2023年度

绵竹市红十字会部门决算

目录

公开时间：2024年9月 19 日

第一部分 部门概况

一、部门职责----------------------------------------------------------------------4

二、机构设置----------------------------------------------------------------------4

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------5

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------5

三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------------------------12

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------------14

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------------------14

第三部分 名词解释---------------------------------------------------------------15

第四部分 附件---------------------------------------------------------------------19

第五部分 附表---------------------------------------------------------------------23

一、收入支出决算总表----------------------------------------------------------27

二、收入决算表-------------------------------------------------------------------27

三、支出决算表-------------------------------------------------------------------27

四、财政拨款收入支出决算总-------------------------------------------------27

五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------------27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------------27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-------------------------28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------------28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------------------28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表--------------------------------28

第一部分 部门概况

1、部门职责

保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展救灾备灾，卫生救护和防病知识宣传，无偿献血的宣传推动，社会服务和社区红十字服务，红十字青少年活动，募捐活动，推进遗体(器官)捐献工作，兴办符合红会宗旨的社会福利事业。

二、机构设置

绵竹市红十字会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、          收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为154.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.35万元，增长4.99%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、          收入决算情况说明

2023年度本年收入合计154.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、          支出决算情况说明

2023年度本年支出合计154.64万元，其中：基本支出116.63万元，占75.42%；项目支出38.01万元，占24.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为154.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.35万元，增长4.99%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出154.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.35万元，增长4.99%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出154.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出143.06万元，占92.52%；卫生健康支出3.75万元，占2.42%；住房保障支出7.83万元，占5.06%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为154.64，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 支出决算为91.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）: 支出决算为38.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出116.63万元，其中：

人员经费99.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费17.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%，较上年度增加0.06万元，增加100%。决算数大于预算数的主要原因是接待增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是我会历年来无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。主要原因是我会无公务用车。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.06万元，增加100%。主要原因是接待增多。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用执行公务开支的用餐费等。国内公务接待2批次，9人次，共计支出0.12万元。具体内容包括德阳市红十字会赴绵调研基层组织建设工作支出0.06万元，安岳县红十字会到绵学习博爱家园建设项目支出0.06万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，绵竹市红十字会机关运行经费支出17.45万元，比2022年度增加1.99万元，增长12.8%。主要原因是机关运行相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵竹市红十字会政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹市红十字会共有车辆0辆，。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“六进”培训项目、红十字会专项工作经费、隔离点防疫资金共3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成绵竹市红十字会绩效自评报告，绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映用于政府在社会保障与就业，行政事业单位离退休方面，机关事业单位实施养老保险制度制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映用于政府在社会保障与就业，行政事业单位离退休方面，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 指反映用于政府在社会保障与就业，政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

12.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）: 指反映用于政府在社会保障与就业，政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面，除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理，用于医疗保障方面,财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:集中反映政府用于住房方面，行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我会属于财政全额拨款参公事业单位，一级独立核算单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能。保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展救灾备灾，卫生救护和防病知识宣传，无偿献血的宣传推动，社会服务和社区红十字服务，红十字青少年活动，募捐活动，推进遗体(器官)捐献工作，兴办符合红会宗旨的社会福利事业。

（三）人员概况。截至2023年末，我会编制人数5人，年末实有人数5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年度收、支总计均为154.64万元。与2022年度147.29相比，收、支总计各增加7.35万元，增长4.99%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。

（二）支出情况。2023年我会全年支出154.64万元。其中基本支出116.63万元，占总支出75.42%，与上年相比增加7.35万元，同比减少41.29%:项目支出38.01万元，占总支出24.57%，与上年相比增加0.1万元，同比增加0.26%。在116.63万元基本支出中，人员经费收入99.18万元，占基本支出的85.03%，日常公用经费收入17.45万元，占基本支出的14.96%。

三、部门财政支出管理情况。

（一）预算编制情况。

预算编制质量较好，由于涉及面广、数据量大、口径复杂进行了分工协作，合力推进、绩效目标填报、专项预算提前细化等。按照省财政厅和财政局的要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，对预审意见及时修改说明，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。

在预算编制中，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制，做到了专项预算提前细化。

对于项目支出预算，一是参考2022年实际支出情况并结合2023年工作安排，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

（2）执行管理情况。

2023年市级财力专项预算于2022年下半年开始，部门预算全年执行进度达到本部门执行进度，我会按期进行中期评估，按照节能降耗目标执行预算。2023年“三公”经费预算执行情况为按照预算进行支出。

（3）综合管理情况。

2023年我会无政府性债务、非税收入、政策采购。单位国有资产全部自用，使用状况良好，管理有序。内控制度管理健全，信息公开真实完整准确及时，按时进行绩效评价，同时依法接受财政监督。

（4）整体绩效。

1. 部门支出绩效。

根据文件要求，我会对财政资金使用管理情况，按照《预算法》认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。项目支出用于保障单位为完成特定的项目产生的经费支出。

