救性清理发掘和出土文物的收集建档、修复研究工作;

（5）负责社会流散文物和出土文物的鉴定和征集。修复等工作;

（6）认真做好绵竹历史文化的整理研究、宣传展览和送文化下基层的宣传教育工作;

（7）负责各级文物保护单位及古建筑维修审定、报批、监督指导等工作;

（8）加强对文物经营活动的申报和管理工作;

（9）认真做好诸葛双忠祠、关帝庙的保护管理及全年免费开放工作;

（10）完成上级主管部门安排的工作和其他中心工作。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因：绵竹市文管所是绵竹市文体广局下属直属单位，业务管理部门为文物系统，属全额事业单位。

2．人员情况：核定编制人数6人。年末在岗人数4人,故中级职称2人，取得执法资格1人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为126万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11.37万元，增长9.9%。主要变动原因是增加了绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计126万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计126万元，其中：基本支出101.45万元，占80.52%；项目支出24.55万元，占19.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为126万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.37万元，增长9.9%。主要变动原因是增加了绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出126万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.37万元，增长9.9%。主要变动原因是增加了绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出126万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出88.56万元，占70.29%；社会保障和就业支出26.92万元，占21.37%；卫生健康支出4.20万元，占3.33%；住房保障支出6.32万元，占5.01%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为126万元，完成预算100%。其中：

1、文化旅游体育与传媒207（类）02（款）04（项）文物保护: 支出决算为88.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出: 支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为5.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为2.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出：支出决算为16.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为2.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、卫生健康210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出:支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.45万元，其中：

人员经费85.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.55万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算100%，较上年度增加0.57万元，增长23.65%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占83.89%；公务接待费支出决算0.48万元，占16.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算83.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.25万元，增长11.11%。主要原因是车辆老化，维修成本增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于全市文物安全巡查、全市古墓葬抢救性清理等所需的公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预16.11%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.32万元，增长200%。主要原因是接待文物行政主管部门和文物文博专家及相关负责人。

其中：国内公务接待支出0.48万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：用于接待省考古研究院、三星堆工作站、德阳考古所等关于高景观、金花寺水库工程文物考古勘探、石亭江上游北岸区域考古调查等）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省德阳市绵竹市文物保护管理所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于文物保护、文物保护单位（点）安全巡查、古墓葬清理及文物行政执法。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对组织对文物征集、文物保护“五纳入”及文物古建筑维护、文物保护单位巡查、文管所、诸葛双忠祠管理与维护、古墓葬及地下文物抢救及清理、三贤堂管理运行维护经费、绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮等7个项目绩效目标开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、文化旅游体育与传媒支出207（类）02（款）04（项）文物保护：指反映事业单位的在文物保护工作中的基本支出和项目支出。

6、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

9、住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

古墓葬及地下文物抢救及清理项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《文物保护法》第三章考古发掘第十七条至第三十五条规定，对我市境内发现古墓葬及地下文物需由地方政府文物行政部门处理，使出土文物得到有效保护，避免国家文物被哄抢、盗掘。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

 4．资金分配的原则及考虑因素。总体是根据本单位工作职责进行资金分配，主要考虑对出土文物保护的安全性及次数的不确定性等情况进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。我市地处四川盆地西北部，有着丰富的地下文物资源，在成都平原分布着大大小小且不同时代的古墓葬。2023年我市抢救性清理古墓葬共7座，面对有价值且有文物的古墓，必须需要专业人员的发掘、清理及保护，所产生的费用包括挖掘机、工人劳务费、看护费、赔偿以及其他等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。古墓葬及地下文物抢救及清理申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算6个绩效目标均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年古墓葬及地下文物抢救及清理项目资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保了古墓葬及地下文物抢救及清理工作的正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划资金为本级财政资金0.5万元，财政拨付资金为0.5万元，用于全市古墓葬及地下文物抢救及清理工作。

2．资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2023年我市发现古墓葬及抢救性清理共7座，面对有价值且有文物的古墓，必须需要专业人员的发掘、清理及保护，所产生的费用包括挖掘机、工人劳务费、看护费、赔偿以及其他等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

古墓葬及地下文物抢救及清理项目财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等。古墓葬及地下文物抢救及清理项目严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

清理古墓数量≤ 7处（全年古墓葬发掘及清理实际数量7处）

文物保护工作经费≤0.5万元（用于全市古墓葬及地下文物抢救的作业劳务费、工具、运输费等）

文物保护完成率≥100%（专业工作人员现场清理保护，避免国家文物被哄抢、盗掘）

执行效率≥99%（古墓葬及地下文物抢救在第一时间处理，对其进行保护）

（二）项目效益情况。

社会效益率（对文物保护的影响）≥98%（对丰富我市藏品数量，出土的文物对研究我市各个历史时期的风俗民情，提供了实物参照）

群众满意率≥100%（墓葬的及时清理以及现场科普宣传，得到广大群众的一致好评）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

古墓葬及地下文物抢救及清理项目从资金计划、申报、管理使用、以及项目取得的绩效等共一切按照财经纪律执行，该项目绩效从资金目标共6各方面评价分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

附表：古墓葬及地下文物抢救及清理项目绩效目标自评表

绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2.项目立项、资金申报的依据。按照《中华人民共和国文物保护法》相关规定要求，对上帝宫玉皇殿进行排危修缮，确保文物本体安全，延续文物价值，促进文物保护利用水平提升。为保护传承好我市明代古建筑，全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针，严格遵守“不改变文物原则”的原则，保护文物真实性、不破坏、不损坏文物的原有状态及历史信息，与当地文化一致，同时保持文物载体、文物环境自然状态的真实性和完整性，尽可能减少或避免加固工程措施造成的干扰和影响，在安全可靠的前提下，兼顾技术合理、技术可行

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

 4．资金分配的原则及考虑因素。根据“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护十六字方针，严格遵守“不改变文物原则”的原则，保护文物真实性、不破坏、不损坏文物的原有状态及历史信息，与当地文化一致，同时保持文物载体、文物环境自然状态的真实性和完整性，尽可能减少或避免加固工程措施造成的干扰和影响，在安全可靠的前提下，兼顾技术合理、技术可行等情况进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。确保文物本体安全，延续文物价值，促进文物保护利用水平提升。全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针，严格遵守“不改变文物原则”的原则，保护文物真实性、不破坏、不损坏文物的原有状态及历史信息，与当地文化一致，同时保持文物载体、文物环境自然状态的真实性和完整性，

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算6个绩效目标均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目资金申报均按照财政申报流程，财政资金批复情况及时到位，确保了绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目工作的正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金为中央财政资金380万元，于2023年7月下达，截止2023年底，该项目采购招投标程序已全部完成，提前做好施工准备，待签订施工合同后，方可施工。2023年该项目按合同支付设计费的50%（5万元），评审专家专家费0.2万元，支付合同概算编制费等50%（2.55万元），合计支付7.75万元，剩余资金372.25万元结转至2024年，按照项目合同及具体进度进行拨付。

2．资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3．资金使用。绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目资金严格按照财经纪律等相关规定进行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目财务管理情况。

绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等。古墓葬及地下文物抢救及清理项目严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护管理专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

上帝宫玉皇殿文物本体修缮≥475平方米（该项目截止12月底，项目招投标程序已全部完成，提前做好施工准备，待签订施工合同后，方可施工）

安装照明系统≥1套（截止12月底，该项目已经完成招标工作，准备启动）

工程验收合格率≥100%（截止12月底，该项目已经完成招标工作，准备启动）

项目实施周期=24个月（截止12月底，该项目已经完成招标工作，准备启动）

（二）项目效益情况。

文物本体安全及延续文化价值≥100%（该建筑为明代古建筑，修缮并保护好、传承好，是延续对历史文物的寿命最根本的保护）

地方文化影响≥100%（消除文物本体安全隐患，提升文物保护及安全管理水平，使文物保护成果惠及更多人民群众）

社会满意度≥90%（社会反响良好，能把明代建筑保护并延续下去，为当地的文化建设及传承起着一定积极作用）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目从资金计划、申报、管理使用、以及项目取得的绩效等共一切按照财经纪律执行，该项目绩效从资金目标共6各方面评价分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