2、财务管理情况。

我会财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

3、部门职责履行结果。

2023年我会继续在应急救护培训、基层组织建设、造血干细胞采集、无偿献血的宣传推动、社会服务和社区红十字服务、红十字青少年活动、推进遗体(器官)捐献工作等方面取得成效。

4、重点项目绩效评价结果

按照项目支出评价要求开展了项目绩效评价，绩效评价结果较好。

5、服务对象满意度

为顺利推进我市2023年应急救护培训“六进”民生工程工作，绵竹市红十字会从1月份开始到12月底培训结束，完成培训计划20855人(其中:持证救护员1920人，普及培训18935人)截止 2023年底,救护员培训及普及培训的数据完整的录入到省红十字会信息化综合管理平台，经市红十字会考核完全符合有关要求。服务对象满意度达到了预期，受到了群众的一致好评。

四、   评价结论及建议

我会2022年部门支出与年初预算一致，评价得分为100分:达到预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化。同时加强财政基础管理工作，提高预算执行力，切实提高依法理财和现代化理财的水平。

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能为负责项目实施和监管。

2."六进"培训项目立项、资金申报的依据是德市救护培委发[2018]3号;红十字会专项工作经费项目立项、资金申报的依据是竹市委办[2010]94号、竹府办[2012]95号、德办发[2015]54号、竹府办[2016]63号。隔离点防疫资金项目立项、资金申报的依据是按照相关要求执行疫情防控。

3.资金管理办法按照上年度情况结合本年度实际进行制定。

4.资金分配的原则为按需分配，包括办公费、水费、电费、咨询费、劳务费等。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。到2023年，应急救护体系基本健全，发挥红十字组织优势，加强相关工作的宣传工作，同时做好三献(献血、献人体器官、献造血干细胞)的人道关怀慰问:完善备灾救灾体系，强化紧急救援和救灾备灾工作，努力提高应急救助能力:管理好全市红十字募捐箱维护管理工作，通过不同渠道提升人道救助实力，做好疫情防控隔离点工作等。

2.项目应实现的具体绩效目标，完成培训计划7500人(其中:持证救护员1500人，普及培训6000人)。三献(献血、献人体器官、献造血干细胞)宣传大于等于3次，募捐箱维护管理工作大于等于1次。我会隔离点按照规定执行经费。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织有序推进，合理安排时间。

2、项目资金申报及使用情况

（1）项目资金申报及批复情况。

"六进"培训项目资金申报为市级部门预算经常性项目预算，批复金额7万:红十字会专项工作经费项目资金申报为市级部门预算经常性项目预算，批复金额25万;隔离点防疫资金项目申报为市级部门预算经常性项目预算，批复金额6.01万。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。绵竹市财政资金。

2.资金到位。该项目资金已及时到位。

3.资金使用。"六进"培训项目资金支出7万元;红十字会专项工作经费项目资金支出25万元:隔离点防疫资金项目资金支出6.01万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。按照年度进行计划，分月度进行实施。

(二)项目管理情况。结合项目特点，项目按照相关法律法规及项目管理制度执行。

(三)项目监管情况。说项目主管部门为加强项目管理定期监管评价提出建议，实现的效果较好。四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

“六进”培训项目:计划培训计划7500人(其中:持证救护员1500人，普及培训6000人),实际完成培训20855人(其中:持证救护员1920人，普及培训18935人)，应急救护师资队伍发挥的作用人数达标，应急救援(护)队伍发挥的作用提升救援技能，应急救护普及培训的质量以及数量人数达标，救护员培训的质量以及数量人数达标完成时间，办公费、咨询费、劳务费等金额合计7万元，完成时限为2023年12月底前。

红十字会专项工作经费项目:三献(献血、献人体器官、献造血干细胞)宣传大于3次，募捐箱维护管理工作大于1次，备灾救灾人员素质提升，按照相关法律法规完成工作，募捐箱清理及时有效，备灾救灾中心劳务费、物管费、办公费等金额合计25万元，完成时限为2023年12月底前。

隔离点防疫资金项目:我会隔离点按照规定执行经费，完成时限为2023年4月底前。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

"六进"培训项目:群众对应急救护知识的认识人人学急救、急救为人人，群众参与现场救护的意识的提升提高群众防灾避险和自救互救能力。

红十字会专项工作经费项目:促进我市社会文明和谐加强献血、捐献宣传，红十字会人道救助工作开展继续助学助病助困，促进我市社会稳定，提高我市灾害紧急救助能力，备灾救灾人员管理能力的稳固提升。

隔离点防疫资金项目:防疫效果较好，群众满意度高。

五、   评价结论及建议

(一)评价结论。

项目进行总体情况较好，群众满意度高。

(二)存在的问题。

备灾救灾中心对于物资的管理有待完善，因资金的原因，固定的设备设施不够先进，备灾救灾中心仓库的防潮防湿效果有待提高。

(三)相关建议。

加强备灾救灾中心对于物资的管理和及时整理，对急救物资定期进行过期处理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表