附表：绵竹市上帝宫玉皇殿保护修缮项目绩效目标自评表

三贤堂管理运行维护项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2．项目立项、资金申报的依据。三贤堂是祭祀绵竹北宋时期三位先贤（宇文之邵、杨绘、张浚），传承其优秀文化、彰显绵竹人文精神。文管所负责日常管理运行维护，主要包括管理人员、保安、保洁、日常性古建筑维护及绿化维护等其他费用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

 4．资金分配的原则及考虑因素。总体是根据单位工作职责进行合理资金分配，主要考虑对三贤堂的日常管理运行维护经费，包括管理人员、保安、保洁、日常性古建筑维护、绿化维护及文物安全的实际测算等情况进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要是对三贤堂的日常管理运行维护，主要包括管理人员、保安、保洁、日常性古建筑维护、绿化维护及文物安全等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。三贤堂管理运行维护项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算6个绩效目标均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年三贤堂管理运行维护资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保了三贤堂日常管理运行维护工作的正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划资金为本级财政资金6万元，财政拨付资金为6万元，用于三贤堂管理运行维护。

2．资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3．资金使用。三贤堂管理运行维护资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门针对管理人员、保安、保洁、日常性古建筑维护及绿化维护等其他费用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

三贤堂管理运行维护财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等，并严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护管理专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

建筑面积≤≤317平方米（做好三贤堂的日常管理运行工作，确保了环境绿化、古建筑安全）

文物保护完成率≥100%(每日进行安全检查并详细记录消防安全、古建筑安全等情况，为了确保古建筑安全，安装了可视监控系统2处，配备了消防栓和灭火器)

执行效率≥98%(及时有效的处理了周围环境卫生及古建筑门窗破损问题)

文物保护工作经费≤6万元（认真按照财经纪律和制度，按规定和进度认真完成支出，三贤堂管理运行维护经费主要支付了管理人员、保洁、日常古建维护及绿化维护等费用）

（二）项目效益情况。

社会效益≥100%(深度挖掘三贤堂背后的历史文化，加快陈列布展，对周边的环境、水源以及用电线路等进行合理规划，并安装了可视监控系统，确保古建筑安全)

群众满意度≥100%(社会反响良好，群众游客满意)

五、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

附表：三贤堂管理运行维护项目绩效目标自评表

文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《文物保护法》第二十一条国有不可移动文物由使用人负责修缮、保养。诸葛双忠祠属于自身阵地，负责日常安全管理维护。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

4．资金分配的原则及考虑因素。总体是根据单位工作职责进行合理资金分配，主要考虑对文物古建筑的安全管理及日常维护等情况进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。诸葛双忠祠是四川省文物保护单位，是蜀汉三国时期重要的历史文化遗址之一，属于文管所自身管理阵地，占地面积11271平米。我单位主要负责对诸葛双忠祠进行日常安全管理、绿化维护，活动开展以及设备设施的日常维护以及古建筑的修缮等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算绩效目标6个均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保工作正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划资金为本级财政资金4万元，财政拨付资金为4万元，用于文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目。

2．资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3．资金使用。文管所、诸葛双忠祠管理与维护资金严格按照财经纪律等相关规定进行，主要用于诸葛双忠祠管理人员、门卫以及保洁人员的费用，绿化维护、活动的正常开展以及设备设施的日常维护以及古建筑的修缮等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

三贤堂管理运行维护财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等，并严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护管理专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

规模指标≤11271平方米（诸葛双忠祠占地1万余平米，内含山门、拜殿、东西厢房、启圣殿及大殿遗址的清洁卫生及绿化维护）

文物保护完成率≥98%（认真管理好双忠祠各项工作，古建筑消防、围棋协会及各类可移动文物的安全，确保文物安全“0”事故发生）

管理保护工作经费≤4万元（每月1万平米的的绿化维护、管理人员及清洁、门卫工资等）

执行效率≥96%（全年免费对外开放参观，并接待各级领导、社会团体等）

（二）项目效益情况。

对文物的保护程度≥98%（对自身阵地的管理和保护，认真做好文物保护十六字方针，得到上级文物主管部门的认可）

群众满意度≥100%（社会反响良好，氛围浓厚，环境优美，开展的各项活动参与率高）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

附表：文管所、诸葛双忠祠管理与维护项目绩效目标自评表

文物保护单位巡查

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2.项目立项、资金申报的依据。文物执法机构对本行政区域内各级文物保护单位进行日常性检查工作。 按照川文办【2017】323号文件，四川省文化厅关于进一步加强田野文物安全工作的通知，对我市115处田野文物的安全加强巡查管理，将文物安全真正纳入政府年度目标考核，落实文物安全专项经费，健全文物安全机构队伍。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

 4．资金分配的原则及考虑因素。总体是根据本单位工作职责进行的资金分配，主要考虑对文物保护单位巡查的安全性，各级文物存在的重大隐患等情况进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。我市115处文物保护单位（点）的安全巡查，包括定期及不定期巡查，特别是田野文物的安全加强巡查管理，落实文物安全专项经费，健全文物安全机构队伍，确保我市文物单位安全。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。文物保护单位巡查项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算绩效目标6个均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年文物保护单位巡查资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保我市文物单位安全巡查工作正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2023年文物保护单位巡查项目资金计划是按全年工作安排并结合实际情况进行计划实施。该项目计划资金为本级财政资金1万元，财政拨付资金为1万元，用于对全市文保单位及文保点进行定期与不定期检查

2．资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3．资金使用。文物保护单位巡查资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门对我市115处文物单位及（点）的巡查期间所产生的费用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

文物保护单位巡查财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等，并严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护管理专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我市共有115处文物保护单位（点），每年定期与不定期的巡查，须确保文物保护单位（点）的安全，文管所在2023年巡查各级文物保护单位（点）90余次，在重大节假日前后对古建筑文保单位更是加大力度巡查，参加每季度与市上相关职能部门开展的全市联合安全检查等。

巡查次数≤90次（按照《文物保护法》规定，全年对115处文保单位及文保点进行定期及不定期巡查）

文物保护完成率≥98%（每次巡查做到详细记录并存档，被检查单位签字，对发现问题及时处理并限时整改，整改落实情况进行监督）

执行效率≥98%（每月均定期及不定期对公布的文保单位及点进行巡查，偏远山区公布点均逐一检查）

文物保护巡查工作经费≤1万元（主要用于巡查工作按规定支出的各项费用）

（二）项目效益情况。

对文物保护影响≥96%（文物保护巡查时对我市公布的文物保护单位及点最直接最有效的检查，能确保文化遗址的传承和保护）

群众满意度≥100%（群众对文物保护工作给予的一致的好评）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

附表：文物保护单位巡查项目绩效目标自评表

文物保护“五纳入”及文物古建筑维护

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2.项目立项、资金申报的依据。文物保护“五纳入”是根据国家七部委联合发文要求，《文物保护法》保护文物的基本措施，应纳入文化经济计划中，当中的“四有”工作需要大量的人员及经费的保障，使我市115处文物保护单位（点）得到有效保护。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

 4．资金分配的原则及考虑因素。总体是根据本单位工作职责进行的资金分配，主要考虑对文物保护的安全性，各级文物存在的重大隐患等情况进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。我市有115处文物保护单位（点）。建立和完善文物“四有”工作即：保护范围、保护标志、记录档案、专门的保护机构或看护员， 其中“四有”工作需要大量的人员及经费的保障，才能让我市115处文物保护单位（点）得到有效保护：例如：省级保护单位张咸雍国公墓就由文管所聘用张氏后人在专门负责安全管理、监控系统的日常维护等。文物古建筑维修主要用于诸葛双忠祠古建筑的日常维护维修等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。文物保护“五纳入”及文物古建筑维护项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算绩效目标6个均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年文物保护“五纳入”及文物古建筑维护资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保了文物征集工作的正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划资金为本级财政资金4.8万元，财政拨付资金为4.8万元，用于全市文物保护“五纳入”及文物古建筑管理维护工作。

2．资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3．资金使用。文物保护“五纳入”及古建筑维护资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门针对我市文物保护“四有”工作，进行完善、整理等，主要针对专门的保护机构或看护员，本单位承担了省保雍國公张咸陵园、诸葛双忠祠看护员及门卫的安全管理及日常维护费用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

文物保护“五纳入”及古建筑维护财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等，并严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护管理专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

文保点数量≤115处（监督管理全市公布文物保护单位、点共计115处）

文物保护完成率≥98％（115处文保单位卷宗、保护标志、记录档案等均有专人保管）

执行效率≥96％（认真执行文物保护工作，认真开展各项“四有”工作）

文物保护工作经费≤4.8万元（用于大柏林专人看护、记录文保员、文物保护标志标牌的制作及挂牌等）

（二）项目效益情况。

对文物的保护程度≥98％（按《文物保护法》相关规定，认真做好文物保护工作，市民群众反应良好）

群众满意度≥100％（上级行政主管部门及群众满意度，对“五纳入”工作一致好评）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

附表：文物保护“五纳入”及古建筑维护项目绩效目标自评表

文物征集支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。市文旅局在该项目中对项目的资金申报、管理使用、绩效评估以及项目取得的成效等进行监督管理。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《文物保护法》第三十七条规定，文物收藏单位可以通过购买、捐赠、交换等方式取得文物。我单位主要是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照财经纪律管理办法，资金管理使用办法，实行专款专用原则，专人管理、专账核算、专项使用，申报资金符合审批程序，专项资金拨付真实、有效合法凭证，加强审计监督等。

 4．资金分配的原则及考虑因素。总体是根据本单位职责进行的资金分配，主要考虑对文物征集的真实性、代表性、安全性等情况进行分配原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要是对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目绩效目标共6各方面评价，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，每个指标均细化到具体的实施细节，实施进度计划均按照年初计划实施，从资金的申报、审批、实施及绩效评定等情况，严格按照审批审定流程，符合规定。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。文物征集项目申报内容及具体实施内容一致，符合财政支付的规定程序，预算绩效目标6个均合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，再报领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年文物征集资金申报均按照财政申报流程，属于每年例行申报资金，财政资金批复情况及时到位，确保了文物征集工作的正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划资金为本级财政资金0.5万元，财政拨付资金为0.5万元，用于征集具有绵竹特色的民俗文物。

2．资金到位。项目资金为财政本级资金拨付，资金到位情况与资金计划相等，财政在资金拨付方面及时到位，项目资金到位率100%。

3．资金使用。文物征集资金严格按照财经纪律等相关规定进行，专门针对社会流散文物进行征集，特别是具有绵竹特色，反映绵竹历史各个时期的文物。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

文物征集财务管理制度建设规范，均按照实际情况进行支付、机构设置为财务会计主要负责跟进项目的进度、会计核算及账务处理均按照财政规定进行支付，原始凭证、签字以及对应的相应手续等，并严格资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算等，符合财务规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文物保护管理专员负责，财务负责资金管理、办公室负责对接各项事务，单位领导总体安排，具体实施流程均按照相关规定严格执行。

（二）项目管理情况。落实相关人员具体负责管理实施，对资金计划、申报、使用、评估均有专门人员负责，对完成情况及时上报文物行政主管部门。

（三）项目监管情况。文旅局在该项目中对项目资金计划、申报、使用管理及完成绩效等进行监督管理等。做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

征集数量≤2件（征集少量具有绵竹特色的民俗文物）

技术水平≥96%（征集文物由文物专家把关鉴定，确保文物质量及真实性）

执行效率≥90%（执行效率按实际计划进行,高效的完成预期值数量）

文物保护工作经费≤0.5万元（认真按照财经纪律和制度，按规定和进度认真完成支出）

（二）项目效益情况。

社会效益≥95%（丰富馆藏能大大提升文物的多样性，增加游客参观量，提升知晓率）

群众满意度≥100%（可以免费鉴赏及征集，市民一致好评）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

附表：文物征集项目绩效目标自评表

                      第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年绵竹市文物保护管理所决算公开统计表.xls